2018年度中共泸西县委统战部部门预算

　　第一部分中国共产党泸西县委员会统一战线工作部部门（单位）概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中国共产党泸西县委员会统一战线工作部部门（单位）2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分中国共产党泸西县委员会统一战线工作部部门（单位）2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分中共泸西县委统战部概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行中央、省委和州委关于统一统战线工作的方针、政策，县委关于统一战线工作的指示、决定，调查研究，反映意见，提出政策性意见和建议。

　　2、了解、掌握县属各有关单位和部门贯彻执行中央、省委和州委关于统一战线的方针、政策的情况；帮助、指导县属各有关单位和部门开展好统一战线工作。

　　3、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，联系各民主党派、工商联和有关人民团体以及无党派人士，通报情况，反映他们的意见和建议；落实各民主党派、工商联和有关人民团体加强自身建设。

　　4、联系党外知识分子代表人士，了解情况，反映意见，协调关系；协助有关部门做好党外知识分子代表人士的培养选拔工作。

　　5、联系少数民族和宗教界代表人士，做好民族上层人士的政治安排和生活管理服务工作。

　　6、贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，了解检查县属各有关部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府有关对台工作指示的情况；调查研究，组织和参与制定涉台地方性法规和实施办法；组织、管理、协协调、指导全县涉台事务工作。

　　7、了解和掌握全县党外代表人士安排、使用及合作共事情况；做好党外代表人士的考察、了解、推荐工作及县政协委员的协商、推荐工作；配合有关部门做好党外后备干部队伍建设工作。

　　8指导县工商联、泸西中华职教社等统一战线性质的团体及组织，支持、帮助各民主党派、工商联开展智力扶贫、科技咨询、兴办培训班等为经济建设服务的活动；调查研究和反映非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议。

　　9、加强统一战线理论政策研究、宣传和信息工作。

　　10、完成县委、县政府及上级有关部门交办的其它任务。

　　（二）机构设置情况

　　1．机构情况。中共泸西县委统战部是县委的组成部门，属独立编制、独立核算行政机构。

　　2．人员情况。中共泸西县委统战部核定行政编制人数7人，其中公务员6人，机关工勤人员1人。2017年末实有人数12人，其中在职在编公务员7人，机关工勤人员1人，离休人员1人，退休人员3人。

　　（三）主要工作

　　（一）以加强党的领导为核心，积极争取县委重视支持

　　2017年，泸西县委统战部先后2次向县委常委会汇报统战工作。分别是：2月16日，县委统战部常务副部长马思德在泸西县委第十三届委员会第14次常委会会议上汇报《关于报请审定泸西县工商联（商会）第八届领导班子候选人建议名单的请示》（泸统请〔2017〕3号）。该会议研究通过了泸西县工商联（商会）第八届领导班子候选人建议名单和县工商联（商会）换届工作会议时间，县委书记对发挥工商联（商会）作用、凝聚非公有制经济人士人心力量提出具体要求。8月13日，县委常委、县委统战部部长芶永生在泸西县委第十三届委员会第23次常委会会议上传达全省统战工作会议精神、全州统战宗教工作会议精神、全州民族团结进步示范州建设工作推进会议精神和州委对台工作领导小组（扩大）会议精神。会议要求：要充分认识巩固统一战线工作的重要性，坚持“在云南，不谋民族工作就不足以谋全局，做不好宗教工作也难以做好全局”的指导思想，不断巩固民族团结宗教和顺的良好局面，要积极搭建沟通交流平台，畅通政治参与渠道，重视做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，广泛凝聚全县各方面力量，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展凝聚民心、汇聚力量。

