2018年度泸西县政协委员会办公室部门预算

　　第一部分中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会部门（单位）概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会部门（单位）2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会部门（单位）2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分泸西县政协概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　政协泸西县委员会成立于1984年8月，现设“七委一室”工作机构，其主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县政协设有：政协办公室、经济建设委员会、教文卫体和社会法制委员会、提案委员会、民族宗教和海外侨胞委员会、文史委员会、委员联络委员会、人口资源环境委员会（七委一室）。

　　（三）主要工作

　　2017年重点工作任务：

　　一、服务全局，共谋良策，政治协商取得新成效

　　紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和民生事业中全局性、关键性问题开展多层面、全方位政治协商，努力为推动我县各项事业发展献计出力。

　　（一）着眼大局，致力总体协商。进一步加强和改进协商方式，邀请县委、县政府主要领导参加政协全会协商汇报会，倾听委员建议，面对面交流，共商发展大计，共谋发展良策。县政协九届一次全会期间，委员们发扬民主、集思广益，围绕“一府两院”工作报告和其他工作报告，广泛深入进行协商讨论，直言发展对策、坦陈意见建议。围绕经济社会发展的全局性问题和群众普遍关注的热点、难点问题进行整体协商。重点围绕基础设施建设、重大项目建设、人居环境提升、脱贫攻坚工作等问题进行协商讨论，共提出意见建议61条，并向县委、县政府作出书面报告，大部分意见建议得到重视和采纳，为推进我县各项工作提供了广泛的智力支持。

　　（二）突出重点，深化专题协商。紧紧围绕县委、县政府工作重点，在深入调研、充分论证的基础上，有针对性开展专题协商。在县政协九届第二次和第三次常委会会议上，先后围绕高原特色现代农业发展、黄草洲国家湿地公园建设以及水源地水体保护、脱贫攻坚、财税收入及税源培植、面山绿化等工作进行专题协商，共提出30条意见建议，形成专题报告7份，部分建议转化为县委、县政府决策部署。

　　（三）紧贴民生，强化对口协商。进一步加强各专委会与党政部门对口联系，通过开展调研视察活动、召开协商座谈会等方式进行对口协商。各专委会充分发挥职能作用，组织委员活动组深入对口部门和单位围绕与人民群众生产生活密切相关的民生问题，就精准脱贫、医疗卫生、文化教育、环境卫生整治等方面开展协商。在深入探讨研究的基础上，有针对性地提出了许多真知灼见，得到对口部门采纳和落实，起到了助推发展的良好效果。

　　二、拓展领域，畅通渠道，民主监督取得新进步

　　坚持把服务大局、促进发展、保障民生作为民主监督切入点，不断拓宽渠道，加大监督力度，提升监督效能，做到监督在需要时、办理在进行中。

　　（一）提案办理实效不断增强。坚持把提案工作摆在全局工作的重要位置，不断拓宽提案征集渠道，改进督办方式，加强办理落实力度。县政协九届一次全会以来，共收到提案94件，经审查，立案92件，其中经济类的60件、社会事业类的16件、综合类的16件。92件提案送交31个承办单位办理，均按规定办理时限办理完毕，面商率、满意率均达100%。通过召开重点提案协商会议协商，并经主席会议和县政协九届一次常委会会议研究决定，选择了《关于对黄草洲国家湿地公园附近河道增设排污管道的建议》《关于借助G20峰会提升泸西高原特色现代农业知名度的建议》《关于尽快修建新开通公交线路公交站台的建议》等8件提案为重点提案进行重点办理，并成立重点提案督促办理工作领导小组，进行跟踪督办，确保重点提案按时按质办结。

　　（二）视察监督助推工作落实。围绕重点项目把视察作为民主监督的重要抓手，紧盯全县重点项目重点工程，开展视察监督。组织政协委员、相关职能部门负责人围绕全县产业发展、基础设施、招商引资、工业、民生等方面的50个重点项目开展视察活动，进行民主监督，针对存在的问题和薄弱环节提出许多建设性的意见和建议，促进了相关工作的落实，扩大了民主监督影响力。

　　（三）民主评议促进作风转变。组织部分政协委员对县有关部门的工作进行评议，支持委员认真履行职责，加强对部门工作监督，针对存在的问题，提出改进意见和建议。政协委员积极参与对县人民法院、县人民检察院以及公安、司法等部门及行业的监督和行风评议，开展民主监督和行风评议7次，提出20余条建议，增强了民主监督的实效性，促进了一些行业和部门的作风转变。

