2018年度泸西县教育局部门预算

　　目  录

　　第一部分 泸西县教育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　第二部分 泸西县教育局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部门  泸西县教育局2018年度部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分泸西县教育局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　教育系统是主管全县教育事业的职能部门。主要职责是贯彻执行党和国家的教育法规和方针政策。根据上级党委、政府和教育行政部门的部署，制定贯彻实施意见，并负责组织实施和监督检查。指导协调全县教育改革，管理教学业务；对全县学校的教育教学工作检查指导、总结交流经验，表彰先进，研究解决共同性的问题。拟定全县教育发展规则，组织承担国家、省、州、县重大实验课题，科研项目的实施，管理局属事业单位和直属学校，指导有关教育学会、协会等社会组织工作，勤工俭学及校办产业工作，承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县教育局机关设9个内设机构。

　　1、办公室

　　综合协调、办理局机关重要党务、政务、事务工作；负责重要文稿起草、重大事项督查督办；负责局党委会议、局长办公会议、全县教育工作会议等重要会议的组织安排和重大活动的组织协调；负责机关文电、机要、文秘、信访、档案、安全、保密等机关日常运转工作以及政务公开、新闻宣传、电子政务和县人大代表及县政协委员提案（议案）、批评（建议）的综合办理工作；负责教育信息的收集、整理和上报工作；负责重大突发事件、重大问题的及时请示汇报工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉；负责行政许可、行政审批制度改革相关工作；办好《泸西教育》。

　　2、计划财务科

　　制定全县教育事业发展的中长期规划；负责全县教育基本统计工作；制定教育投资的筹措管理措施和有关规定；负责全县教育事业投入情况的统计和有关教育经费投入和落实的情况监测；负责县级教育经费、教育补助款预算的编制、分配、管理及全县教育事业财务结算工作，统筹管理赠援款和外汇贷款；负责税务、财务检查等方面的协调工作；负责内部审计，指导教育系统审计工作；负责机关的财务管理工作；会同有关部门负责教育收费管理，指导全县学校、局属事业单位的财务工作；监督管理全县学校、局属事业单位的国有资产；编制全县各级各类学校的基建投资规划，管理教育基建专款；指导全县教育系统校舍建设和改善办学条件的工作；指导全县各级各类学校勤工俭学工作；负责农村义务教育学校营养改善计划工作。

　　3、人事科

　　负责机关机构编制、人事管理工作，指导学校及所属单位机构编制、人事管理工作；指导学校及所属单位人事与分配制度改革工作；统筹规划、协调全县各级各类学校教师和教育干部队伍的建设；负责离退休人员的管理服务工作；负责全县教职工档案和人事档案资料管理工作，建立全县教育人才资源库；负责全县教师、教育工作者的表彰、奖励工作；负责引进、推荐、考察、选拔和任免等业务工作；负责全县初中、小学、幼儿园教师资格认定，中等职业学校、高中教师资格材料上报、审批工作；指导全县教育系统教师专业技术职务评聘工作；负责全县教育系统教职工考核工作；负责国民教育系列（不含党校、军校）的中专及其以下学历认证工作。

　　4、基础教育科

　　综合管理全县基础教育工作。规划、指导和推进九年义务教育、普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、扫除青壮年文盲以及基础教育课程改革、中小学现代远程教育和电化教育工作；拟订推进义务教育均衡发展的政策，提出保障学生平等接受义务教育的政策措施；负责管理基础教育体制改革、教学改革及教育教学质量监测与评价；负责普通中小学、幼儿园的设置、撤销、更名和调整的审核报批工作；负责教育基本信息统计、分析，拟定全县普通中小学教育、学前教育、特殊教育、职业教育、成人教育招生计划；负责全县义务教育免费教科书定购、发放和管理工作；负责普通中小学生学籍、档案管理工作；负责中小学生毕业证书的审验印、颁发工作；负责制定并组织实施全县中小学办学水平评估晋级方案；负责管理、统筹全县中小学安全教育工作，教育系统社会治安综合治理工作；指导社会力量举办基础教育工作，负责民办学校办学许可证的核发、管理以及所审批的民办学校的年检、备案、核准、更名、法人变更、撤销、评比表彰等工作；指导全县中小学体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；组织协调中小学及学生参加体育竞赛和艺术交流等活动；指导中小学禁毒教育、预防艾滋病、学校传染病、学校突发公共卫生事件、食品卫生、健康教育、学生军训；贯彻执行国家语言文字的方针、政策；指导推广普通话和普通话测试工作；指导民族教育工作，负责组织协调少数民族地区教育援助工作；负责贫困生资助和生源地学生助学贷款办理工作；负责基础教育对外交流与合作工作。