　　（二）以维护稳定为基础，扎实做好新形势下民族宗教工作

　　一是认真研究部署民族宗教工作。5月25日和5月27日分别召开“泸西县伊斯兰教协会三届三次理事（扩大）会议”、“泸西县2017年民族宗教工作会议”，8月17日召开“泸西县委统战工作会议”及“泸西县民族宗教领域矛盾纠纷排查处置专题会议”，提出泸西县 “22133”民族宗教矛盾隐患纠纷排查工作思路，指导民族宗教工作有效开展。二是加强民族宗教地区基础设施建设。县委统战部在深入民族宗教地区实地调研了解情况的基础上，协调项目资金360万元帮助白水镇红杏、桃园、巨木三个村委会硬化村间道路，安排50余万元经费修缮6家伊斯兰教场所、2家佛教场所、1家基督教场所、1家道教场所。三是开展社会主义核心价值观进宗教场所活动。在总结推广“四进清真寺”活动经验的基础上，按照统一规划、分步实施的原则，安排工作经费5万元开展社会主义核心价值观进宗教场所活动，2017年已完成社会主义核心价值观进7家宗教场所活动。四是配合做好“三元地区”非法经营烟叶整治工作。联合相关部门组成法制宣传教育工作组，深入白水镇 “三元地区”开展宣教工作，争取少数民族群众、宗教人士理解和支持，最大限度地凝聚各方共识，为整治工作顺利开展奠定坚实的思想基础。五是稳妥处置宗教领域热点难点问题。认真贯彻落实3月2日中共红河州委书记姚国华同志在中共红河州委统战部专题会议纪要（2）上的重要批示精神，对“小红杏清真寺新聘任教长虎良逵问题”依法稳妥地进行处置，确保了泸西宗教领域和谐稳定。六是做好穆斯林斋月期间各项工作。5月4日成立以县委常委、县委统战部部长为组长的斋月期间专项工作领导小组，县、乡（镇）、村（居委会）三级联动定期深入全县18所清真寺开展巡查。6月5日至14日，牵头县民宗局、白水镇到全县18家清真寺开展斋月走访慰问活动，代表县委、县政府送去54000元的慰问金。七是严防十九大期间因民族宗教问题、隐患发生越级上访。9月30日，召开党的十九大安全保卫专题工作分析研判会，听取8个乡镇自8月17日县委统战工作会议以来民族宗教领域矛盾纠纷排查处置工作进展情况的汇报，对党的十九大期间民族宗教工作进行安排部署，上下联动、左右配合共同维护党的十九大期间泸西县民族宗教领域和谐稳定。八是依法处置基督教私设聚会点问题。将基督教私设聚会点纳入“四个一批”规范管理，对午街铺镇、金马镇8个家庭私设聚会依法依规予以取缔，涉及信教群众15人。同时，将旧城镇3个基督教私设聚会点转归金马镇大园子基督教活动点代管理，信教群众由原来的113人减少到95人。

　　（三）以服务发展为中心，全力促进“两个健康”

　　一是发挥牵头协调作用，当好党委参谋助手。2017年，泸西县委统战部先后牵头相关单位，深入全县各领域13家非公企业调研4次10余天，听取非公有制经济人士意见建议30余条，形成《泸西县非公有制经济发展调研报告》、《泸西县房地产发展调研报告》供县委、县政府参考决策，并推动县委、县政府出台《泸西县关于进一步抓好政策落实支持民营经济发展的实施意见》。二是落实两项制度，促进非公企业健康发展。认真落实县级领导挂钩联系非公企业制度和促进非公经济发展联席会议制度。全县33名县级领导每人挂钩联系1户以上非公企业，通过县级领导挂钩、部门跟踪服务的方式，累计为非公企业解决各类问题60余项、涉及项目资金1.3亿元。同时，泸西县委统战部牵头召开4次非公有制经济发展联席会议，搭建起部门与企业面对面沟通交流平台，现场协调解决非公企业发展项目扶持资金近3000万元。三是以人为本，促进非公经济人士健康成长。5月16日举办“‘互联网+’与电子商务专题培训会”，为全县300余名非公有制企业负责人、个体经营户代表、乡镇商会负责人集体充电提能。7月30日，组织近百名本土企业家以视频形式开展“新常态下的营销与商业模式”专题培训；11月14日，组织22名非公企业负责人赴北京大学参加为期7天的企业家经营管理专题培训。同时，推荐5名非公经济人士到延安参加“一带一路”发展战略培训。目前，泸西县非公有制经济人士中，有州人大代表3人，县人大代表11人；州政协委员2人，县政协常委5人，县政协委员28人；州工商联（总商会）兼职副主席、副会长各1人，县工商联（商会）兼职副主席、副会长各7人，县工商联（商会）常务委员19人、执行委员39人。四是以开展理想信念教育为契机，深推“万企帮万村”精准扶贫行动。出台《关于以守法诚信坚定信心为重点深入开展理想信念教育实践活动的实施意见》、《泸西县“万企帮万村”精准扶贫行动方案》，10月18日组织30余名非公有制经济人士集中收听收看党的十九大开幕会，先后组织召开泸西县农业领域非公企业服务脱贫攻坚座谈会、“万企帮万村”精准扶贫行动推进会、对接会，引导非公有制企业、非公有制经济人士积极参与“万企帮万村”精准扶贫行动。据不完全统计，2017年全县非公有制企业累计投入各类帮扶资金2842万元，为5000余户贫困户免费提供种植、养殖培训，提供就业岗位800余个，带动2643户贫困户实现增收。

