2018年度泸西县国土资源局部门预算

　　2018年度

　　泸西县国土资源局

　　预算部门

　　目    录

　　第一部分泸西县国土资源局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分泸西县国土资源局2018年部门预算表（附件14张表）

　　第三部分泸西县国土资源局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、部门基本支出情况说明

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、部门政府采购情况说明

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分泸西县国土资源局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；

　　2、承担规范国土资源管理秩序的责任；

　　3、承担优化配置国土资源的责任；

　　4、负责规划国土资源权属管理；

　　5、承担耕地保护的责任；

　　6、承担及时准确提供土地利用各类数据的责任；

　　7、负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；

　　8、承担节约集约利用土地资源的责任；

　　9、承担规范国土资源市场秩序的责任；

　　10、负责矿产资源开发的管理；

　　11、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量；

　　12、承担地质环境保护责任；

　　13、承担地质灾害预防和治理的责任；

　　14、依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；

　　15、推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项工作，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；

　　16、开展对外合作与交流，拟订县属对外合作勘查、开采矿产资源办法并组织实施，组织协调县内外矿产资源勘查并参与开发工作，依法审核和报批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采形为；

　　17、拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续；

　　18、负责不动产统一登记工作；

　　19、承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县国土资源局设办公室、人事科、财务科、政策法规科、规划科、耕地保护科、地籍测绘管理科（加挂不动产登记局牌子）、矿产管理科、地质环境科、科技信息科、执法监察大队11个科室，不动产登记中心、土地开发整理中心、土地收购储备中心3个中心及8个乡镇国土资源所。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　1、2018年第三轮规划完善工作通过省级批准后，计划上报“农转征”用地报件共18件，面积共704.2523公顷。其中批次用地报件4件，面积140.98公顷；独立选址用地报件13件，面积563.2723公顷。独立选址主要是“石泸”、“召泸”、“弥泸二期”、小海子风电、泸西－弥勒－开远天然气管道、白水镇污水处理厂及永宁城子历史文化名村旅游等项目。

　　2、编制2018年度国有建设用地供应计划，争取到2018年底近五年供地率达80%，切实保障我县泸弥高速一期建设项目，小海子风电场建设项目等省、州、县重点项目及民生项目用地的供地工作。

　　3、加大增减挂钩工作力度，进行土地复垦，置换建设用地指标支持易地扶贫搬迁项目用地。拟对泸西县中枢镇马丫山采石场等工矿废弃地600亩和泸西县小团山工矿废弃地102亩进行土地整治。

　　4、强化耕地保护责任，确保我县永久基本农田保护面积48467.91公顷，面积不减少，质量不降低。

　　5、科学编制泸西县第三轮矿产资源规划。加快推进我县喀斯特断陷盆地石漠化演变及综合治理，积极争取圭山、断山及中枢镇江头村城市面山3个片区矿山地质环境恢复治理工程省级立项，配合抓好黄草洲生态湿地恢复、南盘江片区保护等生态建设工程，严防矿区废水污水排至板桥河水库，切实保护重点流域的水质量。

　　6、深入开展矿产资源领域“打非治违”专项行动，开展煤矿山、非煤矿山转型升级工作，严厉打击新增违法用地和违法建筑行为。

　　7、深化农村土地制度改革。加大中低产田改造、高产稳产高标准基本农田建设的力度。拟实施泸西县向阳乡阿盈里等2个村土地整治项目，建设规模为432.8499公顷，新增耕地面积为13.4831公顷，新增耕地率为3.118%，总投资预算1557.58 万元。

　　8、加快地灾搬迁推进力度，将地灾搬迁与易地扶贫搬迁工作有机结合，有效利用土地资源、整合资金。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县国土资源局编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位１个，部分供给单位０个，特殊供给单位０个，自收自支单位０个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位０个，非参公管理事业单位０个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制60人，其中：行政编制11人，事业编制49人。在职实有85人，其中：财政全供养85人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

　　车辆编制5辆，实有车辆16辆。

　　第二部分泸西县国土资源局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县国土资源局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县国土资源局2018年预算总收入为1800.98万元，较上年1732.88万元增长3.93%。其中一般公共预算收入1800.98万元，占总收入的100%，较上年1162.88万元增长54.87%。主要增减变动原因是人员经费上涨。