　　5、职业教育与成人教育科

　　统筹管理普通及成人中等职业教育，成人文化技术教育，拟订职业技术教育、成人文化教育发展规划；负责研究职业技术教育体制改革并指导实施；负责职业技术学校和成人文化学校的设置、更名、调整与撤销的报批工作；指导全县初中后、高中后的教育教学管理工作；组织、指导国家、省、州职业教育、教师教育重大课题实验、科研项目的实施工作；组织实施中小学名校长、学科带头人、骨干教师培养认定工作；组织对成人文化技术教育的评估检查；指导中等职业教育、成人文化技术教育改革和师资队伍建设工作；指导社会力量举办各类初、中等职业教育；组织实施民办学校校长任职资格认定工作；开展民办教育培训工作；规划和指导中小学师资培训工作，拟订中小学师资学历达标规划；组织实施全县中小学教师继续教育培训和考试工作。

　　6、思想政治教育科

　　负责各级各类学校学生与教师的思想政治工作，承办教育系统法制建设和依法行政的有关工作；指导精神文明建设和德育评先推优工作；指导中小学、幼儿园防范和处理邪教问题的工作；协助、指导中小学环保教育和绿色学校创建工作；指导青少年校外教育工作，承担青少年生命教育、生存教育和生活教育领导小组办公室的工作；规划并指导各级各类学校德育工作队伍建设和校园文化建设工作；负责省、州级文明学校的推荐上报和县级文明学校的评估认定工作；负责教育系统法制宣传教育工作。

　　负责对全县各级各类学校团队工作的领导，充分发挥共青团员和少先队员在青少年学生中的积极作用；负责各级各类学校团队组织的管理；指导各级各类学校团队组织积极开展活动。

　　7、泸西县招生考试委员会办公室

　　综合管理全县的招生、考试工作。负责招生工作方针、政策的宣传贯彻，并按年度招生计划认真组织实施；负责组织做好各级各类学校招生报名、考试、体检等工作；指导、监督学校做好考生年度政审工作；完成招生考试的各项统计工作；负责检查年度招生计划完成情况；调查处理招生工作中的违法违纪案件；负责高中学业水平考试、初中学业水平考试（中考）、高考、高自考、成人高校招生考试和建档立制工作。

　　8、督导员办公室

　　拟订教育督导的规章制度和标准，指导教育督导工作；对实施义务教育、扫除青壮年文盲工作进行督导检查；对有关部门执行教育法律法规和方针政策情况进行督查；对高中阶段教育、义务教育、学前教育的办学水平和办学效益进行督导评估；组织协调教育专项督导检查；组织开展基础教育发展水平和质量监测；发布教育督导报告；承担泸西县人民政府教育督导室的具体工作。

　　9、校园足球办

　　负责全县中小学足球师资队伍建设、培训、考核、监管等工作；组织安排全县校园足球训练、比赛活动和人才输送相关工作；制定校园足球发展规划、制度建设和总结研究工作；监管全县校园足球建设及文件政策的上报下传、贯彻落实工作。

