2018年度泸西县档案局部门预算

　　目录

　　第一部分泸西县档案局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分泸西县档案局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分泸西县档案局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分泸西县档案局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　县档案局部门职能工作：贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；制定全县的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导全县的档案工作，依法查处违法行为；组织、指导全县的档案理论和科学技术研究，档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县档案局设有：档案馆（办公室、业务科、法规科、数字化管理科）。泸西县档案局属于参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，档案馆的单位性质为全额拨款事业单位，一个帐户统一核算。

　　（三）主要工作

　　2018年泸西县档案局重点工作任务介绍:

　　围绕县委、县人民政府的工作大局，2018年重点抓好以下几个方面的档案工作：

　　1、深入贯彻落实十九大精神。一是抓好机关党建工作，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是加强县档案局（馆）爱国主义教育基地、村组干部廉政建设基地、党建示范点、廉政文化示范点建设。

　　2、加强档案业务监督指导。一是继续开展全县精准扶贫工作档案整理立卷的业务指导。汇同扶贫主管部门，切实加强对精准扶贫档案工作的监督、检查和指导，组织业务骨干参与完成精准扶贫档案立卷归档工作。二是继续抓好机构改革档案的业务指导。根据《泸西县人民政府办公室关于在全县机构改革中加强档案管理的通知》精神，明确机构改革单位档案归属及流向，继续分类做好机构改革单位的档案业务监督指导，严防档案的流失。三是力争档案业务指导覆盖一级立档单位的大多数。派出业务指导人员深入各立档单位开展档案业务指导，重点完成对一级立档单位的档案业务巡回指导。四是推行档案规范化管理。以开展档案规范化管理示范单位认定工作提升各立档单位档案规范管理水平。

　　3、推进馆（室）藏档案数字化管理进程。一是对已征集或收集到的泸西县民族民俗档案（数码照片）进行立卷归档。二是通过购买社会服务开展馆（室）藏档案数字化加工工作。根据《泸西县关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》中关于“加快推进数字档案馆（室）建设”的有关要求，积极争取各级领导和有关部门的重视和支持，多方筹措资金，推进县档案馆馆藏档案原文扫描加工工作进程，具体完成任务视项目资金到位情况；指导和帮助2-3个立档单位在县档案馆新馆采用数字化外包方式做好室藏档案数字化扫描工作。

　　4、加大档案抢救与保护工作。根据省、州档案局关于做好重点档案抢救与保护工作的有关通知精神，2018年计划继续开展对散存在民间的民族民俗档案的抢救与保护工作。

　　5、提升档案馆科学精细安全管护水平。一是开展消防安全等方面的应急培训与演练，确保档案安全受到危害时得到优先抢救和妥善处置，把损失降到最低限度。二是管好用好档案装具、库房温湿度控制设备、消防设施、消毒杀虫设备及视频监控、周界防护、门禁等安防设备。三是完善库房安全巡查制度，并形成常态，落实责任，科学安全管理档案。四是夯实馆内基础业务。

　　6、提升档案资政服务水平。一是提供利用做到规范、热情。规范查阅利用服务流程，积极做好档案提供利用工作，组织人力编写档案利用效果汇编。二是重视档案信息资源的深层次开发利用，努力提高编研水平。

　　7、推进依法治档工作进程。一是按要求做好互联网政务工作。二是抓好“红河州依法行政示范单位”的复核。三是开展年度档案执法检查工作。会同有关部门开展定期或不定期档案安全保管、保密、消防检查，发现隐患及时督促整改。组织开展一次2018年度档案行政执法检查工作。四是做好迎接省、州档案行政执法检查准备工作。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县档案局部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　1、指导思想

　　以邓小平理论、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　2、基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　3、总体思路

　　依据泸西县财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分泸西县档案局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分泸西县档案局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　泸西县档案局2018年财政拨款收支总预算330.30万元。

