2018年度泸西县煤炭工业管理局部门预算

目录 

第一部分泸西县煤炭工业管理局部门（单位）概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门编制预算情况 

三、预算单位基本情况 

第二部分泸西县煤炭工业管理局部门（单位）2018年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

四、基本支出预算表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表  

九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

十、政府采购情况表 

十一、政府购买服务情况表 

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

十三、项目支出绩效目标表 

十四、转移支付绩效目标表 

第三部分泸西县煤炭工业管理局部门（单位）2018年部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况总体说明 

二、一般公共预算支出情况说明 

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

四、基本支出预算情况说明 

五、政府性基金预算支出情况说明 

六、部门收支预算总体情况说明 

七、部门收入预算情况说明 

八、部门支出预算情况说明 

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

十、政府采购情况说明 

十一、政府购买服务情况说明 

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

十三、其他重要事项情况说明 

第四部分名词解释 

第一部分泸西县煤炭工业管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行煤炭资源开发利用相关法律、法规和方针政策。根据行业管理有关规定，组织制订全县煤炭行业发展战略；拟订煤炭工业发展规划和煤炭资源开发、布局、利用规划，并组织实施和检查监督。

　　2.指导煤炭生产、技术改造，承担煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任，组织实施能源节约和资源综合利用。

　　3.负责全县煤炭行业管理，负责开办煤矿的宏观管理；对本地区煤矿安全进行日常性的监督检查，对煤矿违法、违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并复查；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿事故调查处理；负责煤矿特种作业人员、从业人员的培训工作；对煤矿职工培训工作进行监督检查。

　　4.贯彻落实煤炭产业相关政策，按照规定权限，负责组织煤矿建设项目审查报批；负责行业信息统计工作。

　　5.负责煤矿作业场所职业卫生监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全许可证初审管理，组织查处职责范围内的职业危害事故和有关违法违规行为。

　　6.贯彻执行党和国家煤炭资源开发、利用方针、政策和法律、法规。根据行业管理的有关政策规定，结合泸西实际组织制定全县煤炭行业发展战略；编制煤炭工业发展规划和煤炭资源开发、布局、利用规划，并组织实施和检查监督。

　　7.严格按国家和地方煤矿安全法律、法规和规程，对全县煤炭企业进行安全检查和监督。

　　8.承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县煤炭工业管理局设有：煤炭行业管理科、煤炭生产技术科、法规与安全监管科、装备科、信息调度中心、泸西县煤矿安全生产技术监督管理所（下属事业单位）。

　　（三）主要工作

　　2017年重点工作任务：

　　1.认真贯彻各级对安全生产工作指示和要求。认真学习习近平总书记、李克强总理对安全生产的重要指示批示要求，贯彻全国、省州县安全生产电视电话会议精神，落实国务院督查组、州委书记姚国华书记对泸西煤矿安全工作提出的“三个强化、一个坚决、一个确保、六个到位”的总体要求，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，严格落实安全生产责任，严格执行停产整顿指令，完善防控措施，开展排查整治，切实抓好煤矿安全生产工作，坚决遏制安全事故发生，切实维护人民群众生命财产安全的工作要求，通过强有力措施，全面贯彻落实各级领导要求，牢牢把煤矿安全监管责任扛在肩上，落实到行动上抓紧、抓实，全力维护了煤矿安全生产形势的稳定。

　　2.落实真停真盯，抓实停产矿井管控。我县有19对长期停产整顿矿井，加强停产矿井的管控是我局安全监管工作的重点，主要采取以下措施：一是执行真停要求。停产整顿矿井按照红煤监发〔2017〕25号文件要求，采取浇筑挡墙、绞车上锁等方式真停到位，只能进行矿井抽风、排水。二是落实真盯要求。停产矿井已派驻安全监管人员盯守，做好日常工作记录。县级煤矿安全包保部门按照包保要求，积极深入煤矿督导检查，落实盯守责任。三是加大巡查力度。抽调人员成立巡查组，对驻矿盯守、矿井真停开展动态巡查，对煤矿违法违规行为及时制止，严肃查处。驻矿人员不履行职责的严肃问责。四是严管形成震慑。对拒不执行监管监察指令违法违规组织生产的停产矿井严厉打击，坚决处罚，今年1至11月，共处罚56起煤矿违法违规行为，坚决遏制停产矿井发生安全事故。