　　（四）以凝心聚力为导向，关心好、服务好广大统战对象

　　一是做好党外人士政治安排工作。发挥统一战线联系面宽、接触面广的特殊优势作用，将优秀党外人士吸纳为县人大代表、县政协委员、特约检察员，为他们建言献策、发挥作用提供平台和机会。联合县政协党组、县委组织部协商推荐第十二届州政协委员14名、增补县政协委员8名，同时向县人民检察院推荐5名党外特约检察员。目前，全县有党外县人大代表37人，占县人大代表总数的18.41%；有党外县政协委员114人，占县政协委员总数的60.32%；。二是牵头做好县政协、县工商联（商会）换届选举工作。向县委常委会会议汇报县政协、县工商联（商会）换届选举工作，制定换届选举工作方案，召开换届选举座谈会，会同相关部门共同做好人员把关、推荐、考察等工作，分别于1月16日、2月28日圆满完成县政协、县工商联（商会）换届选举工作。三是加大党外干部培养使用力度。11月23日至25日，联合县委组织部、县委党校、县妇女联合会、县民族宗教事务局共同举办2017年少数民族干部、妇女干部、党外干部暨统战“六支队伍” 培训班，邀请到省民宗委副巡视员王耿明、省社会主义学院教研室主任王寅平等专家为全县各级各领域的130余名学员授课。2017年以来新提拔3名副科级党外干部，平级调整12名副科级党外干部。目前，全县有党外县处级干部6名，正科级干部4名，副科级干部54名，党外后备干部47名。四是慰问台胞、归侨侨眷及抗战老兵。为2名台胞去由全国台联5600元补助金、台盟云南省委1000元慰问金，为33户归侨侨眷送去价值5482元慰问月饼，为15名健在的抗战老兵送去由“北京致远功臣关爱基金会”提供的每人每年12000元惠助金。同时，推荐3名代表出席红河州第五次归侨侨眷代表大会，1名代表当选红河州侨联第五届委员会委员。五是关心支持职教社发展。以纪念中华职业教育社建社100周年为契机，指导泸西中华职教社扎实开展好组织建设、思想建设、温暖工程、宣传调研等工作，5月12日成功举办纪念中华职业教育社建社100周年大会，8月18日举办第三期中青年骨干社员培训班，邀请县委统战部常务副部长马思德到会授课。2017年先后有来自重庆市、湖南省、安徽省霍邱县、黑龙江省哈尔滨市、河南省南阳市等5批省外中华职教社到泸西县考察学习，职教社影响力扩大，对外合作交流进一步深化。2017年，泸西中华职教社共吸收个人社员10人、团体社员2个单位。目前，全社共有个人社员456人，团体社员56个单位，是全国社员最多的县级社。

