2018年度泸西县总工会部门预算

　　目录

　　第一部分泸西县总工会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分泸西县总工会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分泸西县总工会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分泸西县总工会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西县总工会按照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，团结动员广大职工为实现中国梦而奋斗，充分发挥工人阶级的主力军作用，保持工会组织的团结统一，组织职工、引导职工、服务职工、维护职工合法权益，扎实推进工会组织建设、维权帮扶、建功立业、自身建设等各项工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县总工会设有：泸西县总工会办公室1个。

　　（三）主要工作

　　2018年，泸西县总工会将在县委的坚强领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不忘初心、牢记使命，围绕决战脱贫攻坚、决胜全面小康目标任务，以工会改革为引领，以健全职工服务体系，加强工会组织建设为关键，以困难职工解困脱困为重点，为实现职工美好生活向往，全面提高履职能力，切实推动2018年各项工作稳步实施、长足发展。

　　1、深入贯彻落实十九大精神。2018年，县总工会将继续采取专题学习，集中学习、以会代训等方式，坚持把深入学习贯彻党的十九大精神作为今后一个时期的首要政治任务，坚持在学懂、弄通、做实上下功夫，坚持融会贯通，知行统一，准确把握新起点、新时代、新思想、新判断、新使命、新部署的思想脉络和内在联系，准确把握“八个明确”和“十四个坚持”的精神实质和丰富内涵，坚决把不忘初心、牢记使命落实到行动上，坚定信心、激发斗志，切实把学习贯彻党的十九大精神转化为推动工会工作的生动实践，转化为推动工会工作的强大动力。

　　2、完成工会改革工作任务。围绕《泸西县总工会改革实施方案》（泸办发〔2017〕136号），紧扣工会改革的各项改革目标任务，逐步逐项抓落实。改进工会领导机构人员构成、机构职能设置，优化改革县总工会机关职能和内设机构设置，从容应对劳动关系、职工队伍和工会工作的新变化。建立工会代表大会代表和全会委员联络机制及提案制度，健全工会委员联系职工制度、基层工会代表列席全会制度，推动代表和委员履职常态化，落实改革任务，确保县级工会如期换届，确保工会组织在新时代中发挥更大的作用。加强与各责任单位的沟通协调、整合工作力量，加强改革任务的调查研究，建立长效机制；加强改革责任的落实，促进工作稳步推进，确保工会改革各项工作圆满完成。

　　3、完善职工服务体系。把职工对美好生活的向往作为履行维权服务职能的重要导向，切实维护职工的政治、经济、文化、社会权益，为职工提供普惠性服务活动，积极帮助职工解决实际困难和问题。积极为职工搭建成长成才的平台，培养创新发展技能人才，继续加大职工技术培训力度，广泛开展技能竞赛、岗位练兵等活动，提高广大职工群众劳动技能。以各类劳动竞赛为抓手，团结凝聚全县广大职工群众的聪明才智，激发广大职工群众的劳动热情。广泛开展“中国梦·劳动美”主题宣传活动，以丰富多彩的职工文体活动，引导广大职工牢固树立社会主义核心价值观，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导广大职工争当先锋，争当楷模。

　　4、加强工会组织建设。以新建企业为重点，以区域性、行业性建会为方式，达到工会组建全覆盖。围绕“六有”标准，继续推动全县工会工作规范化建设，创新职工服务网络，健全职工服务平台，打造工会服务品牌，着力将送温暖、困难帮扶、金秋助学、医疗互助等传统品牌创新提质。积极探索“互联网+工会”工作，努力打造数字化、规范化、自动化、智能化的工会服务职工综合管理平台。积极推动文化主阵地建设，做好工人俱乐部、职工之家、职工书屋等职工文化教育服务体系建设，组织好职工运动会和职工才艺展示活动，丰富职工精神文化生活。加强工会自身建设工作，适时组织好工会干部培训，强化工会干部队伍作风建设、能力建设。

　　5、继续推进脱贫攻坚。深入贯彻落实党的十九大关于决战脱贫攻坚、决胜全面小康的要求，按照省委、州委和县委对脱贫攻坚工作的具体部署。结合工会“新工人·新成长·新市民”扶贫攻坚行动实施方案，最大限度地在农民工集聚的行业建立工会、发展会员，广泛开展入户走访、政策宣传，切实做好技术培训、节日慰问、就业介绍和产业指导，切实做到脱贫不脱钩。围绕困难职工脱困解困实施方案，采取有力措施，稳步实施困难职工每年30%的解困脱困目标任务，确保2020年建档困难职工与全国、全省、全州、全县同步全面建成小康社会。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县总工会编制2018年部门预算的指导思想：我们将以党的十九大精神和习近平总书记的新论断、新特点、新目标、新要求为指导,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制支出水平，优化支出结构，保证国家方针政策落实和重点支出需要，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制7人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全供养7人，非财政供养3人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县总工会

