2018年度中国共产主义青年团泸西县委员会部门预算

　　第一部分共青团泸西县委概况

　　一、基本职能

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分共青团泸西县委2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分共青团泸西县委2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出预算情况说明

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、部门政府采购情况说明

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分共青团泸西县委概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.行驶共青团泸西县委赋予的领导全县共青团工作、少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

　　2.参与制定泸西县青少年事业发展规划和青少年工作方针政策，对青少年培训基地、活动阵地进行规划和管理。

　　3.参与泸西县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

　　4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究泸西县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

　　5.协调县人民政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　6.研究、指导全县少先队工作，加强少先队辅导员队伍建设；研究少年儿童的思想品德教育，协调和配合社会有关部门调查研究，反映情况；指导少先队校外阵地建设，指导少先队开展各种有益少年儿童的文化、体育活动。

　　7.组织和带领青年在我县经济建设中发挥生力军和突击队作用。

　　8.研究制定全县共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施；指导共青团县属各部门、基层组织的干部队伍和团员队伍建设；协调各级组织抓好团的各级领导班子建设和团干部的教育培训，向各级团组织部门推荐优秀团干部。

　　9.做好全县青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

　　10.承担县委、县人民政府及上级有关部门交办的有关事项。

　　（二）机构设置情况

　　共青团泸西县委设有：1个办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年主要计划做好以下工作：

　　1.“从严从实”开展从严治团工作。继续将从严治团要求传导到每一名团干部，压实到每一名团员，让各级团组织和广大团员从思想上、行动上与上级团组织同向同行。

　　2.“真学真做”一学一做工作。按照“一学一做”工作部署，紧扣时间节点，做细每一个环节，学深习近平总书记重要讲话精神，切实带领广大团员更加自觉地“树形象、亮身份”。

　　3.“实打实做”共青团改革工作。深入推进共青团改革，制定切实可行的改革制度，贯彻落实共青团改革各项工作，确保规定时限内完成共青团改革工作。

　　4.“做常做长”各项重点工作。充分发挥共青团作为党的助手和后备军的作用，持之以恒做好脱贫攻坚、青年成长成才、城乡环境改造提升、青年之家等工作，逐步解决虎头蛇尾和有头没尾的“怪象”，真正“做常做长”各项常规工作。

　　二、部门预算编制情况

　　共青团泸西县委编制2018年部门预算的指导思想：在2018年，我们将以党的十九大精神和习近平总书记的新论断、新特点、新目标、新要求为指导,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制支出水平，优化支出结构，保证国家方针政策落实和重点支出需要，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分共青团泸西县委

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分共青团泸西县委

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　共青团泸西县委2018年财政拨款收支总预算118.3万元。

　　财政拨款预算总收入为118.73万元，其中：一般公共预算收入118.73万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%；财政拨款收入与上年140.21万元对比减少了21.48万元，主要增减变动原因是一般公共预算收入比去年增加了52.46万元（主要是2018年工资幅度增长），而政府性基金预算减少了15万元。

　　支出为118.73万元，其中：一般公共服务支出101.17万元，占总支出的85.21%；社会保障和就业支出8.62万元，占总支出的7.26%；医疗卫生与计划生育支出3.77万元，占总支出的3.17%；住房保障支出5.17万元，占总支出的4.35%。支出与上年142.21万元对比减少21.48万元，主要增减变动原因是城乡社区支出比去年减少15万元，而职工2018年工资福利支出增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　共青团泸西县委2018年一般公共预算财政拨款支出118.73万元，比2017年执行数140.21万元减少21.48万元，其中基本支出118.73万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　2012901：2018年预算数为77.83万元，较2017年执行数120.02万元减少42.19万元，主要是2018年有1名职工调出以及大学生志愿者对个人和家庭补助。

　　2012999：2018年预算数为23.33万元，较2017年执行数0万元增加23.33万元，主要是大学生志愿者对个人和家庭补助。

　　2080505：2018年预算数为8.62万元，较2017年执行数8.24万元增加0.38万元，主要是缴费基数变动。

　　2101101：2018年预算数为2.51万元，较2017年执行数3.07万元减少0.56万元，主要是人员增减变动。

　　2101103：2018年预算数为1.26万元；较2017年执行数0.43万元增加0.83万元，主要是比例变动。

　　2210201：2018年预算数为5.17万元。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　共青团泸西县委2018年财政拨款支出总计118.73万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出118.73万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出88.45万元，商品和服务支出6.94万元，对个人和家庭的补助23.33万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　共青团泸西县委2018年基本支出118.73万元，财政拨款118.73万元，其中一般公共预算118.73万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出88.45万元，主要包括：基本工资15.88万元、津贴补贴27.23万元、奖金1.32万元、优秀公务员嘉奖0.08万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资16.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.62万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费2.51万元、公务员医疗补助缴费1.26万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金5.17万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出6.94万元，主要包括：办公费1.41万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.25万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.28、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

　　对个人和家庭的补助23.33万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助23.33万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　共青团泸西县委2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因是县财政未安排。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，共青团泸西县委2018年收支总预算118.73万元。预算收入共118.73万元，包括：一般公共预算拨款收入118.73万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共118.73万元，包括：一般公共服务支出101.17万元；社会保障和就业支出8.62万元；医疗卫生与计划生育支出3.77万元，住房保障支出5.17万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　共青团泸西县委2018年收入预算118.73万元，其中：2012901收入77.83万元，占65.55%；2012999收入23.33万元，占19.64%；2080505收入8.62万元，占7.26%；2101101收入2.51万元，占2.11%；2101103收入1.26万元，占1.06%；2210201收入5.17万元，占4.35%；财政拨款收入与上年142.21万元对比减少了21.48万元，主要增减变动原因是一般公共预算收入比去年减少了18.86万元（主要是在职人员调出1人），而政府性基金预算减少了15万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出118.73万元。本级财力安排支出118.73万元，其中，基本支出118.73万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2012901支出77.83万元；2012999支出23.33万元；2080505支出8.62万元；2101101支出2.51万元；2101103支出1.26万元；2210201支出5.17万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.因工作人员增减变动。

　　2.2018年工资幅度增长。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　共青团泸西县委2018年财政拨款“三公”经费预算总额9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出7万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.67万元，减少的主要原因是：接待费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年共青团泸西县委因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年共青团泸西县委购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费2万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，无。

　　（三）公务接待费

　　2018年共青团泸西县委共执行国内公务接待40批次，500人，接待费开支7万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.67万元，增减变动主要原因分析，主要是接待人次减少。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　共青团泸西县委2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，共青团泸西县委国有资产总额16.43万元，其中：流动资产4.56万元，固定资产11.87万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　共青团泸西县委2018年机关运行经费财政拨款预算6.94万元，主要用于其他交通费用、办公费、工会经费支出。较2017年预算执行数6.87增加0.07万元，增减变动主要原因：残疾人就业保证金增加。

　　（二）项目支出绩效目标

　　共青团泸西县委2018年县本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　共青团泸西县委2018年对县下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。