2018年度泸西县委办公室部门预算

　　目录

　　第一部分中共泸西县委办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中共泸西县委办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分中共泸西县委办公室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分　中共泸西县委办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县党委的工作部署和县委领导的要求开展工作，对党的路线、方针、政策和省、州、县党委的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实情况进行督促检查、调查研究，收集反馈信息、综合重要情况；主持召开县“四办”主任联席会议，做好各乡镇、各部门的综合协调；承担县委部分文件、文稿的起草，负责县委文件、文稿的校核和签清，负责县委制定政策性文件、规章制度的具体服务工作，负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告，做好文字综合和公文处理工作；负责县委各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排和协调、联络工作；负责县级党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核、印制、分发、清退、立卷、归档工作；负责全县密码通讯管理和保密工作，承担县密码领导小组办公室的工作；承担县保密委员会的日常事务工作；组织协调党和国家领导人、省级领导、州级领导、县委重要客人的接待和安全警卫工作；管理县委经费，做好财务工作，负责县委机关财务、房地产、车辆、环卫及治安保卫管理；对乡镇党委办公室、县委各部门秘书科进行业务指导。

　　（二）机构设置情况

　　中共泸西县委办公室设有：根据上述职责，设有秘书科、办文科、信息科、县委督查室、机要局、保密局、行政科、保卫科（行政科兼管）8个科室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务是：积极主动加强与省州办公厅（室）的沟通联系、请示汇报，及时把握上级工作要求、反映基层工作情况，争取上级关心支持；切实加强与部门、乡镇的联系，及时传达县委工作意图、工作重点，真实反映基层情况、社情民意，发挥好桥梁纽带作用；认真贯彻落实“四办”主任联席会议制度、县四班子领导外出及请假报备制度；认真做好县委全会、常委会会议、主任办公会议等各类会议的服务工作；进一步推进公文处理科学化、规范化、制度化管理工作。严格执行公文审批制度，加强发文管理，控制发文数量和文件篇幅，在全县重大决策部署的推进中同心同向、同行同力；加强对全县重要工作事项的沟通衔接，确保沟通顺畅、步调一致、形成合力；切实改进文风，提高公文质量，认真做好收到公文的登记、呈送、拟办、转办、归档等工作，严格按照领导批示进行转办、承办、催办，确保公文高效及时办理。将服务各级党委作为信息工作的出发点和落脚点，着力夯实信息工作基础，提升信息报送的及时性、准确性和实效性；进一步规范信息报审制度、值班制度，完善信息考核制度，继续实行信息通报制度和每周工作例会制度；准确把握党委决策需求，站稳全局立场，明晰工作思路，突出工作重点，多层次全方位提供信息服务。推动州委、县委重要会议、重要文件、重要工作部署的贯彻落实；做好上级和县委领导批示、交办事项的查办落实；认真负责、实事求是地进行督促检查，及时总结和推广新经验，发现并督促解决问题，确保党的路线、方针、政策和各级党委的重大决策、重要工作部署的贯彻落实；办好《督查专报》、《督查通知》、《督促检查事项办理通知》，上报《督查情况内部反映》。为县委和县级国家机关传输、办理密码电报及内部明传电报；管理、使用机要密码通信网；负责县密码工作领导小组办公室的日常工作；组织保密法律法规在全县的实施，指导各乡镇、县级各部门和省州驻泸单位的保密工作，按照密级管理权限，管理和监督、指导全县国家秘密的密级、保密期限的确定和解密工作，开展经常性的保密法规教育、业务培训和保密检查，加强对县域内互联网、因特网上网信息的保密检查；切实做到依法治密，组织查处失密案件；做好文件保密、会议保密、印信保密、电子计算机保密和重要领导活动保密工作，强化各项保密工作措施；以提高保障能力和服务水平为目标，以科学、严谨、细致的工作作风做好后勤保障等事务工作，当好县委的“管家”；做好公务接待，坚持厉行节约，严格控制接待范围、接待标准，科学合理安排和使用各项资金，做到既体现特色，又不铺张浪费；圆满完成上级领导考察调研及各类会议的后勤服务工作，不断提升公务接待水平。

　　二、部门预算编制情况

　　中共泸西县委办公室编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共１个，其中：财政全供给单位１个，部分供给单位０个，特殊供给单位０个，自收自支单位０个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位０个，非参公管理事业单位０个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制36人，其中：行政编制31人，事业编制5人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，非财政供养0人。

　　离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　第二部分中共泸西县委办公室2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分中共泸西县委办公室2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共泸西县委办公室2018年收支总预算703.70万元。

　　预算总收入为703.70万元，其中：一般公共预算收入703.70万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%；财政拨款预算总收入为703.70万元，与上年对比减少120.50万元，主要增减变动原因分析：在职职工减少及厉行节约。

