2018年度泸西县工商业联合会部门预算

　　第一部分泸西县工商业联合会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分泸西县工商业联合会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分泸西县工商业联合会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分泸西县工商业联合会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　县工商联是县委领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。工商联也是中国共产党领导的多党合作和政治协商的单位，也可以看作是具有统战性、经济性、民间性的社会群众团体组织。工商联的主要工作有以下几项：

　　（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

　　（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。　　

　　（三）协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。承办政府和有关部门委托事项。

　　（四）促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，　参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

　　（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，协同人力资源和社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

　　（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　（七）依法加强会员管理。

　　（八）承办县委、县人民政府及上级工商联交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县工商业联合会设办公室、会员管理科2个内设机构。

　　（三）主要工作

　　2018年泸西县工商业联合会重点工作

　　（一）强化理论学习，做好非公有制经济人士思想政治工作。以学习贯彻十九大精神为主线，紧紧抓住非公有制经济发展过程中的热点、难点问题，把握非公有制经济人士成长过程中不同时期的思想动态，通过召开各类会议、走访企业等形式，认真开展非公有制经济人士的思想政治教育工作，不断提升非公有制经济人士的政治素质和理论素养，促进非公有制经济人士健康成长，积极拥抱新时代。

　　（二）深入调查研究，切实履行参政议政职能。围绕我县非公有制经济发展中出现的新情况、新变化，选准课题，深入企业开展调查研究，形成有针对性、现实性的调研报告和有价值的建议、提案，呈报上级部门，为上级部门科学决策提供依据。2018年，拟计划开展1-2个专题调研。

　　（三）实施培训工程，增强非公有制经济人士的综合能力。积极组织非公有制经济人士参加各级各部门组织的各类专题培训及专家讲座、论坛，在不断提升非公有制经济人士整体素质,引导企业抓住发展机遇、找准发展方向，促进企业健康持续发展。计划于8月份，带领部分非公经济代表到外地交流学习。

　　（四）夯实组织基础，加强会员队伍建设。加强对乡镇基层商会工作指导，加强对行业协会商会的服务和管理，充分发挥行业协会商会在促进县域经济发展、为会员服务、引导会员履行社会责任等方面的积极作用。大力发展会员，每年增长10%，不断壮大会员队伍。继续做好全国“五好”工商联、“四好”商会的创建工作。

　　（五）搭建联络平台，积极开展对外交流活动。加强与省内外商会组织的联系，积极开展各类商务交流活动，为会员企业开拓外地市场、寻找合作商机搭建平台，拓展企业发展空间。2018年，计划缔结1-2家友好商会，加强友好商会之间的交流，增进友谊，强化经济合作，达到双方共赢。

　　（六）推进光彩事业，促进社会和谐发展。鼓励、引导更多的民营企业家致富思源、回报社会，积极支持各项社会公益事业，参与工商联和其它部门组织的光彩事业和扶贫帮困活动，参与全县扶贫攻坚建设，彰显企业社会责任，展示企业风采，塑造新时期民营企业家的良好社会形象。

　　（七）压实服务举措，助推非公有制经济健康发展。积极开展企业融资服务。积极承办“贷免扶补”、“两个10万元”微型企业培育工程为全县非公经济发展服务；积极开展科技、人才、法律维权、信息咨询等服务工作。五是积极开展帮扶活动。力所能及地为会员企业生产、经营等开展服务工作。

　　二、部门预算编制情况

　　县工商联编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县工商业联合会

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县工商业联合会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县工商业联合会2018年财政拨款收支总预算129.15万元。财政拨款预算总收入为129.15万元，其中：公共财政预算收入129.15万元，占总收入的100%；本级财力安排收入129.15万元，占总收入的100%；2017年财政预算收入157.82万元，收入与上年对比减少28.67万元，减少的原因为财政未预算2018年工作经费。

　　支出为129.15万元，其中：一般公共服务支出84.86万元，占总支出的65.71%；社会保障和就业支出32.57万元，占总支出的25.22%，医疗卫生与计划生育支出5.81万元，占总支出的4.49%，住房保障支出5.90，占总支出的4.57%；2017年预算支出142.80万元，支出与上年对比减少13.65万元，减少的原因是财政未预算2018年工作经费。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县工商业联合会2018年一般公共预算财政拨款支出129.15万元，比2017年执行数125.82增加3.33万元，其中，基本支出129.15万元，项目支出0万元 。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2012801行政运行2018年预算数为84.86万元，较2017年执行数78.05万元，增加6.81万元，增加的原因为增加2018年在职人员绩效性奖励。

