2018年度泸西县旅游发展委员会部门预算

　　第一部分泸西县旅游发展委员概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分泸西县旅游发展委员2018年部门预算表（附件14张表）

　　第三部分泸西县旅游发展委员2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出情况说明

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、部门政府采购情况说明

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分泸西县旅游发展委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行国家、省、州有关旅游方针政策，拟订全县旅游业、风景名胜区发展规划，编制全县旅游业中长期发展规划和改革方案，并组织实施。

　　2、组织旅游资源的普查、开发和有关保护工作；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金；引导旅游业的社会投资和利用外资。

　　3、负责旅行社、景区景点、旅游饭店的行业管理工作；负责出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游人员和特种旅游的有关管理工作。

　　4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

　　5、组织实施全县旅游行业对外宣传和促销工作。拟订旅游市场开发规划，制定旅游市场促销计划并组织实施；指导、协调旅游产品的宣传促销工作；负责重点旅游区域、目的地和旅游线路的统筹开发和宣传推广；组织及参与国内外旅游市场重大促销活动；组织、协调和指导县内旅游节庆活动；编制重点旅游节庆会展的产品开发、品牌培育规划，指导旅游节庆品牌的打造和培育。

　　6、开展与周边县（市）旅游行业交流与合作。

　　7、负责旅游统计和旅游经济运行分析工作；制定旅游人才规划并组织实施，指导和开展旅游行业培训工作。

　　8、承办泸西县人民政府交办的其他事项

　　（二）机构设置情况

　　根据泸西县机构编制委员会文件《关于成立泸西县旅游质量监督管理所等问题的批复》（泸机编[2007]7号），“同意成立泸西县旅游质量监督管理所，为县旅游事业管理局下属的全额拨款的事业单位，机构规格为股（所）级，核定事业编制4名，在全县总编制内调剂，所需人员从县内全额拨款的事业单位中连人带编选调。”当时选调人员时，调入2名教育系统人员，没有带来编制，所以在职人员编制为2人。泸西县人民政府办公室文件《泸西县人民政府办公室文件关于印发泸西县旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（泸政办发〔2015〕165号），“泸西县旅游发展委员会实有在职人员8名，其中：主任1名，副主任4名。”

　　泸西县旅游发展委员会机关设4个内设机构：办公室、规划产业发展科、行业管理科、市场开发科。

　　（三）主要工作

　　2018年工作打算，县旅发委将进一步明确发展思路和目标，强化工作措施，紧紧抓住昆玉红文化旅游产业经济带建设契机，按照高原花园城市建设的总体布局，坚持以“阿庐”品牌为主，打造阿庐旅游区为核心，坚定不移地做强1个具有国际买点的旅游产品——城子古村；做大2个国内旅游知名品牌——阿庐古洞和泸西高原体育基地；做实5个省内知名的旅游品牌——吾者温泉、东方玫瑰谷、观音山景区、黄草洲生态湿地公园、乡村旅游，进而建成一个金字塔式的、具有互补带动效应的全域化的旅游目的地——阿庐文化旅游区，实现泸西旅游质的跨越和发展。到2018年底，力争完成接待海外游客24923人次，同比增长10.1%；完成接待国内旅游者450万人次，同比增长17.49%；旅游业总收入完成37.64亿元，同比增长17.85%。

　　1. 扎实抓好项目的储备、上报工作，继续保持旅游项目建设力度不减。围绕“一区”、 “三基地”建设和构建“两轴、三组团，四带、六片区”旅游产业发展格局要求，全力开展旅游产业招商工作，倾力抓实城子历史文化名村旅游基础设施建设和观音山森林公园旅游基础设施建设2个政府投资的重大旅游项目。做好东方玫瑰谷国际旅游度假生态园、景宜吾者温泉国际养生度假区2个项目业主的服务工作，全力推动项目建设。计划至2018年底，城子古村完成投资10000万元；东方玫瑰谷完成投资50000万元，力争部分项目对外营业；吾者温泉完成投资30000万元，启动建设二期项目，到2018年底，温泉、康体、运动、休闲、度假旅游集群初现雏形。

