2018年度泸西县交通运输局（汇总）部门预算

　　目录

　　第一部分泸西县交通运输局概况

　　基本职能及主要工作

　　部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分泸西县交通运输局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分泸西县交通运输局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分泸西县交通运输局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1. 泸西县交通运输局是主管全县交通道路建设、路政管理、交通运输建设及运政管理等的政府综合职能部门。

　　2. 贯彻国家有关交通行业的发展战略方针、政策和法律、法规，并监督实施。

　　3. 组织编制全县公路等交通行业发展规划，中长期和年度计划，并监督实施。

　　4.进行公路建设项目的前期工作和后期评价工作，负责全县交通行业统计管理和信息引导。

　　5. 行使全县公路、运输场站、码头、航道及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。

　　6.负责全县农村公路路政管理工作，行使公路路政的行政管理职能。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县交通运输局下设办公室、财务科、基建科、综合规划科、法规科、运输管理科六个科室，下设泸西县公路规划勘察设计队、泸西县地方公路管理段、泸西县公路路政管理大队三个事业单位。

　　（三）主要工作

　　2018年交通运输工作的主要任务是:县交通运输局将按照“主动融入、无缝对接、全面覆盖”的理念，抢抓国家实施“集连特”交通扶贫攻坚、省委省政府实施“滇中城市经济圈”和“五年交通大会战”及州委州政府、县委县政府推进五大基础设施网络建设五年大会战等系列政策机遇，紧扣构建“对外通道高速化、干线公路高等化、农村交通便捷化、综合运输协调化”的“四化”综合交通体系目标，优先规划建设公路的主骨架干线通道和出县、跨乡镇的主要出口干道，加快发展县、乡、村与主干道相连接的运输网络，健全和完善公路、水路运输站场设施，最终实现“102090”的战略目标，夯实泸西“建设高原花园城市”的交通基础保障。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县交通运输局编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为指导，坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，全面贯彻落实党的十九大和十八届六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，提高预算透明度，强化社会监督。完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共4个，其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位3个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制49人，其中：行政编制12人，事业编制37人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，非财政供养0人。

　　离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，为执法执勤用车。

　　第二部分泸西县交通运输局2018年部门预算表（附件14张表）

　　第三部分泸西县交通运输局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县交通运输局2018年财政拨款收支总预算825.42万元。

　　财政拨款预算总收入为825.42万元，其中：基本收入825.42万元，占总收入的100%；项目收入0万元，占总收入的0%；与上年总收入949.42万元对比减少124万元，主要减少原因主要是项目减少和事业人员工资减少。

　　财政拨款预算总支出为825.42万元，其中：基本支出825.42万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；与上年总支出949.42万元对比减少124万元，主要减少原因主要是项目减少和事业人员工资减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县交通运输局2018年一般公共预算财政拨款支出825.42万元，比2017年执行数949.42减少124万元，其中基本支825.42万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为36.44万元，较2017年执行数9.92增加26.52万元，主要是2018年预算数含社保退休人员发放工资。

　　2.2080502事业单位离退休2018年预算数为76.5万元，较2017年执行数21.08增加55.42万元，主要是2018年预算数含社保退休人员发放工资。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为77.71万元，较2017年执行数73.74增加3.97万元，主要是2018年基本养老保险缴费预算数随工资增加略有增加。

　　4.2101101行政单位医疗支出2018年预算数为6.76万元，较2017年执行数15万元减少8.24万元，减少原因是测设队医疗费用调整到事业单位医疗。

　　5.2101102事业单位医疗支出2018年预算数为17.39万元，较2017年执行数13.34万元增加4.05万元，增加原因是测设队医疗费用从行政单位医疗调整到事业单位医疗。

　　6.2101103公务员医疗补助支出2018年预算数为16.88万元，较2017年执行数4.82万元增加12.06万元，增加原因是公务员医疗补助标准增加。

　　7.2140101行政运行支出2018年预算数为306.24万元，较2017年执行数153.67万元增加152.57万元，增加原因是2018年公务员调整工资。

　　8.2140106公路养护支出2018年预算数为127.27万元，较2017年执行数117.92万元增加9.35万元，增加原因是2018年调整工资。

　　9.2140199其他公路水路运输支出2018年预算数为113.61万元，较2017年执行数206.39万元减少92.78万元，减少原因是2018年事业人员停发州补贴导致工资减少。

