2018年度泸西县职业高级中学部门预算

　　第一部分泸西县职业高级中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育,与邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，促进本县职业教育事业的发展。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县职业高级中学设有：校长办、党群办、学校办、调研组、绿化办、组培室丶财务室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍:

　　1、贯彻落实有关职教、成教的方针政策，拟定全县职业教育规划并组织实施。职业教育的根本任务，就是培养适应现代化建设需要的高技能专门人才和高素质劳动者。我校全体教职工按照教育局工作布署和学校工作计划，鼓足干劲，奋力前进。以加强教学内涵建设、提高教学质量为主题，以深化校企合作为突破口，深入推进人才培养模式改革和就业模式改革都取得了阶段性成果，为实现学校全面发展夯实了基础。

　　2、培养（中等、高中、初中……）学历职业人才；开设（文秘、财会、烹饪……）专业；进行高中、初中、学历教育相关职业培训。在县委、县政府的正确决策下，我校与云南技师学院签订了联合办学协议，现今学校有职教中心和校场坝两个校区。学校共有机电、汽车、计算机与经济管理、生物工程和农林五个教学部，开设有数控、电子、电工、汽车维修、汽车营销、计算机、烹饪、幼教、护理、药物制剂、园艺、农艺、畜牧兽医13个专业，共有学生4200余人。

　　3、指导全县中等职业教育教学研究与改革，以及教学质量监测与评价。到现今为止，按照上级的有关要求，我县职业教育学校除泸西县职业高级中学（原来还有金马职中、逸圃职中），外都已经撤并为义务教育学校。学校教育教学研究，对学生进行监测与评价已成为学校的常规工作环节。

　　4、开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训。学校除了培养大批的优秀技术人才，输送到全国各地外，学校培训部—雨露培训学校每年进行现代农业技能培训、劳动力输出等培训。常年举办电工、焊工、化学检验工、商品营业员、计算机操作员、汽车修理工、烹饪、茶艺师、家政服务员、美容师、餐厅服务员、客房服务员、园艺工、农艺工、家畜饲养工等工种的培训班。

5、指导全县中职校专业开发和紧缺人才实训基地建设。学校加强实训基地建设，为了拓展汽车工程系的发展，在原有基础上，学校申报了9000平方米的实训教学楼，现已基本完工，下一个月即将投入使用。学校申报了4418.93平方米的长安汽车实训基地正在投资建设中。为了做强、做大园艺专业，学校在校本部建设了9个大棚，还在凤龙潭建设了25亩的花卉实验基地，各种花卉及品种齐全，在全州都数一流的。学校还与云南省花卉所建立长期合作协议，学校建有组培室，利用植物的组织来培育花卉，组培室规模庞大，在全县独一无二。

　　6、指导全县中职校县级、省级和国家级重点职业学校创建工作。我校已经评为云南省重点职业高级中学，学校正在积极创造条件，促进学校办学水平再上新的台阶。依托县委党校、县职教中心、云南技师学院泸西分院、泸西县雨露职业培训学校等教育培训平台，整合组织、人社、农业、科技、财政、水利、扶贫、移民、团委、科协、妇联等各类培训资源，建立县、乡、村三级教育培训服务中心，即建成1个县教育培训服务中心，8个乡镇教育培训服务中心和81个村级教育培训服务中心。

　　7、.全面了解市场人才需求，有针对性的开展市场调研，编制学校培训发展规划，负责培训市场的开拓和宣传，提出开班建议与招生计划，完成培训指标。学校在原有培训基础上，今年学校调研部对全县黄果、苹果、猕猴桃、花卉等经济产业进行了调研，在县扶贫办的大力支持下，争取了兵装集团的培训资金200万元，正积极创造条件，准备为以上产业的发展培训合格的技术人才。特别是要抓住云花科技股份有限公司在泸西发展5万亩花卉的大好时机，为我县培训并输送大批的就业人才。

　　8、组织培训全县中职校骨干教师，提高教师专业素质。

　　下面对照学校工作就落实情况逐项说明。学校积极组织教师到全国各地参加培训，除此之外，学校还加强校本教研，提升教师的专业素质，我校连续多年主办了红河州技能大赛，并且我校师生在比赛中获得的奖项最多，得到了全州中职学校的充分肯定和认可。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县职业高级中学编制2018年部门预算的指导思想：以党的十九大精神和“科学发展观”为指导，进一步贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》；紧紧围绕学校“十三五”发展规划和重点工作，进一步完善预算分配机制，不断提高预算编制的科学性、合理性、完整性。

