2018年度泸西县直属机关工作委员会部门预算

　　目录

　　第一部分泸西县直属机关工作委员会部门（单位）概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分泸西县直属机关工作委员会部门（单位）2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分泸西县直属机关工作委员会部门（单位）2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分泸西县直属机关工作委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　泸西县直属机关工作委员会是中共泸西县委员会的派出机构，领导县直属机关党的工作，负责对全县县级机关党组织的管理；负责县直机关党务干部和党员的教育管理；检查指导党组织和党员发展工作；收缴党费。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县直属机关工作委员会设有：办公室、组织宣传科、工青妇科、泸西县党建管理中心。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　1、聚焦主体责任，强化担当意识。牢固树立“一切工作到支部”的思想意识，实行党建工作责任制。把基层党建工作纳入重要议事日程，深入到各党组织调研指导工作。一是坚持问题导向，狠抓“责任清单”、“问题清单”、“整改清单”、“考评清单”落实，建立基层党组织书记抓党建工作“纪实管理”制度，将纪实内容分为组织建设、党员队伍建设、制度建设、重点工作等类别，建立规范化基础党务工作台账。二是加强跟踪问效，细化工委班子成员党建工作责任分工，建立党建工作联系点，实行划片包干，对党总支换届选举不规范、党内政治生活不严肃，等问题及时制定整改方案，并督促进行了整改。三是加强工作指导，严格对照机关党建各项重点任务，组织所属全部基层党组织进行拉网式、全覆盖自查自纠，防止点上整改、面上不改的倾向，扎实推动基层党建工作主体责任、党组织书记第一责任落实。

　　2、聚焦先锋引领，推进“两学一做”常态化。坚持全覆盖、常态化，推动“两学一做”学习教育融入日常，抓在经常。以开展“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”活动为抓手，积极搭建学习讲堂，以“晨学半小时”、书记讲党课、“三定两报备”等形式，狠抓“三会一课”制度落实。突出习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大精神学习培训，举办党务干部培训班、发展对象和入党积极分子培训班、对各级党组织书记、党务干部和党员开展多形式、多渠道轮训。严格落实党员党性实践锻炼，每月开展一次“支部主题党日”“党员固定党日”活动，实行党员积分管理，每季度在党员大会上评议一次。深入开展“学习贯彻党的十九大精神，推动泸西跨越发展创一流”专题活动，以“千堂党课进基层”为抓手。实施“先锋模范工程”、“战斗堡垒工程”和“阵地建设工程”，在县直机关单位、部门设置党员示范窗、党员先锋岗，在非公经济组织设置党员示范店。以“五抓五带三培育”为活动载体，抓支部规范化建设、抓党员干部素质提升、抓党建工作创新、抓工作服务水平、抓工作作风转变，带思想、带队伍、带工作、带作风、带创先争优，培育县级先进基层党组织、党建示范点，不断强化先锋引导示范效应。

　　3、聚焦强基固本，围绕基层党建重点任务精准发力。深入开展“基层党建提升年”活动，围绕中央组织部16个方面37项重点任务和全州落实基层党建重点任务推进会明确的14项任务、县基层党建11项重点工作任务，细化措施、压实责任，采取 “对账销号”的方式，对党员组织关系排查、基层党组织按期换届、党费收缴等基层党建重点任务进行分解细化。理顺党组织架构设置，严格党员发展程序，做好党组织关系接转，按时收缴党费。

　　4、坚持以问题为导向，集中整治机关党建“灯下黑”问题。制定印发《关于专项整治机关党建工作“灯下黑”问题的实施方案》，对梳理排查出的责任不落实、党支部书记履责不到位、组织活动不经常不严肃不规范、机关党建工作和业务工作“两张皮”、基础保障不有力、基础党务台账管理不规范、党员教育监督管理不严格等9大类突出问题，采取开展自检自查、专项督促检查、集中整改落实、健全长效机制等措施，推动机关党建工作抓在经常、严在日常，坚决防止整治后问题反弹回潮。

　　5、开展抓党建促脱贫攻坚活动，实施“4567”工作计划。即县直机关党组织和党员干部职工深入基层开展调查研究、健全完善脱贫攻坚措施、推动落实精准扶贫任务4个方面的工作。从建档立卡、宣传扶贫政策、收集村情民意、落实帮扶措施、解决实际困难5个方面做好联系贫困群众工作。采取“一对一”“一对多”“多对一”等形式与挂钩点党支部结对，通过共建党支部班子、党员队伍、活动阵地、工作制度以及共同开展“六个一”活动、共创工作业绩等6种方式，帮助挂钩点理清发展思路，提高决策水平，增强致富本领。在组织建设、队伍建设、阵地建设、资源优化、服务建设、增收致富和服务群众7个方面推动挂钩点脱贫摘帽，实现基层党建与脱贫攻坚双推进。

