2018年度泸西县环境保护局部门预算

　　目    录

　　第一部分泸西县环境保护局概况

　　基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分泸西县环境保护局2018年部门预算表（附件14张表）

　　第三部分泸西县环境保护局2018年部门预算情况说明

　　部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出情况说明

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、部门政府采购情况说明

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分泸西县环境保护局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　负责建立健全环境保护基本制度。拟定环境保护规划和具体实施意见并组织实施。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实减排目标的责任。负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责核安全、辐射环境安全、放射性废物的监督管理。负责环境统计、监测和信息发布工作。负责环境保护对外合作交流工作。负责指导和协调环境保护宣传教育工作。承办县委、县政府和省、州级环保部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县环境保护局机关设5个内设机构：办公室、自然生态保护科、污染防治科、环境监察大队、环境监测站。

　　（三）主要工作

　　抓好环保督察问题的整改落实。坚持问题导向，以强烈的担当精神和扎实有力的工作措施持续抓好中央和省级环保督察反馈意见问题的整改，切实解决好突出环境问题，为泸西经济社会发展提供良好的环境保障。抓好第二次全国污染源普查。贯彻落实《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕59号）精神，认真组织开展好第二次全国污染源普查工作，全面了解掌握我县各类污染源的数量、行业和地区分布情况，确保取得阶段性成果。抓好环评审批服务。严守生态红线管控要求，严格遵守环境准入条件和标准，提高重点防控行业环境准入门槛，对建设项目实施从环评审批到建成投产全过程的跟踪管理，提高“三同时”执行率和项目竣工验收率。抓好环境监管执法。严格执行环境保护法，强化规划环评与项目环评的联动落实，促进重点项目快速合法落地，确保项目环评执行率和环保“三同时”执行率达100%。同时，落实环境监管网格化，深入开展双随机抽查、专项执法检查等工作，对环境违法行为“零容忍”，有力打击各类环境违法行为。抓好污染减排。以工程减排、结构减排和管理减排为抓手，切实做好污染物的存量削减、变量管理和增量管控工作。进一步强化国控、省控企业污染物排放在线监测管控，确保主要污染物控制目标圆满完成。抓好污染防治。以改善环境质量为核心，加强污染综合治理体系建设。大气环境方面，以大气污染物排放企业、建筑施工、道路扬尘等为重点，实施综合治理，持续推进环境空气质量改善；水环境方面，以板桥河水库为核心，加大日常巡查整治，加强水质监督监测，确保水质达标；土壤环境方面，加强农业面源污染防治，推广测土配方施肥，推动绿色有机食品质量认证工作深入开展；噪声环境方面，以县城建成区为重点，强化部门联动治理，营造安全宁静的生活环境。抓好生态文明创建。贯彻落实好《泸西县创建国家生态文明示范县实施方案》的要求，统筹好生态环境宣传、环境综合整治、生态文明村（社区）和绿色学校、绿色社区创建等活动，全面启动省级生态县的创建申报工作。抓好环境监测能力建设。进一步加大资金投入力度，加大环境技术人员培训力度，完成环境监测设备配置，加快实施环境监测站达标建设，不断提高监测能力建设，为县域生态环境质量监测评价考核和全县经济社会发展提供科学的决策依据。抓好其他相关工作。深入学习贯彻党的十九大精神，抓好党建和党风廉政建设，扎实开展挂包扶贫工作，加强工青妇组织建设，做好舆论宣传、招商引资、向上争取资金、信访综治维稳、普法依法行政、政府自身建设、保密档案和精神文明等各项工作任务。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县环境保护局2018年部门预算是根据《中华人民共和国预算法》的规定，依照有关法律法规。以持续改善环境质量为目标，不断强化污染防控工作，狠抓环境执法监管，维护群众环境权益。认真贯彻落实财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制24人，其中：行政编制4人，事业编制20人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县环境保护局2018年部门预算表（附件14张表）

　　第三部分泸西县环境保护局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县环境保护局2018年财政拨款收支总预算397.57万元。

　　财政拨款预算总收入为397.57万元，其中：本级财力安排收入397.57万元，占总收入的100%；本级财力安排与上年对比减少67.37万元，减少原因主要为我单位今年没有政府性基金。

