2018年度云南省泸西县第一中学部门预算

　　第一部分 云南省泸西县第一中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.本校为县直属学校，实施高中学历教育，促进基础教育的发展，为各类高等院校培养优秀的人才。

　　2.贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的指示，教书育人，为人师表。

　　3.全面落实课程计划及教学质量。针对课程计划、教学改革进行研究，开展多层次多形式的教研活动。

　　4.根据国家教育部和地方教育行政部门的部署和教学需要，积极参与课程教材改革实验，组织教师参与校本课程的开发。

　　（二）机构设置情况

　　云南省泸西县第一中学设有：校办公室、信息处、政教处、总务处、教务处、督导室、教科室、校工会、校团委、校党总支、教研组（语文教研组、数学教研组、英语教研组、物理教研组、化学教研组、生物教研组、政治教研组、历史教研组、地理教研组、体信艺教研组）。

　　（三）主要工作

　　1、校党总支：学校党支部高度重视、强化领导，把党务校务公开工作与加强党风廉政建设相结合，成立党务校务公开领导小组，明确职责及公开形式、内容，认真研究制定校务公开制度，精心规划校务公开工作。党支部在深入学习实践科学发展观活动中，分别召开家长座谈会以及教师座谈会，虚心听取群众意见，认真查摆问题，分析根源所在，明确整改目标，充分体现了校务公开，党务公开的精神。

　　2、校办公室：学校办公室协助校长处理行政事务，协助党支部处理党务。（1）负责校长办公会议、行政会议的记录，检查会议决定执行情况并向校长汇报。（2）协助校长安排学校行事历（期历、周历），编制大事记。（3）协助校长督促与检查学校计划执行情况，协调各部门工作、负责办理与各职能部门有关的综合性工作。（4）具体掌握全校的机构设置、人员定编和负责学校的人事管理工作。经办教职工的考核、职评、转正、奖惩、调动人员、退休、退职、丧葬、抚恤等工作，负责人事档案工作。（5）负责收文发文工作，管好文书档案，打印学校材料与分发工作。（6）负责对校内外的联系和处理信访，接待工作。（7）安排学校值日工作。（8）受校长委托组织全校性重大活动、会议和出席有关校内外会议。（9）负责执行教职工请假制度，办理教职工请假手续。（10）保管、使用印鉴。（11）其它应急事务。（12）负责统计全校教师的考勤、考核工作。

　　3、教务处是校长领导下、分管副校长指导的学校教学工作的职能部门，其主要职责是：（1）根据学校提出的目标任务和计划要点，制定教学计划管理措施、考核奖惩办法，并加强检查、督促和落。（2）会同教科室领导教研组工作。指导教研组制定具体教研计划，开展教学研究活动，总结、推广教学经验；定期召开教研组长会议，研究教学情况，分析教学质量，提出改进教学的措施。（3）对学校的教育、教学和管理工作提出科研基础上的意见和建议。（4）重视教学经验的总结和教学资料的积累，使用好教学资料、信息和档案的教学设施。加强教学信息交流，使广大教师及时了解教学改革动态，推动改革的深入发展。（5）深入教师、深入课堂、深入学生，全面子解、掌握教师的备、教、批、辅、改、考、评等环节的情况，及时发现薄弱环节，及时改进教学方法。作好《教学常规检查细则》的组织、检查、统计和情况汇报及反馈工作，组织、检查综合实践活动的落实情况，并及时总结。一月一次《教务简报》。（6）组织学生的考试工作，指导命题，督促阅卷并进行质量分析。（7）提出教师任课安排的初步意见，并组织编排全校课程总表和作息时间表。（8）做好教师的考勤工作，及时安排调课、代课；建立教师业务档案，做好教师每月工作量记载及相关津贴、补助的核定、汇总、上报工作。（9）管理学生的学籍，招生、编班、成绩考核、升留级、休学、退学、转学、毕业等工作，并分别建立和健全学籍档案。（10）管理实验室、图书室的工作，不断完善各部门的工作职责和具体规章制度。带领教务处全体同志牢固树立为教学服务，为师生服务的思想。