　　三、聚焦热点，紧扣重点，参政议政取得新成果

　　积极探索更加贴近实际、更加富有成效的参政议政形式和方法，自觉把履行参政议政职能融入资政建言、支持决策和服务县委、县政府中心工作当中，不断促进参政议政的成果转化，积极为全县各项事业发展助推动力。

　　（一）广泛开展视察活动。紧紧围绕全县中心工作和人民群众关注的热点问题，精选课题，建言立论，促进成果转化，为县委、县政府科学决策、民主决策提供依据。分别就全县提升城乡人居环境工作情况、精准扶贫及脱贫保稳产业培植情况、民族宗教场所管理情况等开展了9次视察活动。共提出40余条意见建议，形成《关于对全县脱贫攻坚工作推进情况的视察报告》《关于对提升城乡人居环境的视察报告》《关于黄草洲国家湿地公园建设推进情况的视察报告》等6份报告供县委、县政府供决策参考，以助推工作落实和民生改善。

　　（二）深入开展调研活动。坚持在角度的选择、力度的把握、广度的覆盖、深度的解剖上下功夫，不断提高调研质量和建言水平。先后组织开展了全县水源地水体保护工作、司法行政工作、少数民族教育工作等4次专题调研。提出意见建议20余条，形成《关于泸西县水源地水体保护情况的调研报告》等报告提交县政协常委会进行专题协商。

　　（三）积极反映社情民意。把社情民意作为贴近民生、表达民意的重要工作，真实反映各界诉求。如，政协委员根据收集到的县城东新路路段存在车辆乱停乱放、卫生状况差、造成交通拥堵情况的社情民意后，通过调查研究，将该社情民意转化为《关于将东新路纳入县城城市道路规划并加强管理的建议》的提案，并被确定为重点提案进行重点督办。一年来，通过各种形式及时向县委、县政府和有关方面提供社情民意信息60余条，其中，关于脱贫攻坚、人居环境方面的社情民意信息有43条。这些社情民意，通过梳理归纳，形成专题报告报送县委、县政府后，一些事关群众切身利益的问题得到了有效解决。

　　四、发挥优势，凝心聚力，和谐共建取得新进展

　　充分发挥政协大团结、大联合和人才荟萃、联系广泛等优势，凝聚各方力量，为全县经济发展、社会和谐稳定做出贡献。

　　（一）汇聚力量开展脱贫攻坚工作。将全县脱贫攻坚工作放到政协履职的突出位置，列为专项民主监督和常委会视察课题。全年召开9次各类会议安排部署脱贫攻坚工作；组织部分政协常委及政协委员深入各乡镇开展专题视察活动3次，并在全县政协委员中开展“脱贫攻坚我建言”活动，在此基础上形成专题报告供县委、县政府参考；制定本单位脱贫攻坚工作方案，成立县政协机关脱贫攻坚工作小分队，明确职责任务，切实抓好工作落实；选派机关1名干部作为驻村扶贫工作队员，深入一线开展工作；把脱贫攻坚的各项要求落到实处，在资金、政策方面给予优先保障和支持的同时，先后协调资金100余万元帮助挂联乡镇、挂包村解决一些实际困难和问题；政协领导班子成员先后30余次到结对帮扶的乡镇和挂包村开展“找问题、补短板、促攻坚”等各项工作；机关干部职工认真落实结对帮扶责任，进一步帮助联系户找准致贫原因、理清脱贫思路；动员政协委员力所能及地为建档立卡贫困户做好事、办实事。有的委员为贫困户捐资捐物，有的在贫困户产业发展方面提供技术帮扶，带动贫困群众增加收入，有的为贫困村协调产业发展扶贫资金、工作经费等。积极协调争取爱德基金会“e万行动”在校孤儿助学金，为我县141名在校贫困孤儿发放助学金共18.76万元，争取爱德基金会投资15.2万元，对旧城镇弯腰树村委会1000名群众进行义诊体检。

　　（二）聚智聚力促进城乡人居环境提升。围绕城市“四治三改一拆一增”、农村“七改三清”行动，组织政协委员开展专题调研视察活动3次，广泛收集社情民意，共提出40余条意见建议，为改善我县城乡环境质量、建设生态宜居、美丽幸福泸西积极建言献策；充分发挥政协委员来自各行各业、联系广泛的优势，积极参与提升城乡人居环境行动，引导广大群众移风易俗、革除陋习，养成良好的文明行为习惯。泸西县政协提交州政协的专题材料《充分发挥政协职能优势，助推城乡人居环境提升》被州政协指定为经验交流材料，在全州13县市政协横向联席会上进行交流发言。