　　3.加强检查力度，抓好复产复建矿井监管。针对复产复建矿井管理制度落实、劳动组织、系统可靠等方面加强日常检查力度，严查煤矿机构不健全、矿领导带班入井制度不落实、特种管理人员不齐备、从业人员不培训、隐患整改不彻底、违法组织生产或建设等行为。对检查出来的隐患和问题，督促煤矿按整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”的要求整改，督促煤矿企业切实消除安全隐患，确保隐患整改闭合。

　　4.严守程序要求，开展安全体检和大检查工作。把煤矿安全“体检”、安全大检查工作作为贯穿全年的工作抓好落实。一是按照各级对开展煤矿全面安全“体检”专项工作要求，制定工作方案，认真组织“体检”工作。此次安全“体检”我县从3月18日起正式启动，按照查大系统、治大灾害、除大隐患、防大事故，摸清煤矿基本情况，查找薄弱环节和突出问题，治理安全隐患，严惩违法违规行为的总体要求，以购买专家服务的形式委托昆明煤炭设计研究院的专家对由我县牵头组织的15对矿井开展安全“体检”工作（其余7对由省、州监管部门负责）。严格按照自检自改、检查审核、全面“体检”三个步骤，22对矿井6月底前完成煤矿安全体检工作，共编制体检报告22份，排查出安全隐患299条。通过“体检”工作，消除了大量煤矿存在的隐患和问题。二是开展安全大检查工作。煤矿按照要求于8月10日前全部完成自检自改阶段的工作，共排查出176条隐患，煤矿自检自改阶段的隐患已整改完毕。县局集中力量，抽调专业技术人员开展“对标对表”检查，督促煤矿按照整改责任、措施、资金、时限和预案“五落实”抓好整改。“对标对表”检查已覆盖22对矿井，填写检查表22份，下达执法文书62矿次，发现问题和隐患588条，现场整改580条，整改率达98.6%，大检查期间按照“四个一律”要求，依法惩治违法违规行为6起，实施经济处罚45万元。按照延长安全大检查时限的要求，将继续深入推进隐患的排查治理，消除安全威胁。

　　5.加强服务指导，推进转型升级取得实效。按照批复确认转型升级方案要求，引导煤矿业主把精力集中到落实工作要求上来，转型工作取得阶段性实效。一是5对矿井（三金煤矿、红山煤矿、顺鸿煤矿一号井、红升一号井、小松地煤矿一号井）取得开工备案回执，有2对开工建设。二是东源泸西公司4对矿井初步设计已经审查批复，安全设施设计已报审，有1对矿井取得开工备案回执，但因东源公司矿井与圭山煤矿存在重大隐患被省政府挂牌督办，暂未开工建设。三是2对矿井（小团山煤矿二矿二号井、二矿四号井）改造升级初步设计已审批、安全设施设计已审待批复。四是1对矿井（东瓜箐煤矿）正在开展矿区范围的缩减工作。五是1对矿井（顺达煤矿）的初步设计、安全设施设计已经审查取得批复，正在办理开工备案回执手续。六是因云南省圭山煤矿列入关闭退出矿井影响东源泸西公司所属矿井采矿权证办理，通过加强协调沟通，泸西县、石林县行业主部门共同组织云南东源泸西煤业有限公司、云南东源石林煤业有限公司所属矿井投资人于9月21日在石林县安监局召开协调会议，提出由云南东源泸西煤业有限公司所属的红升一号井、云龙一号井、云龙二号井、兴鑫二号井、奋发一号井5对矿井，云南东源石林煤业有限公司所属的三号井、四号井、八号井3对矿井，共同组建一个实体公司，将云南省圭山煤矿的采矿权变更为该公司的采矿权，所属矿井按转型升级方案推进转型升级工作，该公司对所属矿井安全、生产、经营统一管理的方案。该方案已由县人民政府向州人民政府上报，州人民政府已上报省人民政府。若该方案得以批准同意，东源泸西公司所属矿井采矿权证办理有望得到解决，并且东源泸西公司所属矿井与大型煤矿井田平面投影重叠和云南省人民政府挂牌督办的“楼上楼下”安全隐患将彻底消除。