　　（三）主要工作

　　一年来，县教育局在州教育局的关心指导下，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的依法监督和民主监督下，以“办好让人民满意的教育”为目标，全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中、七中全会和十九大、十九届一中全会精神，认真学习习近平总书记的系列重要讲话精神，全面落实《中共泸西县委泸西县人民政府关于贯彻落实﹤红河州教育事业振兴金秋计划（2014—2019）〉的实施意见》，全面推进各项教育工作，不断满足人民群众日益增长的教育需求。

　　全县有教职工5752人，其中专任教师4990人。有各级各类学校（含教学点、托幼机构）251校，在校（园）学生79214人。其中，普通高中2所，在校生8517人；职业高级中学（云南省技师学院合作办学，在校学生4500人）、教师进修学校各1所；初中13所（九年一贯制学校2校），在校生17900人；小学136所，在校生36479人；幼儿园98所（其中民办80所），托儿所2所在园（班）幼儿16318人。校园占地总面积1900453.91平方米，建筑面积790125.44平方米。

　　（1）全盘统筹，大力促进各类教育健康发展

　　⒈学前教育发展有进展。积极探索学前教育发展新机制，采取“公建民营、民办公助”的办学模式，充分调动社会各方面办学的积极性，促进民办教育发展。一是针对学前教育管理工作，根据上级有关文件精神，组织实施幼儿园园长、骨干教师三年学前教育行动计划；二是完成民办学校2017年年检审核及换证工作；三是对全县幼儿园进行走访调查落实规范办园情况，对学校办园进行了客观真实评价；四是对部分幼儿园园长进行了《3－6岁儿童学习与发展指南》的培训，有效防止了幼儿教育小学化的现象；五是认真采集、整理、上报学前教育系统数据，保证数据化、网络化管理工作正常开展；六是继续推进学前教育项目推进工作，投资1693万元，建筑面积10440平方米的6个学前教育项目，白水镇红杏可保幼儿园、白水镇小直邑幼儿园、白水镇吾乃白幼儿园、向阳乡沙马幼儿园、旧城镇板桥村委会幼儿园基本完工，中枢镇第二幼儿园正在实施；2017年实施午街中心幼儿园，投资637万元建筑面积3960平方米。目前，全县幼儿园达98所，在园幼儿16318人，入园率达85.5%。

　　⒉义务教育均衡发展有突破。一是办学条件呈现基本均衡。2017年，共筹集校舍建设资金7355万元，实施校园基础设施建设项目43个，建筑面积51456平方米，其中，农村中小学校舍维修改造长效机制建设项目8个，改善义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目33个，教师周转宿舍建设项目1个，学生宿舍项目1个。二是义务教育保障经费落实。全县义务教育阶段学生，发放免费教科书57095套；划拨各级补助公用经费4316.86万元，发放贫困寄宿制生生活补助经费2946.87万元，营养改善计划补助资金3824.01万元。三是师资队伍初显基本均衡。完善农村义务教育阶段教师补充机制，招聘中小学教师127名。其中，紧缺人才26人，事业招考34人，特岗教师67人。四是教育教学质量基本均衡。按照《泸西县中小学教学质量奖励实施办法（试行）》，对各学校年度综合目标管理责任落实情况进行奖励，奖励资金达200万元，有效促进全县教育质量均衡。五是做好“控辍保学”工作。结合实际，多途径、多渠道，全方位做好控辍保学工作。全县小学适龄儿童入学率100.54%，小学、初中辍学率分别为0.03%、0.56%，九年义务教育巩固率达93.56%，初中阶段毛入学率100.96%。

　　⒊高中教育扩规提质有提升。一是改革高中招生制度。按州高中招生办法，全州统一采取网络填报志愿，分批次录取，全部取消 “三限生”招生。2017年全县普高招生2678人，在校生人数8517人，高中阶段毛入学率达99.94%。二是积极推进泸西一中迁建项目建设。投资4.59亿元、总建筑面积11.55万平方米、办学规模5000人的泸西一中迁建工程主体工程全部完工；职业教育产教融合发展工程建设项目---泸西县职教中心实训楼、教学楼建设，该项目总投资3750万元。目前，该项目装饰装修即将完成，年底即可竣工验收并投入使用。两个项目实施后，泸西高中教育资源将完全能够满足普及高中阶段教育的需求。三是拓宽高中教师补充渠道。积极争取上级相关部门支持，通过引进紧缺人才、事业单位招考等方式补充普通高中教师60名。目前，全县有普通高中教师625名。