　　（五）以强基固本为重点，全面加强自身建设

　　一是加强领导班子建设。2月底实现县工商联（商会）党组书记、常务副主席担任县委统战部副部长，3月初实现县民族宗教事务局局长担任县委统战部副部长，10月初配备1名专职副部长。二是加强对基层统战工作的领导。一方面，将“统战民族宗教工作”纳入对8个乡镇的目标管理考核内容，并将考核分值由2016年的1.5分提高到2017年的5分；另一方面，明确乡镇统战委员由民族宗教助理员担任，推荐1名乡镇统战委员参加“全省乡镇党委统战委员培训班”、8名乡镇统战委员参加“全州乡镇统战委员（专干）专题培训班”。三是加强信息宣传。2017年共编辑《泸西统战信息》92期，通过“泸西统一战线”微信公众号发布信息96期。省级层面信息采用情况为：“云南统一战线”网站54条，“云南统一战线”微信公众号17条，信息综合采用率全省129个县（市、区）中排名第二。州级层面信息采用情况为：“红河统一战线”网站19条，“红河统一战线”微信公众号56条，《红河统战信息》2条。四是加强调查研究。围绕统一战线领域重点难点问题，牵头有关单位深入非公有制企业、贫困乡镇、民族地区、宗教场所开展走访调研10余次，形成《泸西县非公有制经济发展调研报告》、《泸西县房地产调研报告》、《泸西县少数民族贫困地区发展调研报告》、《泸西县宗教工作调研报告》供县委参考决策。

　　（六）以融入大局为要务，扛起脱贫攻坚政治重任

　　一是开展走访慰问活动。春节前夕为25户挂联贫困户每户送去大米、食用油等价值0.5万元的慰问品。8月初，为贫困户送去25套共计价值0.3万元的水桶、盆、拖把、香皂、牙膏、牙刷、毛巾等清洁用具。同时，由干部职工个人出资为挂联贫困户购买0.25万元的人身综合保险，为2名因病去世的贫困户户主送去慰问金1200元，本单位1名职工送去200元慰问金。二是加强贫困村基础设施建设。协调50万元项目资金解决西华村委会坝塘建设资金短缺问题，协调60万元项目资金帮助西华村委会新建党员活动室，划拨西华村委会工作经费2万元，支持路纳租村村民活动场所建设1万元。三是支持驻村扶贫工作队员工作。2017年下派2名干部分别到白水镇直邑村委会、向阳乡足马村委会担任驻村扶贫工作队员，并安排5万元工作经费到村支持工作。四是用心用力开展教育扶贫。为1名因贫辍学高中毕业生支付补习费0.4万元，协调泸西一中减免补习费0.2万元，本单位2名职工为其捐款助学款0.04万元；为1名考取大学的贫困户子女协调兵装集团爱心助学金0.5万元，争取爱心人士资助其0.3万元。同时，为4名泸西籍在校贫困大学生争取到由“云南华商公益基金会”提供的1.76万元的助学金。

　　二、存在的问题和困难

　　2017年，我们虽然完成了预定的各项重点工作任务，但距离形势发展和上级要求还存在一定的差距，主要表现在：一是统战干部整体素质有待进一步提升。二是乡（镇）、村（社区）两级统战工作网络作用发挥不充分。三是党外干部工作还存在培养力度不够、政府工作部门正职配备过少的问题。四是研究新情况、采取新举措、解决新问题的办法还不够多。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县委统战部编制2018年部门预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分中共泸西县委统战部

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分中共泸西县委统战部

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共泸西县委统战部2018年财政拨款收支总预算170.38万元。

　　财政拨款预算总收入为170.38万元，其中：一般公共预算收入170.38万元，占总收入的100%；2017收入202.03万元，占总收入的100%；2018与上年对比减少31.65万元，主要增减变动原因减少的原因为财政未预算2018年工作经费。

　　支出为170.38万元，其中：一般公共服务支出113.69万元，占总支出的66.72%；社会保障和就业支出42.65万元，占总支出的25.03%；医疗卫生与计划生育支出6.13万元，占总支出的3.59%，住房保障支出7.90万元，占总支出的4.63%；2017年预算支出202.03万元，支出与上年对比减少31.65万元，减少的原因是财政未预算2018年工作经费。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　中共泸西县委统战部2018年一般公共预算财政拨款支出170.38万元，比2017年执行数145.03万元增加25.35万元，其中基本支130.03万元，出项目支出15.00万元。增加的原因为2018年人员支出增加 。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）34（款）01(项）行政运行2018年预算数为113.69万元，较2017年执行数增加24.12万元，增加的原因为增加2018年在职人员绩效性奖励。

　　2.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位退休2018年预算数为29.47万元，较2017年执行数增加14.57万元，主要是2018年离退休人员增加退休生活补助。