　　（三）履职尽责完成专项工作。按照县委、县政府安排部署，由县政协牵头组织开展的泸西县“徐霞客游线标志地”寻找与论证工作于2017年2月正式启动。通过加强领导，细化方案，精心组织，先后完成了徐霞客游览广西府的考证及说明，标志地代表价值论述，标志地自然与文化遗产调查、规划和保护，弘扬徐霞客精神的举措等资料的收集、整理和论证工作。5月18日，在浙江宁海举行的“徐霞客游线标志地寻找与论证行动”现场终审会上，泸西县顺利成为全国第三批“徐霞客游线标志地”。由于我县在此项工作中组织有力，资料详实、充分，以及在汇报、答辩、展示等各个环节表现突出，被专家组推荐为“成功申报优秀案例”。我县徐霞客游线标志地的成功申报，吸引了9家上级媒体多次进行宣传报道，进一步扩大了泸西的对外影响力。

　　（四）深化合作加强对外交流。积极争取省、州政协的支持和指导，认真配合省政协调研组到泸西开展的高原特色现代农业发展及脱贫攻坚工作情况调研，州政协调研组到泸西开展的物流产业与精准脱贫工作调研、加强和改进人民政协民主监督工作调研、城乡个体诊所情况视察、黄草洲湿地公园和食品加工企业建设情况视察等10余项活动。配合做好上海徐汇区政协调研组到泸西开展的对口帮扶工作调研。加强对外交流，配合做好贵州省道真县政协、怒江州兰坪县政协到我县考察高原特色现代农业发展；先后组织县政协委室负责人到弥勒市政协、石屏县政协、建水县政协进行工作交流和学习考察，借鉴先进经验，宣传推介泸西。组织机关干部职工参加在元阳县举办的全州政协系统第二十三届职工运动会，并取得了单项比赛2个第一名、2个第三名的良好成绩，展示了团结和谐、健康快乐的政协康体文化。

　　五、夯实基础，创新载体，自身建设取得新突破

　　主动适应新形势新任务，坚持以学习教育为载体，以队伍建设为抓手，以制度建设为保障，以推动政协工作规范化、程序化和制度化建设为重点，努力把改善服务与科学管理有机结合起来，推动自身建设取得新突破。

　　（一）抓学习教育促作风转变。切实发挥政协党组的领导作用，坚持全面从严治党，加强党风廉政建设工作，抓班子、带队伍，强化党员干部学习教育。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话对“两学一做”学习教育常态化制度化的重要指示、中央座谈会及省、州、县党委有关会议精神，结合“基层党建工作提升年”及政协工作实际，持续深入开展“两学一做”学习教育活动。党的十九大胜利召开以来，县政协坚持把学习宣传贯彻落实十九大精神作为首要政治任务，严密部署，精心组织，迅速掀起学习宣传贯彻热潮，分别组织党组班子成员、机关支部党员、机关干部职工、全体政协委员采取专题学习和集中学、自学、互学等形式学习贯彻十九大精神。同时，按照县委的统一安排部署，政协党员领导到基层党支部开展党的十九大精神宣讲活动。通过开展系列活动和专题学习教育，达到了党性修养不断加强，工作作风持续转变，党建水平整体提升的良好效果，加深了对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解，进一步增强“四个意识”，进一步激发履行新使命、展现新作为的干事创业热情。

　　（二）抓制度建设强化管理。制定和完善了《政协泸西县委员会委员和常委管理办法》《政协泸西县委员会关于组织政协委员履行职责、开展活动及第九届县政协委员活动编组方案》《政协泸西县委员会专门委员会工作通则》等制度，进一步规范委员和专门委员会工作。经县委批复，7个专委会分别配备了兼职副主任和委员，为推进专委会更好地履职增添活力、提高效率。为便于开展活动，根据县政协委员组成的特点，原则上按照乡镇、系统建立了14个委员活动组，分别设1名组长、1名副组长和1名联络员，负责召集、组织委员开展活动。通过建立健全工作机制，进一步增强了政协委员的责任感和使命感，政协委员的主体作用得到有效发挥。

　　（三）抓履职培训提升能力。先后3次组织全体政协委员就提升履职能力、学习贯彻党的十九大精神等方面开展学习培训活动，组织全体政协常委到延安进行为期7天的学习培训，接受革命传统教育和理想信念教育。通过多形式的学习培训，全体政协委员进一步深化对政协职能、定位的理解，对如何做好新时代政协工作、当好政协委员等方面有了全面深入的理解，从而进一步提高委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力等方面的履职能力。