　　4、政教处：（1）组织制定学校德育工作计划和政教处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。（2）协助年级主任、班主任处理年级、班级中的重大问题。定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。（3）安排学校好学校教师值周工作。（4）协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。（5）负责消防安全工作，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。（6）安排门卫工作，负责学生进出校园安全，为学生健康成长、快乐学习提供良好的校园环境。（7）负责学校平安创建工作，负责保安员培训和常规管理工作。（8）负责落实贫困生的帮扶工作，做好贫困生奖、助学金等资助项目工作。（9）负责住宿生的管理和教育工作。（10）做好校园周边环境综合治理工作，负责落实教室、宿舍卫生的督查工作。

　　5、总务处：（1）贯彻执行国家和地方有关的政策和法规。（2）负责制定全校后勤服务需求规划及年度工作计划并组织实施。（3）负责学校的财务工作。（4）负责全校房产、基建、水、电设备及其它设备的建造、管理、维修工作。（5）负责教学用房、办公用房及其它用房的调配使用及管理。（6）负责学校行政、教学所需物资（学校负责部分）的准备、采购、供应、保管、使用和监督工作。（7）对全校财产进行登记、检查和管理。（8）负责学生食堂、小卖部、医务室的管理，为全校师生的工作、学习、生活做好服务工作。（9）负责校园卫生的管理、督查和公共场所的卫生保洁工作。（10）负责校园的绿化、美化工作。（11）完成领导交办的其他相关工作。

　　6、教科室是校长领导下、分管副校长指导的学校教研工作的职能部门，其主要职责是：（1）根据学校提出的目标任务和计划要点，制定教科计划、管理措施、考核奖惩办法，并加强检查、督促和落实。（2）会同教务处领导教研组工作。指导教研组开展教学研究活动，总结、推广教学经验；召开教研组长会议，研究教学情况，分析教学质量，提出改进措施。（3）按学校安排，具体实施《教师队伍建设制度》，安排新教师的培训、拜师结对等，落实学校教师培养措施。（4）完成人事部门、教育部门组织安排的教师继续教育工作，完成各级部门组织的各类教师专业性培训。（5）按学校计划和要求，会同信息处、教务处、政教处、督导室组织安排校本培训，促进教师专业成长。（6）根据上级部门要求，组织各类教学选拔竞赛，选拔上级教学竞赛选手，助力教师专业成长。组织学校、教研组课例研究公开课，以课例研究为载体，促进高效课堂建设。（7）组织课型研究教学竞赛，探索不同课型的教学设计、教学实施、教学反思，提升不同课型教学的效率。（8）完成各级教育教学专家、教学名师、学科带头人、骨干教师、教学能手的申报、材料准备与材料审核，推动名师工程。根据学校学科带头人、骨干教师管理规定，评选、管理、考核学校学科带头人、骨干教师。（9）落实《教师听课管理制度》，检查、核实、统计教师听课。以听课促进同伴互助，促进教学反思。（10）根据教育局和科学技术协会的安排，组织参加青少年科技活动，完成材料审核、汇总、申报。(11)根据上级部门的安排，组织课题申报、辅助、跟踪、督促完成课题研究。组织教师参加上级部门组织的教学教研论文竞赛。(12)统计汇总教师发表论文、论文竞赛获奖、青少年科技创新大赛获奖、教师各级各类比赛及评比获奖。（13）不断完善部门的工作职责和具体规章制度。带领教科室全体同志竭诚为教学服务，为师生服务。

　　7、信息处在分管副校长保章直接领导下，全面负责学校的校园网和日常信息工作,负责学校信息化建设和管理的职能部门。主要从事以下工作：（1）总体工作：负责学校信息化的日常工作，负责对全校现代教育技术设备的管理，信息资源的收集、制作、利用、发布的过程、方法和手段，承担教师现代教育技术的培训和指导，制定学校信息化建设发展规划和信息化工作的各项规章制度。（2）设备管理：负责计算机网络、微机室、电教室、办公电脑等相关设备的建设、管理、维护、更新工作。（3）教学任务：承担信息技术课程教学任务，贯彻执行本校的教学计划。（4）培训任务：搞好多媒体技术、网络技术和办公软件应用的培训工作，定期举办各种形式的信息化培训工作，不断提高全校师生员工的信息化应用技能。（5）网站建设：做好校园网站的维护工作，使校园网站的内容更丰富，资源更齐全。（6）考试工作：负责学校各种考试的网上阅卷工作安排。（7）信息采集：负责学校信息资源的收集与采编，建立学校资源库（课件、教案、试题、教学光盘等），发布在学校内部办公网上，为教育教学服务。