　　⒋职业教育发展有效益。将中职招生工作与普通高中招生工作同安排、同部署，实现职业教育招生工作“四到位”，采取以补代奖模式，将每年就读云南技师学院泸西分院的泸西籍学生第一年补贴经费列入财政预算，按每生1000元的标准给予补助，2017年全县共完成中职招生招生3231人，云南技师学院泸西分院招生1253人，在校生4500人，856名中职在校生分别报考昆明学院汽车维修、机电一体化、学前教育、计算机应用技术等专业，中高职一体化建设稳步推进，实现了规模扩张与效益提升双丰收。继续深化“政校合作”办学模式，支持云南技师学院泸西分院坚持“提质扩规并重、注重内涵发展”的思路，继续优化内部运行机制、加强师资队伍建设、推行全面育人模式、加强骨干专业建设、强化实习实训建设、深度融合校企合作，步入内涵发展的良好态势。

　　(2)狠抓落实，全力提升教育教学质量。

　　1.抓实学校德育工作。构建了学校、家庭、社会紧密配合的“三位一体”的德育网络，成立家长学校32所，成立家长委员会21个，全县村委会完小以上学校均配备了法制副校长。组建了一支由县委宣传部、武装部、县委党校、延安精神研究会等单位相关人员及部分中小学思想品德课骨干教师组成的德育工作宣讲队伍，25所学校建立了“道德讲坛”。 在各级各类学校中开展新学期“红河教师誓词”宣誓活动。在全县各中小学校组织开展了“青少年思想道德教育”主题征文比赛；组织开展“家校共建营造心灵港湾”家庭教育巡回讲座12场，参加的学生家长共计5000余人。在全县各中小学校组织实施了省、州、县级三好学生、优秀学生干部、先进班级体评选活动，其中三好学生省级33名、州级55名、县级148名；优秀学生干部省级8名、州级18名、县级50名；优秀班集体省级2名、州级7名、县级30名；组织11家学校完成省级文明单位、州级文明单位的申报复评工作。配合做好寻找“红河最美乡村教师”评选推荐工作，在全县教育系统开展首届“教育红人”评选表彰活动，评选表彰活动共评出教育红人21名。成立了泸西县教育系统普法和依法治理工作领导小组，负责对全县各中小学的青少年法制教育和法律进校园进行组织领导和协调工作，组织全县广大教职员工认真学习了社会主义民主法制理论、教育法律、法规，强化法律意识，提高法律素养，促进依法执教水平。按照现实性、多样性、渗透性相结合的教学原则，认真组织学生开展法制教育常规工作。 组织开展了全县教育系统校园文化建设现场推进会，并在全县中小学开展校园文化建设示范学校创建活动，引导学校因校制宜，努力构建“底蕴深厚、主题突出、和谐高雅、积极向上、充满活力”的具有各自特色的校园文化体系。

　　2.抓好教育教学研究工作。泸西县开展“三会三活动一改革”的“大教研”活动，致力提高教育教学质量，成效显著。

　　三会。一是教学质量提升工作会。2016年12月29日，召开泸西县2017年中小学教育教学质量提升工作会议，对2016年中小学质量进行分析研究，安排布置2017年教育教学工作，明确了各级各类学校的教育目标。二是县级高考研讨会。会议从全县高中毕业班教学实际出发，站在全县高度，结合省模拟及县模拟的情况，认真研究学情、教情、考情，找出优势，发现不足，有的放矢改善教学行为和复习迎考措施，为提升高考成绩再度发力。三是县级初中毕业水平考试研讨会。会议按照全县既定的教学质量目标，结合县级模测成绩情况，认真疏理全县中考复习过程中发现的教学和学习问题，认真研究，对症下药，改进措施。