　　支出为397.57万元，其中：社会保障和就业支出52.72万元，占总支出的13.26%；医疗与计划生育支出19.74万元，占总支出的4.97%；节能环保支出301.64万元，占总支出的75.87%；住房保障支出23.46万元，占总支出的5.9%；与上年464.94对比减少67.37万元，主要减少原因为我单位严格控制三公经费及节能环保支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县环境保护局2018年一般公共预算财政拨款支出397.57万元，比2017年执行数减少0.38万元，其中基本支397.57万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1. 社会保障就业支出：（其中2080501行政单位退休费13.62万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出39.10万元)，2018年预算数为52.72万元，较2017年执行数41.98增加10.74万元，主要是增加退休人员津补贴和养老保险基数增加。

　　2. 医疗与计划生育支出：2101101医疗与计划生育支出19.74万元，2018年预算数为19.74万元，较2017年执行数17.78万元增加1.96万元，增加的主要原因是提高公务员医疗补助。

　　3. 节能环保支出：2110101节能环保支出环境保护管理事务行政运行，2018年预算数为301.65万元，较2017年执行数312.64万元减少10.99万元，减少的主要原因是主要是经费支出。

　　4. 住房保障支出：2210201住房保障支出23.46万元，2018年预算数为23.46万元，较2017年执行数23.37万元增加0.09万元，主要增加原因是事业人员增薪级工资。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县环境保护局2018年财政拨款支出总计397.57万元。政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出397.57万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出366.4万元，商品和服务支出17.72万元，对个人和家庭的补助13.45万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县环境保护局2018年基本支出397.57万元，财政拨款397.57万元，其中一般公共预算397.57万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出366.4万元，主要包括：基本工资83.70万元、津贴补贴115.94万元、奖金7.22万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资77.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.09万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费12.64万元、公务员医疗补助缴费7.1万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金23.46万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出17.72万元，主要包括：办公费2.3万元、工会经费0.94万元、其他交通费用12万元、残疾人就业保险金1.10万元、退休人员公用经费0.18万元、公共交通专项经费1.2万元。

　　对个人和家庭的补助13.44万元，主要包括：退休费2.1万元、退休生活补助11.34万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县环境保护局2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因是预算没有安排政府性基金。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县环境保护局2018年收支总预算397.57万元。预算收入共397.57万元，包括：一般公共预算拨款收入397.57万元，其他收入0万元，、用事业基金弥补收支差额0万元，、上年结转0万元；预算支出共397.57万元，包括：节能环保支出301.64万元、社会保障和就业支出52.72万元、医疗卫生与计划生育支出19.75万元、住房保障支出23.46万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县环境保护局2018年收入预算397.57万元，其中：社会保障和就业52.72万元，占总收入的13.26%；医疗与计 划生育19.74万元，占总收入的4.97%；节能环保301.64万元，占总收入的75.87%；住房保障23.46万元，占总收入的5.9%；与上年464.94对比减少67.38万元，主要减变动原因是严格控“三公经费”，减少经费开支。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县环境保护局397.57万元。本级财力安排支出 397.57万元，其中，基本支出397.57万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　211010支出301.65万元； 12080501支出13.62万元；2080505支出39.10万元； 2101101支出19.74万元；

　　2210201支出23.46万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 我单位严格控制三公经费及节能环保支出

　　2. 我单位事业人员增薪级工资，住房公积金略有增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1. 无

　　2. 无

　　3. 无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县环境保护局2018年财政拨款“三公”经费预算总额14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出6万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.14万元，减少的主要原因是：我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县环境保护局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县环境保护局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费8万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，运行维护费8万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障主要用于保障我单位行政执法用车所工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县环境保护局共执行国内公务接待102批次，570人，接待费开支6万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.14万元，减少变动主要原因分析，我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费，主要用于环保执法督查、检查所产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县环境保护局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县环境保护局国有资产总额230.88万元，其中：流动资产70.80万元，固定资产106.08万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县环境保护局2018年机关运行经费财政拨款预算17.54万元，主要用于保障在职人员公用经费、残疾人就业保障、公共交通专项经费、工会经费、退休公用经费、公务交通补贴。较2017年预算执行数减少1.5万元，减少主要原因：财政困难。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县环境保护局2018年县本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（三）县本级转移支付绩效目标表

　　泸西县环境保护局2018年县本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。