　　6.加强安全教育培训，提升从业人员安全素质。加强煤矿春节后招收工人上岗前的安全教育培训工作，县局煤矿安全技术培训中心组织教师入矿进行新（老）工人培（复）训工作，按照新工人培训时间不少于72学时，老工人培训时间不少于20学时的要求，对各矿招收的工人开展培训，全年培训煤矿井下从业人员725人，复训89人；从业人员职业危害、应急管理专项培训298人；举办煤矿特种作业人员培（复）训班6期，培复训人数367人，其中培训安全检查员37人、复训2人；培训提升机司机52人、复训3人；培训瓦斯检查员37人、复训2人；培训井下电钳工33人；培训安全监测监控操作工30人、维护工20人；培训井下探放水工35人；培训爆破工10人；培训排水工25人；培训主扇操作工20人；培训测风测尘工14人；培训信号把钩工45人；举办1期煤矿兼职救护队培训班培训179人；举办1期副矿级以下安全管理人员培训班培训43人；班组长培训班1期培训48人。

　　7.围绕活动主题，开展六月安全月活动。在六月安全活动月期间，及时召开动员部署会，传达各级对活动的安排和要求，结合煤矿实际，制定了《泸西县煤炭工业管理局2017年安全生产月活动实施方案》对活动作出安排。6月16日云南煤监局、红河监察分局联合在小团山煤矿开展安全月“咨询日”系列活动。结合煤矿实际，组织全县煤矿和局所安全监管人员举办知识竞赛和应急演练活动。认真准备，按时参加全县安全生产宣传咨询日活动。

　　8.排查矛盾纠纷，维护行业和谐稳定。按照维稳第一责任的要求，高度重视矿区矛盾化解，认真研究涉矿纠纷，积极深入矿区开展排查化解工作，整治行业秩序。全年办理来信来访案件共25件。其中：调处工伤纠纷6起，调处金额170余万元；调处工资纠纷19起、调处金额500余万元；处理网上信访案件7起。通过及时调处，维护了行业的和谐稳定。

　　9.提高政治站位，全力做好十九大期间安全工作。认真落实各级对党的十九大期间安全工作的布置和要求，把平安护航党的十九大顺利召开作为首要政治任务，结合安委办〔2017〕28号文件要求，主要从三个方面抓实工作。一是十九大期间煤矿统一放假。结合煤矿实际，制定印发了《关于在党的十九大会议期间全县煤矿统一放假的通知》，全县煤矿统一从10月10日至10月31日放假，所有煤矿浇筑了井口挡墙，只进行矿井的抽风、排水工作，对放假期间的安全工作做出安排。二是强化放假期间的巡查管控。所有煤矿落实驻矿盯守要求，组织开展动态巡查工作，严厉打击煤矿违法违规行为。三是加强应急值守工作。煤矿建立矿领导值班应急工作制度，县局实行24小时应急备勤值班，确保信息调度通畅。十九大期间安全形势总体稳定。

　　10.抓实党风廉政建设，以党风促政风转变。认真落实党建工作责任，进一步加强基层党组织建设，与各支部、科室、领导干部签定党风廉政建设目标责任书，实行责任制考核。扎实开展“两学一做”学习教育活动，融入日常，抓在经常，以学习教育推进部门安全监管工作。严格执行领导干部廉洁从政的各项规定，牢守中央八项规定、 省委“十项规定”、“红河州领导干部十不准”等要求，规范建立公务接待、公务用车等管理规定。加强学习型机关建设工作，结合业务工作，定期组织安全监管人员和干部职工集中学习制度，通过抓实党建，部门作风明显转变，工作得到有力推进。