　　2. 继续保持旅游宣传营销势头不减。继续与云南优选广告有限公司合作，2018年内完成宣传促销经费3500万元。积极探索宣传营销新路子，借助其资源优势加大泸西旅游市场的拓展。深化与主流媒体的合作（手机报、互联网、电视电台等）来宣传泸西旅游，进一步扩大泸西旅游的影响力；借助年内全国组织的各类旅游交易会、展示会对泸西特色旅游资源进行宣传和推介。加大与国内知名旅行社的合作，采取互利共赢的策略，以资源兑换市场，炒热泸西旅游人气。到2018年底，力争完成目标考核任务的同时，接待海外旅游人数和国内旅游人数以及旅游业综合收入进入全州前4名。

　　3. 启动1家A级景区的申报和创建工作。为进一步加快我县旅游景区的标准化建设，提升我县旅游品牌的数量， 2018年内启动吾者温泉风景区3A级旅游景区的申报工作。

　　4. 加快项目规划编制进度。首先是完成休闲农业与乡村旅游总体规划的编制工作。其次是完成城子古村旅游基础设施建设项目的总规、控规和详细规划的编制并通过评审。第三是力争观音山森林公园总体规划通过县规委会评审并组织实施。

　　5. 加快项目招商引资工作。做好城子古村项目合作的服务工作，2018年完成与深圳文科园林公司合作并启动项目的建设。

　　6. 继续实施“厕所革命”。面对当前泸西旅游服务设施不到位的现实，按照国家相关规范，积极争取部分重点乡镇安排5座以上旅游厕所建设。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县旅游发展委员会编制2018年部门预算是根据《中华人民共和国预算法》的规定，依照有关法律法规。以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线。认真贯彻落实上级旅游政策、财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县旅游发展委员会

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县旅游发展委员会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县旅游发展委员会2018年财政拨款收支总预算242.80万元。

　　财政拨款预算总收入为242.80万元，其中：一般公共预算拨款收入242.80万元，占总收入的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，总收入的0%；事业收入0万元，总收入的0%，事业单位经营收入0万元，总收入的0%，其他收入0万元，总收入的0%；财政拨款预算总收入242.80万元与上年对比783.54万元减少了540.74万元，减少的主要原因项目支出减少。

　　支出为242.80万元，其中：社会保障与就业支出28.32万元，占总支出的11.66%；医疗卫生与计划生育支出11.38万元，占总支出的4.69%；商业服务业等支出188.81万元，占总支出的77.76%；住房保障支出项目支出14.29万元，占总支出的5.89%；与上年对比减少540.74万元，主要是减少项目支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县旅游发展委员会2018年一般公共预算财政拨款支出242.80万元，比2017年执行数（350.54万元）减少107.74万元，其中；基本支出242.80万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1. 208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休，2018年预算数为4.51万元，较2017年执行数增加2.15万元，主要是退休人员工资增加。

　　2. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为23.81万元，较2017年执行数增加0.92万元，主要是公务员工资提高，相应基本养老保险缴费提高，支出增加。

　　3. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为5.07万元，较2017年执行数减少2.69万元，主要是2018年分行政单位医疗和事业单位医疗拨款人员。

　　4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为2.34万元，较2017年执行数增加2.34万元，主要是2018年分行政单位医疗和事业单位医疗拨款。

　　5. 210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为3.97万元，较2017年执行数增加1.1万元，主要是公务员补助医疗保险支出增加。