　　（三）抓机关工作提升影响。一是抓特文史工作。发挥文史资料存史、资政、团结、育人的独特作用，与云南大学图书馆联合开展《泸西通史》编撰工作，目前已形成40余万字的初稿，进入审稿和修改完善阶段；编辑出版了《张木天·其人其家》史料；由各委员活动组共推荐10名政协委员，收集其典型先进事迹，编写出版了《平凡岗位上的政协委员》（第5辑）。二是抓新政协宣传工作。坚持把握正确导向，深化对加强和改进政协新闻宣传工作的重要性认识，创新宣传工作方法，围绕政协工作的特色亮点大力推进宣传工作，汇聚推动政协事业发展正能量。积极报送新闻稿件，全年被各级媒体采用信息60余篇，仅《云南政协报》就采用29篇；做好征文作品征集工作，积极参与州政协举办的“风雨同舟·共铸辉煌”纪念红河州政协成立60周年征文及书画摄影作品征集活动。共征集到8篇作品上报州政协，被《红河日报》、“人文红河”信息平台采用7篇，有6篇获奖。依托红河州政协特聘艺术家委员会泸西分会，努力推动泸西文化艺术繁荣发展，组织会员围绕“风雨同舟・共铸辉煌——庆祝红河州政协成立60周年书画摄影”主题创作作品，共征集到24幅作品上报州政协，有12幅作品入选并获奖；组织分会成员联合县书法家协会会员以及广大书法爱好者开展泸西县“脱贫攻坚铸辉煌·建州60周年”书画摄影作品征集活动，共征集到各类作品170余幅，筛选出118幅在县文化中心艺术长廊进行展览，同时将优秀作品结集为《墨韵红高原》刊发。三是抓活机关组织建设。结合支部主题活动日，组织党员开展系列主题活动，进一步增强支部的战斗堡垒作用；在年内完成了政协机关工会换届工作，积极开展机关工会活动和各种有益身心健康的文化体育活动，丰富职工精神文化生活，不断增强干部职工的凝聚力、向心力。四是抓实老干部工作。切实关心政协离退休老同志的学习和生活，组织他们参与机关活动，适时向他们通报工作情况，及时征求老领导老同志对政协工作乃至全县经济、社会、文化、生态文明建设等方面的意见建议。

　　在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到工作中还存在一些不足。主要表现在：作风建设有待进一步改进，队伍素质有待进一步提高，协商民主的程序和内容有待进一步规范，民主监督的质量和成效有待进一步提升，参政议政成果的转化和落实有待进一步加强，创新履行职能的机制和方法有待进一步探索等等，这些不足和问题，我们将在今后的工作中认真研究，努力改进。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县政协2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制18人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，非财政供养0人。

　　离退休人员30人，其中：离休4人，退休28人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　第二部分泸西县政协

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县政协

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县政协2018年财政拨款收支总预算927.57万元。

　　财政拨款预算总收入为927.57万元，其中：一般公共服务收入587.42万元，占总收入的63.3%；社会保障和就业收入260.06万元，占总收入的28%；医疗卫生与计划生育收入40.61万元，总收入的4.4%；住房保障收入39.48万元，总收入的4.3%；财政拨款预算总收入927.57万元与上年对比668.48万元增加了259.09万元，增加的主要原因是提高职工工资福利待遇收入增加。

　　财政拨款预算总支出为927.57万元，其中：一般公共服务支出587.42万元，占总支出的63.3%；社会保障和就业支出260.06万元，占总支出的28%；医疗卫生与计划生育支出40.61万元，总支出的4.4%；住房保障支出39.48万元，总支出的4.3%；财政拨款预算总支出927.57万元与上年对比668.48万元增加了259.09万元，增加的主要原因是提高职工工资福利待遇支出增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县政协2018年一般公共预算财政拨款支出927.57万元，比2017年执行数870.08万元增加，其中基本支出927.57万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）02（款）01(项）行政运行2018年预算数为547.42万元，较2017年执行数483.51万元增63.91万元，主要是2018人员支出增加。

　　2.201（类）02（款）04(项）政协会议2018年预算数为40万元，较2017年执行数增加40万元，主要是款项安排不同，2017年政协会议经费放在2120899。

　　3.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为194.25万元，较2017年执行数106万元减少88.25万元，主要是2018年提高离退休职工工资福利待遇增加了支出。

　　4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位养老保险缴费支出2018年预算数为65.81万元，较2017年执行数62.87万元增加2.94万元，主要是人员支出增加养老保险支出增加。

　　5.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为21.53万元，较2017年执行数22.98万元减少1.45万元，主要是2017年所有人员一并放在行政单位医疗，本年度按人员性质来计算医疗保险,把事业单位医疗单独安排计算。