　　11.落实帮扶措施，助力挂钩联系贫困户脱贫出列。严格按照县委、县政府对脱贫攻坚工作的布置和要求，深入挂钩村访民情、解民忧。一是春节前组织挂联干部职工为挂联的旧城村委会贫困户送去大米等慰问品，物资物资折合人民币7625元。二是组织挂联干部进村入户开展“四洁六净”专项活动，为贫困户送去毛巾、牙膏、洗衣粉等卫生用品，折合人民币折合人民币1725元。三是协调煤矿企业划拨资金10万元帮助旧城镇建设基层党员活动室、划拨资金10万元帮助旧城村委会完成人居环境提升改造、购置垃圾车、垃圾桶等，划拨5万元补助旧城村委会工作经费。划拨3万元补助我局驻村队员所在的永宁乡法依村澡堂、村组垃圾池建设经费，划拨2万元补助法依村工作经费。四是选派队员参加驻村扶贫工作，在工作经费保障方面给以积极支持。五是按要求积极完成回访和帮扶工作，先后到村回访了10次，120余人次参加。为挂联贫户购买人身综合保险52份，挂联职工个人出资5200元。按照县联席办要求组建小分队，并按要求开展工作，共到村组开展工作11次，91人次参加。通过努力使挂联村脱贫工作稳步推进。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县煤炭工业管理局部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）泸西县煤炭工业管理局编制2018年部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十九大和省、州、县经济工作会议精神，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理。紧紧围绕深化财税体制改革的总体要求，贯彻落实县委、县政府的发展战略和工作部署，与国民经济和社会发展规划相适应，与部门职能和事业发展相适应，与县级财政承受能力相适应。坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量;严控“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本;深化部门预算改革，健全预算支出标准体系，进一步完善政府预算编制体系，加强预算绩效管理，全面推进预决算公开工作，提高预算透明度

　　（二）泸西县煤炭工业管理局编制2018年部门预算的基本原则是：

　　1.坚持量入为出和“一要吃饭，二要建设”的原则。根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡。

　　2.坚持实事求是的原则。切实做到收支计划积极稳妥，杜绝瞒报、虚报的现象。

　　3.坚持综合预算的原则。实施预算内外资金统筹安排。

　　4.坚持部门预算的原则。部门预算作为一个单位的总预算，是涵盖单位的所有资金的收支预算，既包括本级预算又包括其下属单位预算，既包括正常经费预算又包括专项经费预算。

　　5.坚持零基预算的原则。人员经费按标准核定，公用经费按部门分类分档的定额核定，事业发展和建设项目按轻重缓急排序。

　　6.坚持一般不予调整预算的原则。部门支出预算确定以后，除突发性事件和政策性因素增加的必不可少开支，并经财政审核后报市人大批准调整预算外，其它支出项目当年财政不予追加，一律在编制下年度预算时考虑。

　　（三）泸西县煤炭工业管理局编制2018年部门预算的编制方法是：单位预算由收入预算和支出预算组成，实行“大收大支”的预算收支总额控制制度。

　　(四）泸西县煤炭工业管理局编制2018年部门预算的总体思路是：收入支出预算落实到项目，增强预算的真实和准确性，提高预算的精准度。各环节管理做到有法可依，实现预算管理公平、透明、稳固、规范、高效，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2017年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公 管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人。在职实有72人，其中：财政全供养72人，非财政供养0人。

　　离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

　　遗属补助人员6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　第二部分泸西县煤炭工业管理局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县煤炭工业管理局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县煤炭工业管理局2018年财政拨款收支总预算1144万元。

　　财政拨款预算总收入为1144万元，其中：本级安排收入1144万元，占总收入的100%；财政拨款预算总收入与上年对比减少65万元，主要减少变动原因是煤矿关闭退出资金减少。

　　支出为1144万元，其中：工资福利支出964万元，占总支出的84%；对个人和家庭补助支出159万元，占总支出的14%；商品和服务支出21万元，占总支出的2%；工资福利支出与上年对比增加773万元，主要增加变动原因是人员工资增加；对个人和家庭补助支出与上年对比增加112万元，主要增加变动原因是工资增加；商品和服务支出与上年对比增加10万元，主要增加变动原因是退休公用经费增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县煤炭工业管理局2018年一般公共预算财政拨款支出1144万元，比2017年执行数减少967万元，其中基本支出1144万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）99（款）99(项）2018年预算数为0万元，较2017年执行数减1027万元，主要是泸西县煤炭经贸有限总公司工资支出人员减少及上级补助煤矿关闭退出资金支出减少。

　　2.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为160万元，较2017年执行数增145万元，主要是工资支出增加。