　　3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为13.17万元，较2017年增加0.09万元。主要是养老保险缴费支出增加。

　　4、210（类）11（款）(项）行政事业单位医疗2018年预算数为6.13万元，较2017年0.04万元. 主要是医疗保险费支出增加。

　　5、221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为7.90万元，较2017年减少0.23万元. 主要是人员结构变化（副处变正科）。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共泸西县委统战部2018年财政拨款支出总计170.38万元。

　　政府预算支出170.38万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出131.66万元，机关商品和服务支出9.42万元，对个人和家庭的补助支出29.29万元。

　　部门预算支出170.38万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出131.66万元，商品和服务支出9.42万元，对个人和家庭的补助29.29万元.

　　四、部门基本支出情况说明

　　中共泸西县委统战部2018年基本支出170.38万元，财政拨款170.38万元，其中一般公共预算170.38万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出131.66万元，主要包括：在职人员基本工资27.18万元、津贴补贴38.70万元、奖金2.34万元、住房公积金7.90万元、基本医疗保险4.18万元、养老保险13.17万元、公务员医疗补助保险1.94万元、改革性补贴13.81万元、绩效性奖励22.40万元等支出。

　　商品和服务支出9.42万元，主要包括：在职人员公用经费0.8万元，公务交通补贴7.08万元，公共交通专项经费0.70万元，残疾人就业保障金0.33万元、退休人员公用经费0.18万元、工会经费0.32万元。

　　对个人和家庭的补助29.29万元，主要包括：主要是离休人员退休费9.98万元、离休生活补贴5.94万元、退休人员退休费2.03万元、退休生活补贴11.34万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共泸西县委统战部2018年政府性基金预算支出0万元。2017年政府性基金预算支出执行数57万元，减少57万元，减少的原因是2018年财政未安排政府性资金预算。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共泸西县委统战部2018年收支总预算170.38万元。预算收入共170.38万元，包括：一般公共预算拨款收入170.38万元；预算支出共170.38万元，包括： 一般公共服务支出113.69万元；社会保障和就业支出42.65万元，医疗卫生与计划生育支出6.13万元，住房保障支出7.90万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中共泸西县委统战部2018年收入预算170.38万元，其中：201（类）34（款）01(项）行政运行收入113.69万元，占66.72%；208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休收入29.47万元，占17.29%；208（类）05（款）05(项）机关事业基本养老保险缴费收入13.17万元，占7.72%；21011行政单位医疗收入6.13万元，占3.59%；221（类）02（款）01(项）住房保障支出支出收入7.90万元，占4.64%； 2017年财政预算收入145.03万元，收入与上年对比减少25.35万元，减少的原因为财政为预算2018年工作经费。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 170.38万元。本级财力安排支出170.38万元，其中，基本支出170.38万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）34（款）01(项）行政运行收入113.69万元，占66.72%；208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休收入29.47万元，占17.29%；208（类）05（款）05(项）机关事业基本养老保险缴费收入13.17万元，占7.72%；210（类）11（类）(项）行政单位医疗收入6.13万元，占3.59%；221（类）02（款）01(项）住房保障支出支出收入7.90万元，占4.64%； 2017年财政预算收入145.03万元，收入与上年对比减少25.35万元，减少的原因为财政为预算2018年工作经费。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　以上年对比无变化。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年财政未预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共泸西县委统战部2018年财政拨款“三公”经费预算总额29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出29万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共泸西县委统战部因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共泸西县委统战部购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共泸西县委统战部拟安排公务接待费29万元。公务接待费比2017年预算减少1万元，减少的原因为规范公务接待，主要用于接待各界人士及异地统战部门到我县考察学习产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0政府采购方式自行采购，资金来源为财政资金。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共泸西县委统战部2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万,购买方式：无，承接主体：元，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共泸西县委统战部国有资产总额41.59万元，其中：流动资产19.66万元，固定资产21.93万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共泸西县委统战部2018年机关运行经费财政拨款预算9.42万元，主要用于机关办公费支出。较2017年预算执行数减少1.00万元，增减变动主要原因：减少原因为缩减支出。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　中共泸西县委统战部2018年县本级二级项目共有0项.

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　中共泸西县委统战部2018年县对下二级项目共有0项. ，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。