2018年度泸西县煤矿安全生产技术监督管理所部门预算

　　第一部分泸西县煤矿安全生产技术监督管理所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行党和国家煤炭资源开发、利用方针、政策和法律、法规。根据行业管理的有关政策规定，结合泸西实际组织制定全县煤炭行业发展战略；编制煤炭工业发展规划和煤炭资源开发、布局、利用规划，并组织实施和检查监督。

　　2.严格按国家和地方煤矿安全法律、法规和规程，对全县煤炭企业进行安全检查和监督。

　　3.承办县委、县政府和上级行业主管部门交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所设有：无（科室、办公室）。

　　（三）主要工作

　　认真贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会及十九大精神，以习近平总书记、李克强总理等中央领导同志对安全生产的重要批示指示精神为统领，在面临煤炭经济持续下滑、矿井停产整顿、去产能任务艰巨等严峻的安全形势下，全体干部职工凝心聚力、克难攻坚，撸起袖子真抓实干，坚守安全“红线”，树立“底线”思维，落实两个主体责任，全面加强党建和党风廉政建设和机关作风建设，深入开展煤矿安全“体检”和安全生产大检查活动，切实抓好停产矿井的管控，加快推进煤炭产业转型升级工作，落实煤炭产业化解过剩产能要求，各项工作强力推进。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县煤炭工业管理局部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　窗体底端

　　窗体底端

　　（一）泸西县煤炭工业管理局编制2018年部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十九大和省、州、县经济工作会议精神，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理。紧紧围绕深化财税体制改革的总体要求，贯彻落实县委、县政府的发展战略和工作部署，与国民经济和社会发展规划相适应，与部门职能和事业发展相适应，与县级财政承受能力相适应。坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量;严控“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本;深化部门预算改革，健全预算支出标准体系，进一步完善政府预算编制体系，加强预算绩效管理，全面推进预决算公开工作，提高预算透明度

　　（二）泸西县煤炭工业管理局编制2018年部门预算的基本原则是：

　　1.坚持量入为出和“一要吃饭，二要建设”的原则。根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡。

　　2.坚持实事求是的原则。切实做到收支计划积极稳妥，杜绝瞒报、虚报的现象。

　　3.坚持综合预算的原则。实施预算内外资金统筹安排。

　　4.坚持部门预算的原则。部门预算作为一个单位的总预算，是涵盖单位的所有资金的收支预算，既包括本级预算又包括其下属单位预算，既包括正常经费预算又包括专项经费预算。

　　5.坚持零基预算的原则。人员经费按标准核定，公用经费按部门分类分档的定额核定，事业发展和建设项目按轻重缓急排序。

　　6.坚持一般不予调整预算的原则。部门支出预算确定以后，除突发性事件和政策性因素增加的必不可少开支，并经财政审核后报市人大批准调整预算外，其它支出项目当年财政不予追加，一律在编制下年度预算时考虑。

　　（三）泸西县煤炭工业管理局编制2018年部门预算的编制方法是：单位预算由收入预算和支出预算组成，实行“大收大支”的预算收支总额控制制度。

　　(四）泸西县煤炭工业管理局编制2018年部门预算的总体思路是：收入支出预算落实到项目，增强预算的真实和准确性，提高预算的精准度。各环节管理做到有法可依，实现预算管理公平、透明、稳固、规范、高效，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，非财政供养0人。

　　离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

　　遗属补助人员6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县煤矿安全生产

　　监督管理所

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县煤矿安全生产

　　监督管理所

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2018年财政拨款收支总预算962万元。

　　财政拨款预算总收入为962万元，其中：本级财政拨入公共预算收入962万元，占总收入的100%；；本级财政拨入公共预算收入与上年对比增加847万元，主要增加原因为增加人员。

　　支出为962万元，其中：工资福利支出823万元，占总支出的85%；商品和服务支出11万元，占总支出的1%，对个人和家庭的补助支出128万元，占总支出的14%；工资福利支出与上年对比增加730万元，主要增加原因为人员增加，商品和服务支出与上年对比增加9万元，主要增加原因为人员增加公用经费增加，对个人和家庭的补助支出与上年对比增加108万元，主要增加原因为退休人员增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2018年一般公共预算财政拨款支出962万元，比2017年执行数增加862万元，其中基本支962万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为129万元，较2017年执行数增加129万元，主要是退休人员工资支出增加。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为97万元，较2017年执行数增加85万元，主要是人员增加工资基数支出增加。

　　3. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为29万元，较2017年执行数增加25万元，主要是人员增加工资基数支出增加。

　　4. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为20万元，较2017年执行数增加19万元，主要是人员增加工资基数支出增加。

　　5. 215（类）06（款）07(项）2018年预算数为629万元，较2017年执行数增加545万元，主要是人员增加工资支出增加。

　　6. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为58万元，较2017年执行数增加58万元，主要是人员增加工资基数支出增加，且上年决算并入主款核算。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2018年财政拨款支出总计962万元。

　　政府预算支出962万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出823万元，机关商品和服务支出11万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助支出128万元。

　　部门预算支出962万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出823万元，商品和服务支出11万元，对个人和家庭的补助128万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2018年基本支出962万元，财政拨款962万元，其中一般公共预算962万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出823万元，主要包括：基本工资194万元、津贴补贴136万元、奖金16万元、绩效奖励工资274万元、住房公积金58万元、基本医疗保险28万元、养老保险97万元、公务员补助医疗保险20万元。

　　商品和服务支出11万元，主要包括：办公费8万元、工会经费3万元。

　　对个人和家庭的补助128万元，主要包括：退休费127万元、遗属补助1万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2018年收支总预算962万元。预算收入共962万元，包括：本级财力安排一般公共预算拨款962万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共962万元，包括： 社会保障和就业支出226万元、医疗卫生与计划生育支出49万元、资源勘探信息等支出629万元、住房保障支出58万元。（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2018年收入预算962万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入129万元，占13%；208（类）05（款）05(项）收入97万元，占10%，210（类）11（款）02(项）收入29万元，占3%，210（类）11（款）03(项）收入20万元，占3%，215（类）06（款）07(项）收入629万元，占65%，221（类）02（款）01(项）收入58万元，占6%；208（类）05（款）01(项）收入与上年对比增129万元，主要增加变动原因为退休人员增加，208（类）05（款）05(项）收入与上年对比增84万元，主要增加变动原因为在职人员增加工资基数增加，210（类）11（款）02(项）收入与上年对比增23万元，主要增加变动原因为在职人员增加工资基数增加，210（类）11（款）03(项）收入与上年对比增19万元，主要增加变动原因为在职人员增加工资基数增加，215（类）06（款）07(项）收入与上年对比增545万元，主要增加变动原因为在职人员增加，221（类）02（款）01(项）收入与上年对比增50万元，主要增加变动原因为在职人员增加工资基数增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所预算总支出 962万元。本级财力安排支出962万元，其中，基本支出962万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）01(项）支出129万元，208（类）05（款）05(项）支出97万元，210（类）11（款）02(项）支出29万元，210（类）11（款）03(项）支出20万元，215（类）06（款）07(项）支出629万元，221（类）02（款）01(项）支出58万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.在职人员、退休人员增加。

　　2.人员工资调增。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2018年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县煤矿安全生产技术监督管理所因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析为无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县煤矿安全生产技术监督管理所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析无。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县煤矿安全生产技术监督管理所共执行国内公务接待20批次，200人，接待费开支1万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析无。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无；

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无；

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县煤矿安全生产技术监督管理所国有资产总额7万元，其中：流动资产7万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。