2018年度泸西县公路路政管理大队部门预算

　　第一部分泸西县公路路政管理大队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（二）机构设置情况：泸西县公路路政管理大队设有：大队长室、副大队长室、办公室、财务室、高速公路管理中队、农村公路管理中队。

　　（三）主要工作

　　2017年我大队大力开展公路法律、法规宣传活动。3月，我大队到全县8个乡镇和公路沿线各主要集市开展了为期一个月的路政宣传活动，活动主要围绕“治理路域环境，提升公路沿线人居环境”让群众了解杜绝在公路上乱堆乱放、打场晒粮、污染公路等违法行为。在宣传活动中，我大队在主要县乡道及各沙石场安装宣传警示牌40块，发放宣传袋5000余个，宣传材料10000余份，接受群众咨询300余人。今年我大队开展了多次公路运输沙石泼洒专项整治、公路打场晒粮专项整治和公路乱堆乱放、违章建筑专项整治。在公路泼洒沙石治理中我大队本着教育为本的方针，教育驾驶员200余人，对20余屡教不改的驾驶员给予处罚。在治理打场晒粮中共教育督促清理打场晒粮20处600余平米。在乱堆乱放治理中，教育督促当事人自行清理乱堆乱放30余处200余平米，联合公路养护部门强制清理20余处250余平米，督促强制拆除了中三公路新寨子处占用公路排水沟、路沿的违章建筑30平米，三午逸公路石滚子搭口占用公路路肩3平米。今年按照省、州“路政部门不再收取公路路产损失赔偿费和占用路产费”的要求，我大队一方面加强同上级路政部门和公路养护部门协调落实，一方面加强公路巡查，确保路产、路权不受损害。全年来查处农村路政案件7起，挽回路产损失1.2万元，查处泸弥高速公路路政案件5起，挽回路产损失3.5万元，立案率、查处率100%。损坏路产情况已告知公路养护部门，经路政、养护公司和当事人协商，现已由当事人或养护部门修复完成。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县公路路政管理大队编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　第二部分泸西县公路路政管理大队2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县公路路政管理大队

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县公路路政管理大队2018年财政拨款收支总预算150.39万元。

　　财政拨款预算总收入为150.39万元，其中：工资福利支出收入148.54万元，占总收入的98.77%；商品服务支出收入1.85万元，占总收入的1.23%；与上年对比工资福利支出和商品服务支出增加，主要增加变动原因是工资调整和增加残疾人就业保障金。

　　支出为150.39万元，其中：交通运输支出113.61万元，占总支出的75.54%；社会保障就业支出17.76万元，占总支出的11.81%；医疗卫生计划生育支出8.37万元，占总支出的5.57%；住房保障支出10.65万元，占总支出的7.08%。与上年对比交通运输支出增加，主要变动原因是工资调整；医疗卫生计划生育支出增加，主要变动原因是公务员医疗补助增加；社会保障就业支出减少，主要变动原因是养老保险缴费基数减少；住房保障支出减少，主要变动原因是缴费基数减少。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县公路路政管理大队2018年一般公共预算财政拨款支出150.39万元，比2017年执行数增加0万元，其中基本支0万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项）2018年预算数为113.61万元，较2017年执行数减少3.4万元，主要是自治州补贴支出减少。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为17.76万元，较2017年执行数增加1.73万元，主要是缴费基数支出增加。

　　3. 医疗卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助(项）2018年预算数为8.37万元，较2017年执行数增加0.91万元，主要是公务员医疗补助缴费增加。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为10.65万元，较2017年执行数增加0.36万元，主要是工资调整增加基数。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县公路路政管理大队2018年财政拨款支出总计150.39万元。

　　政府预算支出150.39万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出148.54万元，机关商品和服务支出1.85万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出150.39万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出148.54万元，商品和服务支出1.85万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县公路路政管理大队2018年基本支出150.39万元，财政拨款150.39万元，其中一般公共预算150.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出148.54万元，主要包括：基本工资38.04万元；津贴补贴23.58万元；奖金3.17万元；绩效工资27.17万元；住房公积金10.65万元；基本医疗保险缴费5.58万元；公务员医疗补助缴费2.79万元；机关事业单位基本养老保险缴费17.76万元；绩效性奖励支出19.80万元。

　　商品和服务支出1.85万元，主要包括：办公费支出1.4万元；工会经费0.45万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县公路路政管理大队2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县公路路政管理大队2018年收支总预算150.39万元。预算收入共150.39万元，包括： 一般公共预算拨款收入150.39万元；预算支出共150.39万元，包括：一般公共服务支出150.39万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县公路路政管理大队2018年收入预算150.39万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入17.76万元，占11.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助(项）收入8.37万元，占5.57%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项）收入113.61万元，占75.54%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）收入10.65万元，占7.08%。与上年对比行政事业医疗、公路水路支出增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金支出减少主要增减变动原因是工资调整。

　　八、部门支出预算情况说明

　　我单位2018年部门预算总支出 150.39万元。本级财力安排支出 150.39万元，其中，基本支出150.39万元，项目支出0万元。

    （一）部门支出按功能科目分类情况 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入17.76万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助(项）收入8.37万元；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项）收入113.61万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）收入10.65万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年社会保障和就业支出预算比2017年预算减少，主要是养老保险缴费基数减小。

　　2.2018年医疗卫生与计划生育支出预算比2017年增加，主要是公务员医疗补助缴费增加。

　　3.2018年交通运输支出预算比2017年预算增加，主要原因是工资调整。

　　4.2018年住房保障支出预算比2017年预算增加，主要原因是缴费基数增大。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年预算数为0万元，较2017年执行数0万元减少0万元，主要是2018年未安排交通项目经费。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县公路路政管理大队2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县公路路政管理大队2018年，因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县公路路政管理大队2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（三）公务接待费

　　泸西县公路路政管理大队2018年，共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县公路路政管理大队2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县公路路政管理大队国有资产总额103.59万元，其中：流动资产103.59万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县公路路政管理大队2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数 减少/增加0万元。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县公路路政管理大队2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县公路路政管理大队2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。