　　三活动。组织开展初中中心教研组活动5次，参加活动教师达327人次，高中中心教研组开展活动5次，参加教师达382人次。各乡镇级学科中心教研组活动和学校日常教研活动，围绕提高教学质量中心，将教学研究落到实处，指导教学。

　　一改革。以高中课堂教学改革为龙头，全面推进以学校为主阵地，课堂为主战场，优化教学设计为切入点，提升课堂教学效益为突破口的中小学课堂教学改革。以公开课教学为切入口，稳步推进以“问题引导教学”为模式的改革，引领广大教师把握教学设计的系统性和教学实操的精细性，改变了教师教学的随意性提高了针对性和实效性提高了教学效益，为质量提升提供智能支撑。

　　4.抓实体卫艺、国防教育工作。完成了泸西县第二届“梦想杯”校园足球联赛和足球裁判员培训工作，选定了参加省州校园足球联赛的学校和队员。引进、安排了三个外国足球专家的教学、训练和带队工作，配合中国教育电视台《校园足球先锋》栏目拍摄组对我县校园足球的专题拍摄工作。规划上报了泸西县校园足球场地建设，力争在2020年完成17块十一制、15块八人制和81块五人制场地建设工作。完成了泸西县田径送报赛。顺利申报成功了7所全国青少年校园足球特色学校，全县数量达11所，现为云南省校园足球特色学校最多的县城，完成了泸西县校级、县级体育标兵的评选工作。举办了《2017年泸西县第三届“县长杯”校园足球联赛》。组织参加了红河州校园足球四级联赛。组织参加了云南省校园足球四级联赛暨啦啦操比赛。举办了泸西县2017年全县中小学乒乓球邀请赛。成立了校园足球精英训练营和县级一个、乡镇级三个。完成了县级、州级、省级体育类的各种培训130余人次。完成了午街初级中学、永宁明德小学、泸源普通高级中学的省级“绿色学校”示范创建工作。完成了泸西县向阳乡阿盈里小学的“禁毒示范校”创建工作。完成了泸西县三河初级中学、三塘中心小学、俱久小学、小阿棚小学州级“绿色学校”申报工作。对学校国防教育和爱国主义教育进行了改革和调整，创建了云南省技师学院泸西分院和泸西一中两个国防教育示范校。配合县人民武装部完成了2017年的征兵工作和学生国防教育工作。

　　通过各方面的共同努力，全县高考和初中学业水平考试都取得很好的成绩。2017年，全县2762名考生参加普通高考，比去年增加178人，600分以上人数共52人，跃居全州第二；总上线人数2467人，总上线率90%，2名教师和6名学生获得红烟奖；6187人参加初中学业水平考试，500分以上人数为1083人。

