2018年度中共泸西县委农村工作领导小组办公室部门预算

　　目录

　　第一部分中共泸西县委农村工作领导小组办公室部门（单位）概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中共泸西县委农村工作领导小组办公室部门（单位）2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分中共泸西县委农村工作领导小组办公室部门（单位）2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分中共泸西县委农村工作领导小组办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　负责县委、县人民政府农村工作领导小组成员单位的日常联络工作；负责组织有关部门，就全县农业农村工作进行调查研究，提出工作意见和建议；根据县委、县人民政府的要求，负责全县农业农村工作的综合协调、督促检查工作；责全县社会主义新农村省级重点建设村、州级示范村、整乡推进示范乡镇建设等项目的管理、资金安排、检查考核、业务指导等工作；负责县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室设有：根据上述职责，县委农办内设综合科、政研科、农村科3个机构。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务是：2018年县委农办主要负责做好县委、县人民政府农村工作领导小组成员单位的日常联络工作；组织有关部门，就全县农业农村工作进行调查研究，提出工作意见和建议；根据县委、县人民政府的要求，负责全县农业农村工作的综合协调、督促检查工作；负责做好全县美丽宜居省级重点建设村项目的管理、资金安排、检查考核、业务指导等工作；负责做好县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其它工作。2018年县委改革办主要负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成县委和领导小组交办的其他事项。2018年县委政研室主要对全县经济、社会、政治方面的重大问题以及带有全局性、方向性的“热点”、难点问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考；围绕县委、县政府重点调研课题，组织协调各有关部门共同开展调查研究，参与起草和修改县委、县政府部分重要政策文件；负责全县“三农”、城市经济方面的研究与指导；承担县委政研室调研活动的组织、安排及协调工作；坚持“专题性、准确性、时效性”原则，通过《一周要情》形式，广泛筛选、编辑县内外改革发展稳定的重要信息和工作动态，最大限度地为领导提供参谋服务。

　　二、部门预算编制情况

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。我办现有人员6名，其中：主任1名，副主任2名，科员3名，工人１名。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分中共泸西县委农村工作领导小组办公室2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分中共泸西县委农村工作领导小组办公室2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2018年收支总预算115.57万元。

　　预算总收入为115.57万元，其中：一般公共预算拨款收入115.57万元，占总收入的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，总收入的0%；事业收入0万元，总收入的0%，事业单位经营收入0万元，总收入的0%，其他收入0万元，总收入的0%；财政拨款预算总收入115.57万元与上年对比101.95万元增加了13.62万元，增加的主要原因提高职工工资福利。

　　支出为115.57万元，其中：一般公共服务支出93.31万元，占总支出的81%；社会保障与就业支出10.81万元，占总支出的9%；医疗卫生与计划生育支出4.96万元，占总支出的４%；住房保障支出6.49万元占总支出的6%；财政拨款预算总支出为115.57万元，与上年对比增加了13.62万元，主要增减变动原因分析提高职工工资福利。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2018年一般公共预算支出115.57万元，比2017年执行数101.95增加13.62万元，其中基本支115.57万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）31（款）01(项）行政运行2018年预算数为93.31万元，较2017年执行数增加62.45万元，主要原因是增加职工工资福利。

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为10.81万元，较2017年执行数增加1.83万元，主要是增加基本养老保险缴费支出。

　　3. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出2018年预算数为3.31万元，较2017年执行数减少0.13万元，主要是减少行政单位医疗支出。

　　4. 210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出2018年预算数为1.65万元，较2017年执行数增加1.18万元，主要是增加公务员医疗补助支出。

　　5. 221（类）02（款）01(项）住房保障支出2018年预算数为6.49万元，较2017年执行数增加0.89万元，主要是增加住房公积金支出。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2018年财政拨款支出总计115.57万元。

　　政府预算支出115.57万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出107.45万元，机关商品和服务支出8.12万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出115.57万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出107.45万元，商品和服务支出8.12万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2018年基本支出115.57万元，财政拨款115.57万元，其中一般公共预算115.57万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出107.45万元，主要包括：基本工资20.93万元、津贴补贴42.84万元、奖金1.82万元、绩效工资19.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.81万元、职工基本医疗保险缴费3.31万元、公务员医疗补助缴费1.65万元、住房公积金6.49万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出8.12万元，主要包括：（办公费1.03万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.29万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.8万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。）

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：（离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元）。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无 。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共泸西县委农村工作领导小组办公室2018年收支总预算115.57万元。预算收入共115.57万元，包括：（一般公共预算拨款收入115.57万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等）；预算支出共115.57万元，包括：（一般公共服务支出93.31万元、社会保障和就业支出10.81万元、医疗卫生与计划生育支出4.96万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、和住房保障支出6.49万元等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2018年收入预算115.57万元，其中：201（类）31（款）01(项）收入93.31万元，占81%；208（类）05（款）05(项）收入10.81万元，占9%；210（类）11（款）01(项）收入3.31万元，占81%；201（类）31（款）01(项）收入93.31万元，占3%；210（类）11（款）06(项）收入1.65万元，占1%；221（类）02（款）01(项）收入6.49万元，占6%；2018年收入预算与上年对比增加了13.62万元，主要增加变动原因是提高职工工资福利。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年中共泸西县委农村工作领导小组办公室预算总支出115.57万元。本级财力安排支出 115.57万元，其中，基本支出115.57万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201一般公共服务支出93.31万元；208社会保障和就业支出10.81万元；210医疗卫生与计划生育支4.96万元；221住房保障支出6.49万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.提高职工福利待遇。

　　2.增加其它交通费用。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出21万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.59万元，减少的主要原因是：财政吃紧。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共泸西县委农村工作领导小组办公室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共泸西县委农村工作领导小组办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费10万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况：无；运行维护费10万元，和 2017年保持一致，主要用于保障正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共泸西县委农村工作领导小组办公室共执行国内公务接待20批次，2100人，接待费开支21万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费和2017年一样，主要用于接待上级到我县检查、考核工作、乡镇上来汇报三农工作等产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型办公设备，数量0台，金额0万，政府采购方式自行采购，资金来源为财政资金。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万,购买方式：无，承接主体：元，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共泸西县委农村工作领导小组办公室国有资产总额47万元，其中：流动资产3万元，固定资产43万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2018年机关运行经费财政拨款预算8.12万元，主要用于办公室日常工作。较2017年预算执行数增加1.12万元，增加的主要原因是：提高其它交通费用。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2018年县级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。