2018年度泸西县委员会机构编制办公室部门预算

　　第一部分   泸西县委员会机构编制办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分   泸西县委员会机构编制办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分泸西县委员会机构编制办公室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分中共泸西县委编办概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　中共泸西县委编办负责全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；审核全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的职能配置与调整，以及内设机构、人员编制、领导职数；负责事业单位的登记管理和监督检查工作，开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担泸西县机构编制委员会的日常工作；承办中共泸西县委、泸西县人民政府和泸西县机构编制委员会交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　中共泸西县委编办机关内设综合科、机关科、事业科、登记管理科4个机构。

　　（三）主要工作

　　2018年，县委编办将积极适应机构编制工作新常态，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大精神，做好以下工作：

　　1.行政体制改革和“放管服”改革工作。继续推进清单制度建设。全面实行政府部门行政审批中介服务清单管理制度，建立公共服务清单制度，完善清单动态管理机制，进一步提高公共服务质量和效率。加强权力清单和责任清单项目库管理。建立权责清单动态管理机制。

　　2.事业单位分类改革。根据单位职责变化等情况，做好事业单位类别动态调整工作，稳步推进事业单位分类改革工作，合力抓好生产经营类事业单位改革。协调推进社会事业领域相关改革。创新事业单位管理，推进各类事业单位统一登记管理制度。

　　3.机构编制管理工作。严格执行《云南省各级机关机构设置和管理暂行办法》、《云南省各级机关领导职数管理暂行办法》、《云南省机构编制监督检查办法》及《红河州各级机关机构设置和领导职数管理暂行办法》等法规，进一步规范机构编制事项审批权限和工作程序，严格控制机构编制总量。强化机构编制实名制管理，盘活机构编制存量。加大政府购买服务力度。强化机构编制监督检查，配合审计部门将机构编制纪律执行情况纳入领导干部经济责任审计。

　　二、部门预算编制情况

　　县委编办根据《中华人民共和国预算法》、《泸西县财政局关于下达2018年部门预算批复的通知》（泸财〔2018〕16号）有关要求和县委、县政府工作部署，按照财政科学化、精细化和预算绩效管理要求做好2018年财政预算编制工作:

　　（一）预算编制的指导思想

　　全面贯彻落实党的十九大精神，按照“划清边界，厘清事权，统筹财力，确保平衡”的理财思路，调整和优化财政支出结构，提高财政资金使用绩效，加大推进预算公开力度，加快建立全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　（二）预算编制的基本要求

　　1.量入为出，量力而行。收入安排科学客观、实事求是，部门预算与单位履行行政职能相协调，与财政财力相适应。

　　2.保证重点，严控一般。严格按照保运转、保民生、保重点顺序安排预算。严格控制和压减一般性支出，严格控制会议费、培训费支出。

　　3.规范细化，透明公开。规范预算编制，严格预算审核，细化预算编制和公开内容，提高预算公开质量，主动接受社会公众的监督。

　　4.统筹财力，讲求绩效。实行综合预算管理，统筹各类预算资金，科学、合理地编制收支预算。积极推进预算绩效管理，盘活存量资金，提高财政资金绩效。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分中共泸西县委编办2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分中共泸西县委编办2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县委编办2018年财政拨款收支总预算155.80万元。

　　财政拨款预算总收入为155.80万元，占总收入的100%；其中:一般公共预算收入155.80万元，占总收入的100%，较2017年执行数增加125.9万元，主要是单位独立建账后增加1-9月支出；政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。

　　支出为155.80万元，按支出功能分类：一般公共服务支出125.93万元，占总支出的80.8%；社会保障与就业支出14.43万元，占总支出的9.3%；医疗卫生与计划生育支出6.77万元，占总支出的4.3%；住房保障支出8.66万元，占总支出的5.6%。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　中共泸西县委编办2018年一般公共预算支出155.80万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）10（款）01(项）行政运行2018年预算数为125.93万元，较2017年执行数增加100.63万元，主要是单位独立建账后增加1-9月支出。

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为14.43万元，较2017年执行数增加14.09万元，主要是单位独立建账后增加1-9月支出。

　　3. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出2018年预算数为4.52万元，较2017年执行数增加3.68万元，主要是单位独立建账后增加1-9月支出。

　　4. 210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出2018年预算数为2.26万元，较2017年执行数增加1.84万元，主要是单位独立建账后增加1-9月支出。

　　5. 221（类）02（款）01(项）住房保障支出2018年预算数为8.66万元，较2017年执行数增加8.66万元，主要是单位独立建账后增加支出。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共泸西县委编办2018年财政拨款支出总计155.80万元。

　　政府预算支出155.80万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出145.32万元，机关商品和服务支出10.48万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出155.80万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出145.32万元，商品和服务支出10.48万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中共泸西县委编办2018年基本支出155.80万元，财政拨款155.80万元，其中一般公共预算155.80万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出145.32万元，主要包括：基本工资29.15万元、津贴补贴58.36万元、奖金2.75万元、绩效工资25.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.43万元、职工基本医疗保险缴费4.52万元、公务员医疗补助缴费2.26万元、住房公积金8.66万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出10.48万元，主要包括：（办公费1.33万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.37万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.87万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。）

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：（离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元）。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共泸西县委编办2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无 。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共泸西县委编办2018年收支总预算155.80万元。预算收入共155.80万元，包括：（一般公共预算拨款收入155.80万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等）；预算支出共155.80万元，包括：（一般公共服务支出125.93万元、社会保障和就业支出14.43万元、医疗卫生与计划生育支出6.77万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、和住房保障支出8.66万元等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中共泸西县委编办2018年收入预算155.80万元，其中：201（类）10（款）01(项）收入125.93万元，占80.80%；208（类）05（款）05(项）收入14.43万元，占9.3%；210（类）11（款）01(项）收入4.52万元，占2.9%；201（类）11（款）03(项）收入2.26万元，占1.45%；221（类）02（款）01(项）收入8.66万元，占5.6%；2018年收入预算与上年对比增加了125.80，主要增加变动原因是单位独立建账后增加1-9月支出。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年中共泸西县委编办预算总支出155.80万元。本级财力安排支出 155.80万元，其中，基本支出155.80万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201一般公共服务支出125.93万元；208社会保障和就业支出14.43万元；210医疗卫生与计划生育支6.77万元；221住房保障支出8.66万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.独立建账增加支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说0

　　中共泸西县委编办2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出０万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费无预算数主要原因是：财政吃紧。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共泸西县委编办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共泸西县委编办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况：无；运行维护费0万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共泸西县委编办共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型办公设备，数量0台，金额0万，政府采购方式自行采购，资金来源为财政资金。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共泸西县委编办2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万,购买方式：无，承接主体：元，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共泸西县委编办国有资产总额0.58万元，其中：流动资产0.52万元，固定资产0.06万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共泸西县委编办2018年机关运行经费财政拨款预算1.33万元，主要用于办公室日常工作。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　中共泸西县委编办2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　中共泸西县委编办2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。