　　（3）突出重点，着力优化教育发展环境

　　1.着力抓好安保维稳工作。实行安全目标管理，教育局与各级学校签订《泸西县教育局2017年度综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书》、《泸西县教育局2017年度学校安全目标管理责任书》、《一岗双责》目标责任书、《泸西县教育系统党的十九大暨州庆安保维稳信访工作目标责任书》、《泸西县教育系统党的十九大暨州庆消防安保专项行动目标责任书》、《泸西县教育系统党的十九大暨州庆道路交通管理工作目标责任书》，形成了一级抓一级，层层抓落实的良好局面。落实校舍安全检查，排除校舍安全隐患。落实消防安全检查，排除校园火灾隐患。严格校车安全管控，排除交通安全隐患。落实食堂食品安全管理，消除食物中毒隐患。规范实验药品管理。加强校园周边环境综合治理工作。加强防溺水事故发生工作。加强反暴力恐怖防范工作。内外联动强化管控，保证校园周边和谐平安，加强人防、物防、技防建设。全县村委会完小以上学校100%配备法治副校长，有专兼职安保人员762名，配置橡胶棍890根、木棍2084根、金属探测仪511个、防爆钢叉510个、防刺服547件，安装技防设备393套，电子监控探头高清2860个，标清1356个，全面提高了学校技防水平。成立了校园欺凌治理工作领导机构，教育局公布举报电话2部，各级各类学校都设立举报电话、电子邮箱、举报信箱，小学以上学校制作校园欺凌举报电话公示牌。严格落实集体活动请示制度，校级校内活动需向中心学校请示报备，乡镇中心学校和县直属学校活动需向教育局请示报备；大型集体活动必须设有应急预案、应急处突组、安全保卫组、医疗救护组，严防踩踏、溺水、人身伤害等意外事故的发生。落实家长对学生安全责任。向全县学生家长发放了《致家长的一封信》；通过召开家长会，与家长签订《安全监管责任书》；采用告知书、校讯通等方式，督促家长履行好安全监护职责。加强“平安校园”创建工作。制定了《泸西县深化“平安校园”创建活动实施方案》（泸教发〔2017〕38号），全县共创省级“平安校园”5所，州级“平安校园”17所，县级“平安校园”67所。

　　2.着力抓好党风廉政建设。建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，保证全系统领导干部都自觉遵守廉政准则。加大督查力度，确保与各直属学校签订的《教育系统党风廉政建设责任书》内容落实到位。组织开展 “加强党风廉政建设，营造和谐教育发展环境”主题学习活动，认真学习各级纪检工作会议精神，并结合工作实际组织全体党员自学了《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》。切实加强中小学乱收费治理工作。逐级建立治理教育乱收费的组织机构，负责对教育收费工作的管理和检查，确保各级各类学校做到严格执行教育收费“公示制度”、收费政策。

　　3.着力抓好招生考试工作。加强政策宣传工作，使广大学生和家长了解政策、熟知程序，以确保各项招生政策和办法的落实。在各高、中考考点使用无线电信号追踪仪、金属探测器和手机信号屏蔽仪。加强对监考工作人员的选聘、培训教育，加强考风考纪建设和诚信考试教育。加强考试过程监管。邀请人大、政协、纪检、监察、公安、保密参与招考工作的监管。圆满完成2762人的高考和12267名（九年级6187名、八年级6080名）初中学业水平考试工作，且均无违规违纪和舞弊问题发生。

　　（4）强化管理，不断提高教师队伍素质

　　1.切实加大教师“提质”力度。选派75名初高中教师参加州骨干教师培训，120名高中教师参加信息技术培训，州评选认定1名州级学科带头人、3名州级骨干教师；选派29名中小学校长、幼儿园园长、骨干教师参加“国培计划（2017年）21个不同项目的培训；23名中小学校长参加“中国移动”项目脱产培训、230名中小学校长参加“中国移动”项目网落培训，组织16名专业课教师参加“2015年中等职业学校省级培训”。认真开展学科带头人开展和骨干教师培养评定工作，评选认定7名县级学科带头人、11名县级骨干教师；选派4名中学校长到上海进行挂职培训，1953名中小学幼儿园教师参加信息技术提升工程。　

　　进一步优化了县级管理团队和中学、小学、学前教育三支县级专家团队，中小学幼儿园教师脱产置换培训75人；二是争取到国培专项教师培训经费72万元，对全县教师开展全学科全学段的全员培训。三是完成国培项目县送培下乡28场次，2866名中小学幼儿园教师的参加“送培下乡”培训。