　　预算编制原则：一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭办学，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。五是坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制74人，其中：行政编制0人，事业编制74人。在职实有74人，其中：财政全供养74人，非财政供养0人。

　　离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县职业高级中学

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县职业高级中学

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县职业高级中学2018年财政拨款收支总预算1306.55万元。

　　财政拨款预算总收入为1306.54万元，其中：一般公共预算收入1306.54万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；本年财政拨款预算总收入与上年对比增加56万元，主要增减变动原因分析为人员工资调整。

　　支出为1306.55万元，其中：教育支出889.82万元，占总支出的68%；社会保障与就业支出238.39万元，占总支出的18%；医疗卫生与计划生育支出81.07，占总支出的6%；住房保障支出87.27，占总支出的7%；本年支出与上年对比增加56，主要增减变动原因分析为人员工资调整。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县职业高级中学2018年一般公共预算财政拨款支出1306.54万元，比2017年执行数增加56万元，其中基本支0万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）03（款）04(项）2018年预算数为899.82万元，较2017年执行数增加30.04万元，主要是教育支出增加。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为92.94万元，较2017年执行数增加24.48万元，主要是事业单位离退休支出增加。

　　3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为145.45万元，较2017年执行数增减2.78万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　4.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为50.52万元，较2017年执行数减少7.59万元，主要是事业单位医疗支出减少。

　　5.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为30.54万元，较2017年执行数增加22.02万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

　　6.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为87.27万元，较2017年执行数减少1.07万元，主要是住房公积金支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县职业高级中学2018年财政拨款支出总计1306.54万元。

　　政府预算支出1306.55万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助1214.69万元。

　　部门预算支出1306.54万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1204.29万元，商品和服务支出10.39万元，对个人和家庭的补助91.86万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县职业高级中学2018年基本支出1306.54万元，财政拨款1306.54万元，其中一般公共预算1306.54万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1204.29万元，主要包括：基本工资360.70万元、津贴补贴175.98万元、奖金30.06万元、绩效工资323.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.45万元、职工基本医疗保险缴费50.52万元、公务员医疗补助缴费30.54万元、住房公积金87.27万元。（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出10.39万元，主要包括：办公费7.36万元、工会经费3.03万元。（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助91.86万元，主要包括：退休费91.50万元、生活补助0.36万元。（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县职业高级中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县职业高级中学2018年收支总预算1306.54万元。预算收入共1306.54万元，包括： 般公共预算拨款收入1306.54万元；预算支出共1306.54万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县职业高级中学2018年收入预算1306.54万元，其中：205（类）03（款）04(项）收入899.82万元，占68.87%；208（类）05（款）02(项）收入92.94万元，占7.11%；208（类）05（款）05(项）收入145.45万元，占11.13%；210（类）11（款）02(项）收入50.52万元，占3.87%；210（类）11（款）03(项）收入30.54万元，占2.34%；221（类）02（款）01(项）收入87.27万元，占6.68%；收入预算与上年对比增加56万元，主要增减变动原因分析是工资上调各项收入增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1306.54万元。本级财力安排支出1306.54万元，其中，基本支出1306.54万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　205（类）03（款）04(项）支出899.82万元；208（类）05（款）02(项）支出92.94万元；208（类）05（款）05(项）支出145.45万元；210（类）11（款）02(项）支出50.52万元；210（类）11（款）03(项）支出30.54万元；221（类）02（款）01(项）支出87.27万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员工资上调，基本工资增加。

　　2.津贴补贴增加。

　　3.绩效工资增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县职业高级中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出4万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.09万元，减少的主要原因是：公务接待减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县职业高级中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县职业高级中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费1万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障***（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县职业高级中学共执行国内公务接待25批次，100人，接待费开支4万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.9万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待国内（范围）产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县职业高级中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月30日，泸西县职业高级中学国有资产总额1272.32万元，其中：流动资产0万元，固定资产1272.32万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县职业高级中学属全额拨款事业单位，无此经费。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县职业高级中学2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县职业高级中学2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。