　　6. 216（类）05（款）01(项）行政运行2018年预算数为188.81万元，较2017年执行数增加17.22万元，主要是是人员工资提高，支出增加。

　　7. 221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为14.29万元，较2017年执行数增加14.29万元，主要是2017年住房公积金含在行政运行费中。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县旅游发展委员会2018年财政拨款支出总计242.80万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出242.80万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出226.94万元，商品和服务支出11.41万元，对个人和家庭的补助4.45万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县旅游发展委员会2018年基本支出242.80万元，财政拨款242.80万元，其中一般公共预算242.80万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出226.94万元，主要包括：基本工资49.94万元、津贴补贴74.19万元、奖金4.40万元、其他社会保障缴费0万元、绩效工资48.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.81万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费7.41万元、公务员医疗补助缴费3.97万元、住房公积金14.29万元,医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出11.41万元，主要包括：办公费2.28万元、工会经费0.62万元、其他交通费用8.51万元,其他商品和服务支出0万元。

　　对个人和家庭的补助4.45万元，主要包括：离休费0万元、退休费4.45万元、遗属生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县旅游发展委员会2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因是预算没有安排政府性基金。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县旅游发展委员会2018年收支总预算242.80万元。预算收入共242.80万元，包括：一般公共预算拨款收入242.80万元、预算支出共242.80万元，包括：社会保障和就业支出28.32万元、医疗卫生与计划生育支出11.38万元、商业服务业支出188.81万元和住房保障支出14.29万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县旅游发展委员会2018年收入预算242.80万元，社会保险和就业支出2018年预算数为28.32万元，占总收入的11.66%，与2017年执行数增加3.07万元，主要是人员工资基数增加，支出增加。医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为11.38万元，占总收入的4.69%，较2017年执行数增加0.74万元，主要是人员工资基数增加，支出增加。商业服务业支出2018年预算数为188.81万元，占总收入的77.76%，较2017年执行数增加17.22万元，住房保障支出2018年预算数为14.29万元，占总收入的5.89%，较2017年执行数增加14.29万元，主要是2017年住房公积金含在行政运行里。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县旅游发展委员会2018年部门预算总支出242.80万元。本级财力安排支出242.80万元，其中，基本支出242.80万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休，2018年预算数为4.51万元，较2017年执行数增加2.15万元，主要是退休费支出增加；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为23.81万元，较2017年执行数增加0.92万元，主要是公务员工资提高，相应基本养老保险缴费提高，支出增加； 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为5.07万元，较2017年执行数减少2.69万元，主要是2018年分行政单位医疗和事业单位医疗拨款人员；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为2.34万元，较2017年执行数增加2.34万元，主要是2018年分行政单位医疗和事业单位医疗拨款；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为3.97万元，较2017年执行数增加1.1万元，主要是公务员补助医疗保险支出增加；216（类）05（款）01(项）行政运行2018年预算数为188.81万元，较2017年执行数增加17.22万元，主要是公务员工资提高，支出增加； 221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为14.29万元，较2017年执行数增加14.29万元，主要是2017年住房公积金含在行政运行费中。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 主要是增加人员，本单位调入2名副主任

　　2. 主要是人员工资提高，相关缴费基数增加，支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县旅游发展委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.05万元，增加的主要原因是：我单位人员、事务、职能增加。根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县旅游发展委员会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县旅游发展委员会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障州内工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县旅游发展委员会共执行国内公务接待105批次，312人，接待费开支3万元。公务接待费比2017年预算增加0.05万元，增加主要原因我单位人员、事务、职能增加。主要用于接待旅游产业发展工作，用于接待上级部门和兄弟部门指导检查工作。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0台，金额0万元，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县旅游发展委员会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县旅游发展委员会国有资产总额733.15万元，其中：流动资产687.21万元，固定资产45.94万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县旅游发展委员会2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障在职人员公用经费、残疾人就业保障、公共交通专项经费、工会经费、退休公用经费、公务交通补贴。较2017年预算执行数减少0万元，减少主要原因：财政困难。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县旅游发展委员会2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标

　　泸西县旅游发展委员会2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。