　　2.切实抓好教师“增量”工作。一是事业单位人员招聘。配合县人事局做好事业单位公开招聘工作人员的相关工作，县编办批准事业招聘岗位60个 (紧缺人才26个，事业招考高中34个)， 2017年3月组织到省外高校招聘紧缺人才26名；2017年4月配合人社局完成34个岗位的网络报名工作。通过严格的程序把关，签约紧缺人才（高中教师）26名，事业招考正在进行中；二是特岗教师招聘。积极争取2017年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划，并做好州教育局下达60名特岗教师的招聘，其中初中岗位25个、小学岗位33个、学前教育岗位2个。完成特岗教师的网络报名、现场确认、面试、体检工作，经公示，我县招聘特岗教师67名。

　　（5）立足实际，扎实推进“党的群众路线教育实践活动”

　　⒈理想信念教育不断强化。深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神学习教育，开展党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神专题学习培训，切实加强党的思想理论建设，筑牢全县教师队伍团结奋斗的共同思想基础。

　　⒉思想政治和作风建设持续深化。扎实开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，专项整治“为官不为”，教育和引导党员干部守纪律、明规矩，担责任、抓落实，党风、政风明显好转。

　　⒊思想根基进一步筑牢。把“两学一做”学习教育作为头等大事来抓，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉抓好落实，教育引导广大党员坚定理想信念，不断强化各级党员领导干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉同党中央保持高度一致，严守党的政治纪律和政治规矩。

　　⒋抓好“双推进”，促进农村发展。深化拓展“党建带扶贫，扶贫促党建”实践活动，完成了挂联村116户442人和1个贫困村识别的建档立卡工作。投入资金13万元完成了平田村委会5个村民小组总计13公里的田间道路建设，帮助该村购置群众活动场所设备，支持资金5万元。

　　⒌加强中小学校党建工作。一是成立县委教育工委，设立县教育局党组，全县中小学校党建工作整体移交教育工委统一归口管理，确保“管党建与管业务相结合”；二是推动全覆盖。采取单独建、联合建、选派党员指导员、成立群团组织等形式，全县92所公办中小学校、57所民办学校建立独立支部99个、联合支部8个，实现党的组织和党的工作全覆盖；三是主动优设置。将党员人数较多的泸源普通高级中学、泸西第一中学、中枢镇中心学校、金马镇中心学校、白水镇中心学校等5所学校党组织升格为党委。2017年10月30日前，全县中小学校统一进行了换届。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县教育局编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，认真贯彻落实财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升学校办学水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月31日统计，部门在职人员编制83人，其中：行政编制21人，事业编制62人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。

　　离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县教育局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县教育局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县教育局2018年财政拨款收支总预算14278.4万元。

　　财政拨款预算总收入为14278.4万元，其中：基本收入13016.4万元，占总收入的91.16%，项目收入1262万元，占总收入的8.84%。

　　支出为14278.4万元，其中：基本收入13016.4万元，占总支出的91.16%，项目收入1262万元，占总支出的8.84%。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县教育局2018年一般公共预算财政拨款支出14278.39万元，比2017年执行数增加3682.79万元，其中基本支13016.39万元，项目支出1262万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）01（款）01(项）2018年预算数为675.13万元，较2017年执行数减少41.07万元，主要是人员经费支出减少。

　　2.205（类）02（款）01(项）2018年预算数为1.47万元，较2017年执行数减少153.33万元，主要是校舍建设资金支出减少。

　　3. 205（类）02（款）02(项）2018年预算数为6247.36万元，较2017年执行数增加3224.86万元，主要是校舍建设资金增加。

　　4. 205（类）02（款）03(项）2018年预算数为4866.22万元，较2017年执行数增加1758.72万元，主要是校舍资金支出增加。

　　5. 205（类）02（款）04(项）2018年预算数为720.11万元，较2017年执行数增加359.82万元，主要是校舍资金增加。

　　6. 205（类）02（款）99(项）2018年预算数为1200万元，较2017年执行数增加274.7万元，主要是校舍资金增加。

　　7. 205（类）07（款）01(项）2018年预算数为128.4万元，较2017年执行数增加128.4万元，主要是学生特殊教育支出增加。

　　8. 205（类）09（款）99(项）2018年预算数为14.7万元，较2017年执行数减少601.6万元，主要是校舍资金支出减少。

　　9. 205（类）99（款）99(项）2018年预算数为62万元，较2017年执行数减少200.5万元，主要是校舍资金支出减少。

　　10. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为148.63万元，较2017年执行数增加76.23万元，主要是人员经费支出增加。