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县总工会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县总工会2018年财政拨款收支总预算148.62万元。

　　财政拨款预算总收入为148.62万元，其中：一般公共服务收入148.62万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%；财政拨款预算总收入与上年126.46万元对比增加22.16万元，主要增减变动原因是一般公共预算收入比去年100.46万元增加了48.16万元（主要是2018年工资幅度增长），而政府性基金预算减少了26万元。

　　支出为148.62万元，其中：一般公共服务支出108.02万元，占总支出的72.68%；社会保障与就业支出26.16万元，占总支出的17.60%；医疗卫生与计划生育支出6.92万元，占总支出的4.65%；住房保障支出7.52占总支出的5.06%。　　　　　　支出与上年126.46万元对比增加22.16万元，主要增减变动原因是城乡社区支出比去年减少２６万元，而职工2018年工资福利支出增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县总工会2018年一般公共预算财政拨款支出148.62万元，比2017年执行数100.46万元增加了48.16万元，其中基本支148.62万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1. 2012901：2018年预算数为108.02万元，较2017年执行数70.72万元增减37.3万元，主要是2018年职工工资支出增加。

　　2. 2080501：2018年预算数为13.64万元，较2017年执行数3.72万元增减9.92万元，主要是退休人员退休费用支出增加。

　　3. 2080505：2018年预算数为12.53万元，较2017年执行数10.45万元增减2.08万元，主要是缴费基数变动。

　　4.2101101：2018年预算数为4.18万元，较2017年执行数4.18万元增减0万元，主要是无人员增减变动。

　　5、2101103：2018年预算数为2.76万元；较2017年执行数0.72万元增减2.04万元，主要是比例变动。

　　6.2210201：2018年预算数为7.52万元。较2017年执行数6.49万元增减1.03万元，主要是2018年职工工资支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县总工会2018年财政拨款支出总计148.62万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出148.62万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出126.20万元，商品和服务支出8.65万元，对个人和家庭的补助13.77万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县总工会2018年基本支出148.62万元，财政拨款148.62万元，其中一般公共预算148.62万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出126.20万元，主要包括：基本工资27.38万元、津贴补贴49.97万元、奖金2.27万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资19.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.52万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费4.18万元、公务员医疗补助缴费2.76万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金7.52万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出8.65万元，主要包括：办公费1.56万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.29万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.80万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

　　对个人和家庭的补助13.77万元，主要包括：离休费0万元、退休费13.46万元、退职（役）费0万元、抚恤金0.32万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县总工会2018年政府性基金预算支出0元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因是县财政未安排。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县总工会2018年收支总预算148.62万元。预算收入共148.62万元，包括：一般公共预算拨款收入135.85万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共148.62万元，包括：一般公共服务支出108.02万元；社会保障与就业支出26.16万元；医疗卫生与计划生育支出6.92万元；住房保障支出7.52万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县总工会2018年收入预算148.62万元，其中：2012901收入108.02万元，占72.68%；2080501收入13.64万元，占9.18%；2080505收入12.53万元，占８.43%；2101101收入4.18万元，占2.81%；2101103收入2.16万元，占1.45%；2210201收入7.52万元，占5.06%。财政拨款预算总收入与上年126.46万元对比增加22.16万元，主要增减变动原因是一般公共预算收入比去年100.46万元增加了48.16万元（主要是2018年工资幅度增长），而政府性基金预算减少了26万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　年部门预算总支出 148.62万元。本级财力安排支出 148.62万元，其中，基本支出148.62万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2012901支出108.02万元；2080501支出13.64万元；2080505支出12.53万元；2101101支出4.18万元；2101103支出2.16万元；2210201支出7.52万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.因工作人员增减变动。

　　2.2018年工资幅度增长。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县总工会2018年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数8.54万元减少0.54万元，减少的主要原因是：勤俭节约，尽量压缩业务、调研等工作支出，使公务接待费用减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县总工会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算数0万元增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县总工会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算数0万元增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费5万元，比2017年预算数5万元增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县总工会共执行国内公务接待50批次，400人，接待费开支３万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0.34万元，增减变动主要原因是：勤俭节约，尽量压缩业务、调研等工作支出，使公务接待费用减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县总工会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量无，金额无,购买方式无，承接主体无，资金来源无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县总工会国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县总工会2018年机关运行经费财政拨款预算8.65万元，主要用于主要用于其他交通费用、办公费、工会经费支出。较2017年预算执行数7.29万元减少/增加1.36万元，增减变动主要原因：其他交通费用增加。

　　（二）项目支出绩效目标

　　泸西县总工会2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县总工会2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。