2018年度泸西县科学技术协会部门预算

　　目  录

　　第一部分 泸西县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　第二部分 泸西县科学技术协会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部门  泸西县科学技术协会2018年度部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 泸西县科学技术协会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行县委、县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全县科普网络组织建设；为科技团体服务。管理所属县级学会、协会、企业科协；对乡镇科协进行业务指导。围绕我县经济发展重点，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才；为科技工作者服。反映科技工作者的意见和要求，捍卫科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；兴办符合科协宗旨的社会公益性事业，开展科学论证、技术培训、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；承担县委、县人民政府和上级科协交办的工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县科学技术协会设有：1个办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年主要计划做好以下工作：

　　1.深入开展科普示范创建活动：一是做好2016－2020年度全国科普示范县示范期工作；二是示范体系继续完善；三是科普能力逐步提升。

　　2.加大科学技术普及力度：一是认真落实《全民科学素质纲要》；二是积极组织科普主题宣传活动；三是扎实推进青少年科技教育；四是农民科技培训实现多元化；五是城镇劳动人口科学素质逐步提升；六是科普知识进社区进家庭；七是领导干部和公务员科学素质不断提高。

　　3.推进科普信息化建设：一是深入实施“互联网+科普”工程；二是率先启动科普e站建设。

　　4.促进农村专业技术协会发展：一是发展数量不断增加；二是示范引领成效显著；三是党建促发展模式逐渐壮大。

　　5.推动学（协）会工作正常开展：一是找准切入点，扎实开展学会工作；二是组织学术交流活动。

　　6.深入开展脱贫攻坚、“挂包帮”“转走访”工作。

　　7.加强自身建设：一是认真开展科协系统改革；二是推动“两学一做”学习教育扎实开展；三是认真学习贯彻十九大精神。

　　二、 部门预算编制情况

　　泸西县科学技术协会编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，认真贯彻落实积极的财政政策。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，进一步做实、做细项目支出预算，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 泸西县科学技术协会

　　2018年部门预算表（附件14张表）

　　第三部分 泸西县科学技术协会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县科学技术协会2018年财政拨款收支总预算173.11万元。

　　财政拨款预算总收入为173.11万元，其中：一般公共预算收入173.11万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年166.05万元对比增加了7.06万元，主要增减变动原因是一般公共预算收入比去年增加了57.78万元（主要是2017年单位新增2人，以及工资幅度增长），而政府性基金预算减少了50.72万元。

　　支出为173.11万元，其中：科学技术支出139.73万元，占总支出的80.72%；社会保障和就业支出15.93万元，占总支出的9.20%；医疗卫生与计划生育支出7.90万元，占总支出的4.56%；住房保障支出9.56万元，占总支出的5.52%。支出与上年166.05万元对比增加了7.06万元，主要增减变动原因为2017年单位新增2人以及职工工资幅度增长。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县科学技术协会2018年一般公共预算财政拨款支出173.11万元，比2017年执行数166.05万元增加7.06万元，其中基本支出173.11万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.206（类）01（款）01（项）2018年预算数为139.73万元，较2017年执行数85.86万元增加53.87万元，主要是2017年单位新增2人以及职工工资幅度增长。 

　　2.208（类）05（款）05（项）2018年预算数为15.93万元，较2017年执行数11.92万元增加4.01万元，主要是2017年单位新增2人导致基本养老保险缴费支出增加。

　　3.210（类）11（款）01（项）2018年预算数为5.26万元，较2017年执行数4.74万元增加0.52万元，主要是2017年单位新增2人导致行政事业单位医疗支出增加。

　　4.210（类）11（款）03（项）2018年预算数为2.63万元，较2017年执行数0.62万元增加2.01万元，主要是2017年单位新增2人以及公务员医疗补助比例提高导致公务员医疗补助增加。

　　5.221（类）02（款）01（项）2018年预算数为9.56万元，较2017年执行数增加2.15万元，主要是2017年单位新增2人，导致住房公积金支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县科学技术协会2018年财政拨款支出总计173.11万元。

　　政府预算支出173.11万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出157.17万元，机关商品和服务支出10.48万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助5.46万元。

　　部门预算支出173.11万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出157.17万元，商品和服务支出10.48万元，对个人和家庭的补助5.46万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县科学技术协会2018年基本支出173.11万元，财政拨款173.11万元，其中一般公共预算173.11万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出157.17万元，主要包括：基本工资34.37万元，津贴补贴45.27万元，奖金2.86万元，优秀公务员嘉奖0.16万元，住房公积金9.56万元，基本医疗保险5.26万元，养老保险15.93万元，公务员医疗补助2.63万元，改革性补贴15.93万元，绩效奖励25.2万元

　　商品和服务支出10.47万元，主要包括：在职人员公用经费0.9万元，残疾人就业保障金0.43万元，公共交通专项经费0.8万元，工会经费0.37，公务交通补贴7.98万元。

　　对个人和家庭的补助5.46万元，主要包括：遗属补助0.24万元，科普宣传员生活补助5.22万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县科学技术协会2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。较2017年初预算减少50.72万元，增减变动的主要原因：财政2017年度年初政府性基金预算安排我单位科普专项经费43.72万元，泸西县科学技术协会第八次代表大会经费5万元，党建工作经费0.5万元，科技活动周经费1万元，全国科普日经费0.5万元，今年由于本级财政经费困难，暂未能安排。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县科学技术协会2018年收支总预算173.11万元。预算收入共173.11万元，包括：一般公共预算拨款收入173.11万元；预算支出共173.11万元，包括：科学技术支出139.73万元，社会保障和就业支出15.93万元，医疗卫生与计划生育支出7.9万元，住房保障支出9.56万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县科学技术协会2018年收入预算173.11万元，其中：2060101收入139.73万元，占80.72%；2080505收入15.93万元，占9.20%；2101101收入5.26万元，占3.04%；2101103收入2.63万元，占1.52%；2210201收入9.56万元，占5.52%；财政拨款收入与上年166.05万元对比增加7.06万元，主要增减变动原因为2017年单位新增2人以及职工工资幅度增长。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出173.11万元。本级财力安排支出173.11万元，其中，基本支出173.11万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2060101支出139.73万元；2080505支出15.93万元；2101101支出5.26万元；2101103支出2.63万元；2210201支出9.56万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2017年单位新增2人。

　　2.职工工资幅度增长。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县科学技术协会2018年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出4万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.37万元，减少的主要原因是：我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县科学技术协会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县科学技术协会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费3万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障州内工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县科学技术协会共执行国内公务接待60批次，400人，接待费开支4万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.37万元，减少主要原因分析我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费。主要用于接待上级到我县检查调研工作，乡镇来汇报科普工作等产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县科学技术协会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县科学技术协会国有资产总额123.48万元，其中：流动资产59.34万元，固定资产64.14万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）     机关运行经费

　　泸西县科学技术协会2018年机关运行经费财政拨款预算10.48万元，主要用于在职人员公用经费、残疾人就业保障金、公共交通专项经费、工会经费、公务交通补贴。较2017年预算执行增加2.44万元，增加主要原因：2017年单位新增2人。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县科学技术协会2018年县本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县科学技术协会2018年县对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。