　　8、督导室：（1）在学校分管领导的领导下，全面负责督导室的各项工作；制定教学督导方面的工作规划，并负责落实。（2）认真贯彻执行党的教育方针，落实学校教育教学工作的思路。加强教育教学的督导，检查与调研工作，及时反馈信息，提出意见，促进教育教学质量的提高。（3）负责召集会议，传达学校领导对督导工作的指示和要求，布置督导任务，组织督导员对教学工作的现状和问题进行分析。（4）加强与学校其他处室的沟通与协调；组织召开每月督导组的会议，安排制定听课计划；负责督导室行事历的制定。（5） 组织督导员进行督导业务的探讨和研究，以提高自身的督导能力、督导水平和督导成效。（6）加强督导室自身建设，建立健全各项规章制度。（7）安排完成学校布置的其它临时工作。

　　9、校团委：（1）在学校党总支和上级团委领导下，根据党的各时期中心任务及学校工作计划，拟定并实施学校团委工作计划。（2）在党总支的领导下，具体指导学生会工作，发挥学生的管理主体作用。（3）配合政教处和班主任做好学生的管理工作，指导并具体帮助学生会开展各项工作，充分发挥学生的自治能力。（4）协助学校搞好宣传工作，开展宣传通讯报道工作，组织各班办好黑板报、墙报，办好学校广播台，按时举行升旗仪式。（5）利用多种形式对团员进行思想教育和团的基本知识教育，不断提高团员的政治思想素质，抓好团的组织建设和思想建设，提高团员的素质，发挥共青团员的模范作用，做好对后进学生的思想转化工作。（6）建立健全团的各项制度，负责审批新团员入团、团员的奖惩、团组织关系的转入、转出等团的组织工作，管理团内文书和团员档案。组织开展学生社会实践活动、青年志愿者活动、开展争创优秀团支部、优秀团干部和优秀团员的活动。（7）主持召开团委会议，配合其他教学组，开展丰富多彩的有益于身心健康又适合青年特点的活动，促进青年德、智、体、美、劳全面发展。（8）完成上级团委和学校党委交办的其它工作。

　　10、校工会：（1）根据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》，在学校党组织和上级工会组织的领导下，与学校行政紧密合作，把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处。团结教育广大会员群众，努力把工会建成合格、模范职工之家。（2）认真履行工会四项社会职能（维护、建设、参与、教育），充分发挥工会组织是党组织联系群众“桥梁、纽带”的作用，协助党政组织发动教职工积极参与学校的民主管理、民主监督。发挥工会的特色和优势，依照“中国工会章程”独立自主地开展工作。（3）根据《高等学校教职工代表大会暂行条例》的精神，负责学校教职工代表大会筹备、组织工作，并贯彻执行教代会的决议，承担教代会闭会期间工作机构的有关工作。（4）关心和维护教职工的合法权益，协助学校党政部门贯彻执行党的知识分子政策和其它各项政策、法规、法令，并及时向学校党政领导反映教职工的意见和要求。（5）配合学校党政部门做好“教书育人、管理育人、服务育人”工作。抓好市、区园丁和先进工作者的推荐工作，做好先进事迹、典型经验推广工作。（6）关心教职工业余文化生活，发挥工会宣传阵地和活动室的作用，积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。（7）在学校党支部的领导下，履行好监督职能，为搞好学校校务公开发挥积极的作用。（8）协同行政部门办好教职工集体福利事业，做好教职工疗休养工作及劳动安全保护工作。（9）开展女教职工工作，提高广大女教职工的整体素质，依法维护女教职工的合法权益和特殊利益。（10）加强工会自身的组织建设和思想建设，健全工会各级机构，遵守和健全工会各项工作和会议制度及工会换届选举工作。依法收好、管好、用好工会经费，充分发挥工会经费审查委员会的监督作用。（11）做好工会日常管理。（12）完成党组织和上级工会交给的其它工作