　　3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为111万元，较2017年执行数增86万元，主要是人员增加、工资基数支出增加。

　　4. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为5万元，较2017年执行数增0万元。

　　5. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为24万元，较2017年执行数增20万元，主要是工资基数支出增加。

　　6. 215（类）01（款）01(项）2018年预算数为120万元，较2017年执行数增17万元，主要是人员工资支出增加。

　　7. 215（类）06（款）07(项）2018年预算数为629万元，较2017年执行数增加545万元，主要是人员增加工资支出增加。

　　8.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为66万元，较2017年执行数增66万元，主要是2017年支出列入行政运行科目增加。

　　9. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为29万元，较2017年执行数增加25万元，主要是人员增加工资基数支出增加.

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县煤炭工业管理局2018年财政拨款支出总计1144万元。

　　政府预算支出1144万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出964万元，机关商品和服务支出21万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助159万元。

　　部门预算支出2654万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出964万元，商品和服务支出21万元，对个人和家庭的补助159万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县煤炭工业管理局2018年基本支出1144万元，财政拨款1144万元，其中一般公共预算1144万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出964万元，主要包括：基本工资223万元、津帖补贴192万元、奖金19万元、绩效奖励工资296万元、住房公积金66万元、基本医疗保险33万元、养老保险111万元、公务员补助医疗保险24万元。

　　商品和服务支出21万元，主要包括：办公费10万元、其他交通费8万元、工会经费3万元。

　　对个人和家庭的补助159万元，主要包括：退休费158万元、遗属补助1万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县煤炭工业管理局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县煤炭工业管理局2018年收支总预算1144万元。预算收入共1144万元，包括：本级一般公共预算拨款收入1144万元；预算支出共1144万元，包括：社会保障和就业支出271万元、医疗卫生与计划生育支出58万元、资源勘探信息等支出749万元、住房保障支出66万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县煤炭工业管理局2018年收入预算1144万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入160万元，占14%；208（类）05（款）05(项）收入111万元，占10%，210（类）11（款）01(项）收入5万元，占1%，210（类）11（款）02(项）收入29万元，占3%，210（类）11（款）03(项）收入24万元，占2%，215（类）01（款）01(项）收入120万元，占10%，215（类）06（款）07(项）收入629万元，占55%，221（类）02（款）01(项）收入66万元，占6%；208（类）05（款）01(项）收入与上年对比增加151万元，主要增加原因是人员工资增加，208（类）05（款）05(项）收入与上年对比增加84万元，210（类）11（款）01(项）收入与上年对比增加0万元，210（类）11（款）02(项）收入与上年对比增23万元，主要增加变动原因为在职人员增加工资基数增加，210（类）11（款）03(项）收入与上年对比增加22万元，主要增加原因是人员工资基数增加，215（类）01（款）01(项）收入与上年对比减少932万元，主要减少原因是人员减少，215（类）06（款）07(项）收入与上年对比增加545万元，主要增加原因是人员及工资增加，221（类）02（款）01(项）收入与上年对比增50万元，主要增加变动原因为在职人员增加工资基数增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1144万元。本级财力安排支出 1144万元，其中，基本支出1144万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）01(项）支出160万元；208（类）05（款）05(项）支出111万元，210（类）11（款）01(项）支出5万元，210（类）11（款）02(项）支出29万元，210（类）11（款）03(项）支出24万元，215（类）01（款）01(项）支出120万元，215（类）06（款）07(项）支出629万元，221（类）02（款）01(项）支出66万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.退休人员工资调减从社保列支出；

　　2.人员工资调增。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县煤炭工业管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县煤炭工业管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县煤炭工业管理局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　泸西县煤炭工业管理局共执行国内公务接待60批次，600人，接待费开支3万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县煤炭工业管理局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县煤炭工业管理局国有资产总额1438万元，其中：流动资产1418万元，固定资产20万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县煤炭工业管理局2018年机关运行经费财政拨款预算10万元，主要用于公务交通补贴。较2017年预算执行数 减少259万元，增减变动主要原因：人员减少。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　泸西县煤炭工业管理局2018年本级二级项目共有1项，其中：顺鸿煤矿化解过剩产能补助项目二级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源国发【2016】7号国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见.

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县煤炭工业管理局2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。