　　11. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为9.5万元，较2017年执行数减少23.9万元，主要是行政单位医疗支出减少。

　　11. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为24.17万元，较2017年执行数增加54.07万元，主要是事业单位医疗支出增加。

　　13. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为23.98万元，较2017年执行数增加8.24万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

　　14.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为58.77万元,主要是住房公积金支出。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县教育局2018年财政拨款支出总计14278.40万元。

　　政府预算支出14278.40万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出862.84万元，机关商品和服务支出5106.74万元，对个人和家庭的补助7046.82万元，其他支出1262万元。

　　部门预算支出14278.40万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出862.84万元，商品和服务支出5106.74万元，对个人和家庭的补助7046.82万元，其他支出1262万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县教育局2018年基本支出13016.39万元，财政拨款13016.39万元，其中一般公共预算13016.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出862.84万元，主要包括：基本工资237.02万元、津贴补贴195.56万元、奖金19.75万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资196.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.95万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费33.68万元、公务员医疗补助缴费23.98万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金58.77万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出5106.74万元，主要包括：办公费9.39万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.09万元、福利费0万元、公务用车运行维护费、其他交通费用16.57万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出5078.69万元。

　　对个人和家庭的补助7046.82万元，主要包括：离休费14.82万元、退休费131.95万元、生活补助3464.61万元、助学金3435.44万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县教育局2018年政府性基金预算支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。增减变动的主要原因： 单位无此预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县教育局2018年收支总预算14278.39万元。预算收入共14278.39万元，包括一般公共预算拨款收入14278.4万元。预算支出共14278.39万元，包括：教育支出13915.39万元、社会保障与就业支出246.58万元，医疗卫生与计划生育支出57.65万元，住房保障支出58.77万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县教育局2018年收入预算14278.39万元，其中：2050101收入675.13万元，2050201收入1.47万元，2050202收入6247.36万元，2050203收入4866.22万元，2050204收入720.11万元，2050299收入1200万元，2050701收入128.4万元，2050999收入14.7万元，2059999收入62万元，2080501收入148.63万元，2080505收入97.95万元，2101101收入9.5万元，2101102收入24.17万元，2101103收入23.98万元，2210201收入58.77万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出14278.39万元。本级财力安排支出14278.39万元，其中，基本支出13016.39万元，项目支出1262万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　泸西县教育局2018年支出预算14278.39万元，其中：2050101支出675.13万元，2050201支出1.47万元，2050202支出6247.36万元，2050203支出4866.22万元，2050204支出720.11万元，2050299支出1200万元，2050701支出128.4万元，2050999支出14.7万元，2059999支出62万元，2080501支出148.63万元，2080505支出97.95万元，2101101支出9.5万元，2101102支出24.17万元，2101103支出23.98万元，2210201支出58.77万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出和提取工会经费退休公用经费支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　主要原因是校舍建设维修资金调整。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县教育局2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出47万元，公务接待费支出95万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县教育局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0.00万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县教育局公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费21万元。其中：购置费0.00万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县教育局公务用车共执行国内公务接待130批次，6000人，接待费开支53万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0.00万元。其中：支出类型0，数量0，金额0.00，政府采购方式0，资金来源为无此类收支预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县教育局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县教育局国有资产总额77064.87万元，其中：流动资产23313.82万元，固定资产53748.49万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县教育局2018年机关运行经费财政拨款预算675.13万元，主要用于日常办公开支。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县教育局2018年县本级二级项目共有5项，其中：县本级2018年校舍维修长效机制建设项目12000000元，    县本级泸西县“三区”人才支持计划教师补助项目620000元。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县教育局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。