　　二、部门预算编制情况

　　云南省泸西县第一中学编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，认真贯彻落实财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升学校办学水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制248人，其中：事业编制248人。在职实有236人，其中：财政全供养236人。

　　离退休人员55人，其中：离休1人，退休54人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 云南省泸西县第一中学

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 云南省泸西县第一中学

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　云南省泸西县第一中学2018年财政拨款收支总预算3574.95万元。

　　财政拨款预算总收入为3574.95万元，其中：公共财政预算收入3574.95万元。

　　支出为3574.95万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出3311.51万元，占基本支出的92.63％；商品和服务支出43.05万元，占基本支出的1.20％；对个人和家庭补助支出220.39万元，占基本支出的6.16%。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　云南省泸西县第一中学2018年一般公共预算财政拨款支出3574.95万元，比2017年执行数增加275.88万元，其中基本支3574.95万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2050204高中教育2018年预算数为2515.94万元，较2017年执行数增加206.36万元，主要是工资福利支出增加。

　　2.2080502事业单位离退休2018年预算数为222.91万元，较2017年执行数增加149.48万元，主要是离退休生活补助支出增加。

　　3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为395.46万元，较2017年执行数增加25.09万元，主要是基本养老保险缴费支出增加。

　　4. 2101102事业单位医疗2018年预算数为126.93万元，较2017年执行数减少17.89万元，主要是单位医疗支出减少。

　　5. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为76.45万元，较2017年执行数增加54.16万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

　　6. 2210201住房公积金2018年预算数为237.27万元，较2017年执行数增加6.7万元，主要是住房公积金支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　云南省泸西县第一中学2018年财政拨款支出总计3574.95万元。

　　部门预算支出3574.95万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出3311.51万元，商品和服务支出43.05万元，对个人和家庭的补助220.39万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　云南省泸西县第一中学2018年基本支出3574.95万元，财政拨款3574.95万元，其中一般公共预算3574.95万元。明细如下：

　　工资福利支出3311.51万元，主要包括：3311.51万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出43.05万元，主要包括：43.05万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助220.39万元，主要包括：220.39万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　云南省泸西县第一中学2018年政府性基金预算支出3574.95万元，其中：基本支出3574.95万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，云南省泸西县第一中学2018年收支总预算3574.95万元。预算收入共3574.95万元，包括： 3574.95万元（比如：一般公共预算拨款收入其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共3574.95万元，包括： 3574.95万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　云南省泸西县第一中学2018年收入预算3574.95万元，其中：2050204高中教育收入2515.94万元，占70.38%；2080502事业单位离退休收入222.91万元，占6.24%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入395.46万元，占11.06%；2101102事业单位医疗收入126.93万元，占3.55%；2101103公务员医疗补助收入76.45万元，占2.14%；2210201住房公积金收入237.27万元，占6.64%；与上年对比，主要增减变动原因分析为：工资福利支出增加、离退休生活补助支出增加、基本养老保险缴费支出增加、单位医疗支出减少、公务员医疗补助支出增加、住房公积金支出增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 3574.95万元。本级财力安排支出 3574.95万元，其中，基本支出3574.95万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2050204高中教育支出2515.94万元；2080502事业单位离退休支出222.91万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出395.46万元；2101102事业单位医疗支出126.93万元；2101103公务员医疗补助支出76.45万元；2210201住房公积金支出237.27万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资福利支出增加。

　　2.离退休生活补助支出增加。

　　3.基本养老保险缴费支出增加。

　　4.单位医疗支出减少。

　　5.公务员医疗补助支出增加。

　　6.住房公积金支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　云南省泸西县第一中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额23万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11万元，公务接待费支出12万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.91万元，增加的主要原因是：加强与省、州、县及各级部门的交流学习，进一步促进学校的可持续发展与运行。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年云南省泸西县第一中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费11万元。其中：运行维护费11万元，与2017年预算持平，主要用于保障学校教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年云南省泸西县第一中学共执行国内公务接待56批次，1375人，接待费开支12万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支12万元。公务接待费比2017年预算增加0.91万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待省、州、县各级部门产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　无

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　    无

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，云南省泸西县第一中学国有资产总额6249.58万元，其中：流动资产4693.83万元，固定资产1555.76万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　无

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。