　　2.2080505机关事业基本养老保险缴费支出2018年预算数为9.84万元，较2017年执行数9.10增加0.74万元，主要是养老保险缴费支出增加。

　　3. 21011行政单位医疗支出2018年预算数为5.81万元，较2017年执行数4.93增加0.88万元，主要是医疗保险费支出增加。

　　4、2210201住房保障支出2018年预算数为5.90万元，较2017年执行数5.64增加0.26万元，主要是住房公积金支出增加。

　　5、2080501行政单位离退休支出2018年预算数为22.73万元，较2017年执行数10.38增加12.35万元，主要是2018年离退休人员增加退休生活补助。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县工商业联合会2018年财政拨款支出总计129.15万元。

　　政府预算支出129.15万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出99.48万元，机关商品和服务支出7.24万元，对个人和家庭的补助支出22.43万元。

　　部门预算支出129.15万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出99.48万元，商品和服务支出7.24万元，对个人和家庭的补助22.43万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县工商业联合会2018年基本支出129.15万元，财政拨款129.15万元，其中一般公共预算129.15万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出99.48万元，主要包括：在职人员基本工资20.09万元、津贴补贴29.11万元、奖金1.67万元、住房公积金5.90万元、养老保险9.84万元、公务员医疗补助保险2.69万元、改革性补贴10.17万元、绩效性奖励16.8万元等支出。

　　商品和服务支出7.24万元，主要包括：在职人员公用经费0.6万元，公务交通补贴5.28万元，公共交通专项经费0.52万元，残疾人就业保障金0.29万元、退休人员公用经费0.3万元、工会经费0.25万元。

　　对个人和家庭的补助22.43万元，主要是退休人员退休费3.53万元、退休生活补贴18.9万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县工商业联合会2018年政府性基金预算支出0万元，2017年政府性基金预算支出执行数32万元，减少32万元，减少的原因是2018年财政未安排政府性资金预算。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县工商业联合会2018年收支总预算129.15万元。预算收入共134.07万元，包括： 一般公共预算拨款收入129.15万元、2017年结转结余资金4.92万元；预算支出共129.15万元，包括：一般公共服务支出84.86万元；社会保障和就业支出32.57万元，医疗卫生与计划生育支出5.82万元，住房保障支出5.90万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县工商业联合会2018年收入预算129.15万元，其中：2012801行政运行收入84.86万元，占65.71%；2080505机关事业基本养老保险缴费收入9.84万元，占7.62%；21011行政单位医疗收入5.81万元，占4.5%；2210201住房保障支出收入5.90万元，占4.57%；2080501行政单位离退休收入22.73万元，占17.60%。2017年财政预算收入157.82万元，收入与上年对比减少28.67万元，减少的原因为财政为预算2018年工作经费。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县工商业联合会2018年基本支出129.15万元，财政拨款129.15万元，其中一般公共预算129.15万元，本级财力安排支出 129.15万元，其中，基本支出129.15万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2012801行政运行支出84.86万元，占65.71%；2080505机关事业基本养老保险缴费支出9.84万元，占7.62%；21011行政单位医疗支出5.81万元，占4.5%；2210201住房保障支出5.90万元，占4.57%；2080501行政单位离退休支出22.73万元，占17.60%。2017年财政预算支出142.80万元，支出与上年对比减少13.65万元，减少的原因为财政为预算2018年工作经费。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　以上年对比无变化。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年财政未预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县工商业联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出6万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.49万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县工商业联合会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加0万元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县工商业联合会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元，运行维护费3万元，比2017年预算增加0万元，无增减变动。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县工商业联合会拟安排公务接待费6万元。公务接待费比2017年预算减少0.49万元，减少的原因为规范公务接待，主要用于接待基层商会及异地商会到我县考察学习产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县工商业联合会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县工商业联合会国有资产总额20.31万元，其中：流动资产5.14万元，固定资产15.17万元。对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县工商业联合会2018年机关运行经费财政拨款预算1.12万元，主要用于机关办公费支出。较2017年预算执行数6.89减少5.77万元，减少原因为缩减支出。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　泸西县工商业联合会2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县工商业联合会2018年对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　四、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　五、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　六、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　七、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　八、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　九、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。