　　二、部门预算编制情况

　　部门编制2018年部门预算的指导思想：在2018年，我们将以党的十九大精神和习近平总书记的新论断、新特点、新目标、新要求为指导,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制支出水平，优化支出结构，保证国家方针政策落实和重点支出需要，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分泸西县直属机关工作委员会

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县直属机关工作委员会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县直属机关工作委员会2018年财政拨款收支总预算157.41万元。

　　财政拨款预算总收入为157.41万元，其中公共财政拨款收入157.41万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%；财政拨款收入与上年130.04对比增加了27.37万元，主要增减变动原因是因工作需要调人员2名，工资福利支出增加及2018年工资幅度增长。

　　支出为157.41万元，其中：一般公共服务支出105.96万元，占总支出的67.31%；社会保障和就业支出35.95万元，占总支出的22.84%；医疗卫生与计划生育支出7.52万元,占总支出的4.77%；住房保障支出7.98万元，占总支出的5.08%。支出与上年130.04万元对比增加了27.37万元，主要增减变动原因分析2018年工资福利支出增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县直属机关工作委员会2018年一般公共预算财政拨款支出157.41万元，比2017年执行数增加43.37万元，其中基本支157.41万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）31（款）01(项）2018年预算数为0.38万元，较2017年执行数增加0.38万元，主要是办公费支出增加。

　　2.201（类）36（款）01(项）2018年预算数为105.58万元，较2017年执行数增加19.78万元，主要是2018年基本工资支出增加。

　　3.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为22.64万元，较2017年执行数增加12.65万元，主要是2018年工资福利支出增加。

　　4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为13.29万元，较2017年执行数增加1.68万元，主要是2018年工资福利支出增加。

　　5.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为3.46万元，较2017年执行数减少0.6万元，主要是2018年工资福利支出调整。

　　6.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为0.78万元，较2017年执行数增加 0.78万元，主要是2018年工资福利支出增加。

　　7.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为3.29万元，较2017年执行数增加1.12万元，主要是2018年工资福利支出增加。

　　8.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为7.98万元，较2017年执行数增加7.98万元，主要是2018年工资福利支出增加。

　　9.201（类）99（款）99(项）2018年预算数为0.4万元，较2017年执行数减少0.4万元，主要是县财政未安排。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县直属机关工作委员会2018年财政拨款支出总计157.41万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出157.41万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出127.14万元，商品和服务支出7.62万元，对个人和家庭的补助22.65万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县直属机关工作委员会2018年基本支出157.41万元，财政拨款157.41万元，其中一般公共预算157.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元。明细如下：

　　工资福利支出127.14万元，主要包括：基本工资28.28万元、津贴补贴42.80万元、奖金2.44万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资24.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.29万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费4.24万元、公务员医疗补助缴费3.28万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金7.98万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出7.62万元，主要包括：办公费1.48万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.33万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.81万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.3万元。

　　对个人和家庭的补助22.65万元，主要包括：离休费0万元、退休费22.35万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助0.3万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县直属机关工作委员会2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因2018年财政未安排。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县直属机关工作委员会2018年收支总预算157.41万元。预算收入共157.41万元，包括： 一般公共预算拨款收入157.41万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共157.41万元，包括：一般公共服务支出105.96万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出和住房保障支出7.98万元、社会保障和就业支出35.95万元、医疗卫生与计划生育支出7.52万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县直属机关工作委员会2018年收入预算157.41万元，其中：2013101收入0.38万元，占0.24%；2013601收入105.58万元，占67.07%；2080501收入22.64万元，占14.38%；2080505收入13.29万元，占8.44%；2101101收入3.46万元，占2.20%；2101102收入0.78万元，占0.5%；2101103收入3.29万元，占2.09%；2210201收入7.98万元，占5.08%。收入预算与上年对比增加了30.73万元，主要增减变动原因是因工作需要调人员2名，工资福利支出增加及2018年工资幅度增长。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出157.41万元。本级财力安排支出 157.41万元，其中，基本支出157.41万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2013101支出0.38万元；2013601支出105.58万元；2080501支出22.65万元；2080505支出13.29万元；2101101支出3.46万元；2101102支出0.78万元；2101103支出3.28万元；2210201支出7.98万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 因工作需要调人员2名，工资福利支出增加。

　　2. 及2018年工资幅度增长。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.无

　　3.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县直属机关工作委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因：无。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县直属机关工作委员会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县直属机关工作委员会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，无。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县直属机关工作委员会共执行国内公务接待30批次，580人，接待费开支3万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，以上对比无增减变动，主要用于接待党务工作监督检查接待产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县直属机关工作委员会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县直属机关工作委员会国有资产总额33.11万元，其中：流动资产6.28万元，固定资产26.83万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县直属机关工作委员会2018年机关运行经费财政拨款预算7.62万元，主要用于其他交通费、办公费支出。较2017年预算执行数增加1.08万元，增减变动主要原因：其他交通费支出增加。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　泸西县直属机关工作委员会2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县直属机关工作委员会2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。