　　2018年部门预算总支出为1800.98万元，较上年1732.88万元增长3.93%。其中：基本支出1800.98万元，较上年1168.88万元增长54.08%，占总支出的100%。含工资福利支出1644.67万元，商品和服务支出54.22万元，对个人和家庭的补助支出102.09万元。按支出功能科目分类， 国土海洋气象等支出1458.49万元，较上年858.64万元增长69.86%，主要是在职人员的工资及商品和服务支出。社会保障与就业支出237.20万元，较上年213.98万元增长10.85%，主要反映离退休人员的工资及各种社会保障缴费。住房保障支出80.38万元，较上年82.49万元减少2.56%，为在职人员住房公积金。医疗卫生与计划生育支出24.91万元，较上年7.77万元增长220.59%，为行政事业单位医疗补助费。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县国土资源局2018年一般公共预算财政拨款支出1800.98万元，比2017年执行数减少1525.96万元，其中基本支出1800.98万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1. 2080501 归口管理的行政单位离退休2018年预算数为96.45万元，较2017年执行数增加45.56万元，主要原因是离退休人员工资增加。

　　2. 2080502事业单位离退休2018年预算数为6.79万元，较2017年执行数增减6.79万元，主要原因是部分退休人员统计口径调整至事业单位。

　　3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为133.96万元，较2017年执行数增加7.51万元，主要原因是基本养老保险缴费预算数随工资增加而增加。

　　4. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为24.91万元，较2017年执行数增加7.64万元，主要原因是公务员医疗补助预算数随工资增加而增加。

　　5. 2200101 行政运行2018年预算数为1035.49万元，较2017年执行数增加99.99万元，主要是原因是人员工资增加。

　　6. 2200199其他国土资源事务支出2018年预算数为423.00万元，较2017年执行数增加300.76万元，主要原因是去年执行数按财政通知调整科目。

　　7. 2210201住房公积金2018年预算数为80.38万元，较2017年执行数基本持平。

　　8.2209901 等科目2018年预算数为0万元，较2017年执行数减少1994.21万元，主要原因是今年财政未安排项目预算。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县国土资源局2018年财政拨款支出总计1800.98万元。

　　政府预算支出0万元。

　　部门预算支出1800.98万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1644.67万元，商品和服务支出54.22万元，对个人和家庭的补助102.09万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县国土资源局2018年基本支出1800.98万元，财政拨款1800.98万元，其中一般公共预算1800.98万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1644.67万元，主要包括：基本工资278.24万元，津贴补贴401.85万元，奖金23.99万元，绩效工资278.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费133.96万元，公务员医疗补助缴费24.91万元，住房公积金80.38万元，其他工资福利支出423.00万元。

　　商品和服务支出54.22万元，主要包括：办公费1.14万元，工会经费3.44万元，其他交通费用49.64万元。

　　对个人和家庭的补助102.09万元，主要包括：离休费14.82万元，退休费87.27万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县国土资源局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：2018年财政未安排。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县国土资源局2018年收支总预算1800.98万元。预算收入共1800.98万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共1800.98万元，包括：国土资源气象等支出1458.49万元，社会保障与就业支出237.20万元，住房保障支出80.38万元，医疗卫生与计划生育支24.91万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县国土资源局2018年收入预算1800.98万元，其中2080501 归口管理的行政单位离退休预算数为96.45万元，占5.36%； 2080502事业单位离退休预算数为6.79万元，占0.38%； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为133.96万元，占7.44%； 2101103公务员医疗补助预算数为24.91万元，占1.38%；2200101 行政运行预算数为1035.49万元，占57.50%；2200199其他国土资源事务支出预算数为423.00万元，占23.49%； 2210201住房公积金预算数为80.38万元，占4.45% 。2018年收入预算较上年1732.88万元增长3.93%，主要增加变动原因是提高职工工资福利。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1800.98万元。本级财力安排支出 1800.98万元。其中，基本支出1800.98万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　国土海洋气象等支出1458.49万元，社会保障和就业支出237.20万元，住房保障支出80.38万元，医疗卫生与计划生育支出24.91万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员工资上涨。

　　2.养老保险缴费增加。

　　3.公务员补助医疗保险增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.项目经费财政未安排。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县国土资源局2018年财政拨款“三公”经费预算总额120万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出35万元，公务接待费85万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少7.34万元，原因为我单位厉行节约，严格控制“三公”经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县国土资源局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县国土资源局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量16辆，公务用车购置及运行维护费35万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况：无；运行维护费35万元，和 2017年保持一致，主要用于保障正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县国土资源局共执行国内公务接待128批次，4380人次，接待费开支85万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与上年相比减少7.34万元，主要原因是：接待减少，厉行节约。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0万元,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县国土资源局国有资产总额7660.73万元，其中：流动资产5628.31万元，固定资产2021.75万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.67万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县国土资源局2018年机关运行经费财政拨款预算50.78万元，主要用于办公费、水电费、差旅费等。较2017年预算执行数609.83万元减少/增加559.05万元，增减变动主要原因：财政预算安排减少。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　泸西县国土资源局2018年县本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县国土资源局2018年县对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。