　　10.2210201住房公积金2018年预算数为46.63万元，较2017年执行数46.01万元基本持平。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县交通运输局2018年财政拨款支出总计825.42万元。

　　政府预算支出825.42万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出374.37万元，机关商品和服务支出18.21万元，对事业单位经常性补助320.09万元,对个人和家庭的补助112.75万元。

　　部门预算支出825.42万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出689.92万元，商品和服务支出22.75万元，对个人和家庭的补助112.75万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县交通运输局2018年基本支出825.41万元，财政拨款825.41万元，其中一般公共预算825.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出689.92万元，主要包括：基本工资162.13万元、津贴补贴159.55万元、奖金13.75万元、绩效工资189.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.71万元、职工基本医疗保险缴费24.15万元、公务员医疗补助缴费16.88万元、住房公积金46.63万元。

　　商品和服务支出22.75万元，主要包括：办公费8.26万元、工会经费2.01万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用11.48万元、公务交通补贴10.44万元、公务用车平台经费1.04万元。

　　对个人和家庭的补助112.75万元，主要包括：退休费111.43万元、生活补助1.32万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县交通运输局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因今年财政未安排。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县交通运输局2018年收支总预算825.42万元。预算收入共825.42万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共825.42万元：社会保障与就业支出190.64万元、医疗卫生与计划生育支出41.43万元、交通运输支出547.12万元、住房保障支出46.63万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县交通运输局2018年收入预算825.42万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休收入36.44万元，占4％；2080502事业单位离退休收入76.5万元，占9％；2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入77.71万元，占9％；2101101行政单位医疗收入6.76万元，占1％；2101102事业单位医疗收入17.39万元，占2％；2101103公务员医疗补助收入16.88万元，占2％；2140101行政运行收入306.24万元，占37％；2140106公路养护收入127.27万元，占15％；2140199其他公路水路运输收入113.61万元，占14％；2210201住房公积金收入46.63万元，占6％。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县交通运输局预算总支出 825.42万元。本级财力安排支出825.42万元，其中，基本支出825.42万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080501归口管理的行政单位离退休支出36.44万元；2080502事业单位离退休支出76.5万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.71万元；2101101行政单位医疗支出6.76万元；2101102事业单位医疗支出17.39万元；2101103公务员医疗补助支出16.88万元；2140101行政运行支出306.24万元；2140106公路养护支出127.27万元；2140199其他公路水路运输支出113.61万元；2210201住房公积金支出46.63万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资福利支出689.92万元，较2017年执行数532.99万元增加156.93万元，主要是2018年公务员工资提高人员经费增加。

　　2.商品和服务支出22.75万元 ，较2017年执行数23.27万元减少0.52万元，主要是压缩开支，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。

　　3.对个人和家庭的补助112.75万元，较2017年执行数136.13万元减少23.38万元，主要是压缩开支，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2018年预算数为0万元，较2017年执行数257.04减少257.04万元，主要是2018年未安排交通项目经费。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县交通运输局2018年财政拨款“三公”经费预算总额12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出9万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.39万元，减少的主要原因是：行政成本控制。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县交通运输局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县交通运输局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况；运行维护费3万元，比2018年预算增加/减少0万元，。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县交通运输局共执行国内公务接待90批次，900人，接待费开支9万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.39万元，减少的主要原因是：行政成本控制。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0万元，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县交通运输局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县交通运输局国有资产总额2261.35万元，其中：流动资产969.27万元，固定资产1292.08万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县交通运输局2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数0减少/增加0万元。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县交通运输局2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县交通运输局2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　十四、102090，泸西县交通发展战略目标：10分钟上高速、20分钟通达县域主要节点、90分钟通达省州府城市。

　　十五、四化，泸西县综合交通体系建设目标：对外通道高速化、干线公路高等化、农村交通便捷化、综合运输协调化。