　　6.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为0.88万元，较2017年执行数0万元增加0.88万元，主要是2017年所有人员一并放在行政单位医疗，本年度按人员性质来剔分计算医疗保险。

　　7.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为18.20万元，较2017年执行数12.12万元增加6.08万元，主要是人员支出增加公务员医疗补助支出增加提高支出。

　　8.221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为39.48万元，较2017年执行数0万元增加39.48万元，主要是2017年公积金并在主款行政运行支出。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县政协2018年财政拨款支出总计927.57万元。

　　政府预算支出927.57万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出646.32万元，机关商品和服务支出88.26万元，对个人和家庭的补助支出192.99万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出927.57万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出646.32万元，商品和服务支出88.26万元，对个人和家庭的补助192.99万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县政协2018年基本支出927.57万元，财政拨款927.57万元，其中一般公共预算927.57万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出646.32万元，主要包括：（基本工资145.49万元、津贴补贴241.70万元、奖金12.52万元、绩效工资100.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.81万元、职工基本医疗保险缴费22.40万元、公务员医疗补助缴费18.20万元、住房公积金39.48万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。）

　　商品和服务支出88.26万元，主要包括：（办公费8.60万元、会议费40万元、工会经费1.44万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用37.22万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费、维修（护）费0万元、租赁费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。）

　　对个人和家庭的补助192.99万元，主要包括：（离休费67.03万元、退休费125.54万元、生活补助0.42万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县政协2018年政府性基金预算支出0万元，其中其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县政协2018年收支总预算927.57万元。预算收入共927.57万元，包括：（一般公共预算拨款收入927.57万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等）；预算支出共927.57万元，包括：一般公共服务支出587.42万元、社会保障与就业支出260.06万元、医疗卫生与计划生育支出40.61万元、住房保障支出39.48万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出0万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县政协2018年收入预算927.57万元，其中：201（类）02（款）01(项）收入574.42万元，占59%；201（类）02（款）04(项）收入40万元，占4.3%；208（类）05（款）01(项）收入194.25万元，占21%；208（类）05（款）05(项）收入65.81万元，占7.1%；210（类）11（款）01(项）收入21.53万元，占2.3%；210（类）11（款）02(项）收入0.88万元，占0%；210（类）11（款）03(项）收入18.20万元，占2%；221（类）02（款）01(项）收入39.48万元，占4.3%；部门收入预算总收入927.57万元与上年对比668.48万元增加了259.09万元，增加的主要原因是提高职工工资福利待遇。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 927.57万元。本级财力安排支出 927.57万元，其中，基本支出927.57万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201（类）02（款）01(项）支出547.42万元；201（类）02（款）04(项）支出40万元； 208（类）05（款）01(项）支出194.25万元；208（类）05（款）05(项）支出65.81万元；210（类）11（款）01(项）支出21.53万元；210（类）11（款）02(项）支出0.88万元；210（类）11（款）03(项）支出18.20万元；221（类）02（款）01(项）支出39.48万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.提高职工工资福利待遇；

　　2.提高离退休职工工资福利待遇；

　　3.商品和服务支出减少本年度没有因公出境费用，公务用车运行维护费、其他车辆经费大幅下降。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.一般行政管理事务没有放进2018年的项目预算

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县政协2018年财政拨款“三公”经费预算总额108万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21万元，公务接待费支出87万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少7.87万元，减少的主要原因是：严格按照中央及财经制度厉行节约；严格执行公务用车制度，公车改革后单位留有1辆，平台留有1辆，车改处置拍卖车辆1辆，减少压缩了开支；明确公务接待标准，压缩开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县政协因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县政协购置公务用车3辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费21万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况：无；运行维护费21万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障开展正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县政协共执行国内公务接待318批次，8700人，接待费开支87万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算94.87万元减少7.87万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待上级到我县检查、调研工作及其他部门参与政协相关工作等产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型办公设备，数量0台，金额0万，政府采购方式自行采购，资金来源为财政资金。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县政协2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0台，金额0万,购买方式：无，承接主体：元，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县政协国有资产总额131.5万元，其中：流动资产25.2万元，固定资产106.1万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县政协2018年机关运行经费财政拨款预算9.63万元，主要用于机关日常工作公用经费支出。较2017年预算执行数79.52万元减少69.89万元，增减变动主要原因：本年度没有把一般行政管理事务、委员视察、其他政协事务支出、其他一般公共拂去支出放进机关行政运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标

　　泸西县政协2018年县本级二级项目共有1项，其中：政协会议项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源泸复﹝2017﹞35号中共泸西县委员会关于召开政协泸西县第九届委员会第二次全体会议的批复。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县政协2018年县对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。