　　支出为703.70万元，其中：一般公共服务支出517.27万元，占总支出的73.50%；社会保障与就业支出123.62万元，占总支出的17.57%；医疗卫生与计划生育支出28.80万元，占总支出的4.10%；住房保障支出34.01万元，占总支出的4.83%；财政拨款预算总支出为703.70万元，与上年对比减少120.50万元，主要增减变动原因分析在职职工减少及厉行节约。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　中共泸西县委办公室2018年一般公共预算支出703.70万元，比2017年执行数增加65.81万元，其中基本支出703.70万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）31（款）01(项）行政运行2018年预算数为487.27万元，较2017年执行数增88.88万元，主要是职工工资福利支出增加。

　　2.201（类）31（款）02(项）一般行政管理事务2018年预算数为30.00万元，较2017年执行数增30.00万元，主要是一般行政管理事务分列。

　　3.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为66.94万元，较2017年执行数增31.99万元，主要是离退休人员社保支出增加。

　　4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为56.68万元，较2017年执行数增10.28万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　5. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出2018年预算数为16.04万元，较2017年执行数减1.50万元，主要是事业单位医疗支出分列。

　　6. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出2018年预算数为1.50万元，较2017年执行数增1.50万元，主要是事业单位医疗支出分列

　　7. 210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出2018年预算数为11.26万元，较2017年执行数增3.70万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

　　8. 221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为34.01万元，较2017年执行数减1.42万元，主要是职工人数减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共泸西县委办公室2018年财政拨款支出总计703.70万元。

　　政府预算支出703.70万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出564.94万元，机关商品和服务支出72.15万元，对个人和家庭的补助支出66.61万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出703.70万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出564.94万元，商品和服务支出72.15万元，对个人和家庭的补助66.61万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中共泸西县委办公室2018年基本支出703.70万元，财政拨款703.70万元，其中一般公共预算703.70万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出564.94万元，主要包括：基本工资110.74万元、津贴补贴219.11万元、奖金9.95万元、绩效工资105.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.68万元、职工基本医疗保险缴费17.54万元、公务员医疗补助缴费11.26万元、住房公积金34.01万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出72.15万元，主要包括：（办公费7.73万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费30.00万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.48万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用31.94万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。）

　　对个人和家庭的补助66.61万元，主要包括：（离休费17.04万元、退休费49.24万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0.33万元）。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共泸西县委办公室2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无 。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共泸西县委办公室2018年收支总预算703.70万元。预算收入共703.70万元，包括：（一般公共预算拨款收入703.70万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元等）；预算支出共703.70万元，包括：（一般公共服务支出517.27万元、社会保障和就业支出123.62万元、医疗卫生与计划生育支出28.80万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、和住房保障支出34.01万元等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中共泸西县委办公室2018年收入预算703.70万元，其中：201（类）31（款）01(项）收入487.27万元，占69.24%；201（类）31（款）02(项）收入30.00万元，占4.26%；208（类）05（款）01(项）收入66.94万元，占9.51%；208（类）05（款）05(项）收入56.68万元，占8.06%；210（类）11（款）01(项）收入16.04万元，占2.28%；210（类）11（款）02(项）收入1.50万元，占0.21%；210（类）11（款）03(项）收入11.26万元，占1.60%；221（类）02（款）01(项）收入34.01万元，占4.84%；2018年收入预算与上年对比减少120.50万元，主要减少变动原因是在职职工减少及厉行节约。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年中共泸西县委办公室预算总支出703.70万元。本级财力安排支出703.70万元，其中，基本支出703.70万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201一般公共服务支出517.27万元；208社会保障和就业支出123.62万元；210医疗卫生与计划生育支28.80万元；221住房保障支出34.01万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.提高职工福利待遇。

　　2.在职职工减少。

　　3.厉行节约。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共泸西县委办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额172万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出61万元，公务接待费支出111万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少8.83万元，减少的主要原因是：财政吃紧，接待减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共泸西县委办公室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共泸西县委办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费61万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况：无；运行维护费61万元，和 2017年保持一致，主要用于保障正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共泸西县委办公室共执行国内公务接待450批次，9000人，接待费开支111万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少8.83万元，增减变动主要原因分析，主要是严格控制接待费用，厉行节约。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型办公设备，数量0台，金额0万，政府采购方式自行采购，资金来源为财政资金。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共泸西县委办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0万,购买方式：无，承接主体：元，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共泸西县委办公室国有资产总额1400.77万元，其中：流动资产27.04万元，固定资产1373.73万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共泸西县委办公室2018年机关运行经费财政拨款预算9.30万元，主要用于办公室日常工作。较2017年预算执行数增加0万元，增加的主要原因是：无。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　中共泸西县委办公室2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　中共泸西县委办公室2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。