　　财政拨款预算总收入为330.30万元，其中：本级财政预算收入330.30万元，占总收入的100%。财政拨款预算总收入330.30万元与上年财政拨款预算总收入301.63万元对比增加28.67万元，主要增加的原因是工资增加等。

　　支出为330.30万元，其中：工资福利支出283.84万元，占总支出85.93%，商品和服务支出11.96万元，占总支出3.62%；对个人和家庭的补助34.50万元，占总支出10.45%，。2018年支出330.30万元与上年301.63对比增加28.67万元，主要增加的原因是工资增加等。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　泸西县档案局2018年一般公共预算财政拨款支出330.30万元，比2017年执行数增加40.54万元，其中基本支出330.30万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2012601行政运行2018年预算数为225.81万元，较2017年执行数增加5.99万元，主要是工资福利支出增加。

　　2.2012604档案馆2018年预算数为3万元，较2017年执行数减少19.44万元，主要是财政拨款减少。

　　3.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为34.97万元，较2017年执行数增加18.45万元，主要是退休人员工资增加。

　　4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为32.11万元，较2017年执行数增加1.82万元，主要是缴费基数增加。

　　5.2101101行政单位医疗2018年预算数为3.45万元，较2017年执行数减少7.09万元，主要是2018年分行政单位医疗和事业单位医疗拨款。

　　6、2101102事业单位医疗2018年预算数为6.91万元，较2017年执行数增加6.91万元，主要是2018年分行政单位医疗和事业单位医疗拨款。

　　7.2101103公务员医疗补助2018年预算数为4.79万元，较2017年执行数减少0.02万元，主要是有一人2017年退休。

　　8.2210201住房公积金2018年预算数为19.26万元，较2017年执行数增加19.26万元，主要是缴费基数增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　泸西县档案局2018年财政拨款支出总计330.30万元。

　　政府预算支出330.30万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出283.84万元，机关商品和服务支出11.96万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助34.50万元。

　　部门预算支出330.30万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出283.84万元，商品和服务支出11.96万元，对个人和家庭的补助34.50万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　泸西县档案局2018年基本支出330.30万元，财政拨款330.30万元，其中一般公共预算330.30万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出283.84万元，主要包括：70.05万元基本工资、58.66万元津贴补贴、5.84万元奖金、0万元其他社会保障缴费、0万元伙食补助费、72.02万元绩效工资、32.11万元机关事业单位基本养老保险缴费、0万元职业年金缴费、10.35万元职工基本医疗保险缴费、4.79万元公务员医疗补助缴费、0万元其他社会保障缴费、19.26万元住房公积金、万元医疗费、10.76万元其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出11.96万元，主要包括：2.38万元办公费、0万元印刷费、0万元咨询费、0万元手续费、0万元水费、0万元电费、0万元邮电费、0万元取暖费、0万元物业管理费、0万元差旅费、0万元因公出国（境）费、0万元维修（护）费、0万元租赁费、0万元会议费、0万元培训费、0万元公务接待费、0万元专用材料费、0万元被装购置费、0万元专用燃料费、3万元劳务费、0万元委托业务费、0.78万元工会经费、0万元福利费、0万元公务用车运行维护费、5.81万元其他交通费用、0万元税金及附加费用、0万元其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助34.49万元，主要包括：0万元离休费、34.49万元退休费、0万元退职（役）费、0万元抚恤金、0万元生活补助、0万元救济费、0万元医疗费补助、万元助学金、0万元奖励金、0万元个人农业生产补贴、0万元其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　泸西县档案局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，泸西县档案局2018年收支总预算330.30万元。预算收入共330.30万元，包括：330.30万元一般公共预算拨款收入、0万元其他收入、0万元        用事业基金弥补收支差额、上年结转等）；预算支出共330.30万元，包括：228.81万元一般公共服务支出；67.09万元社会保障和就业支出；15.14万元医疗卫生与计划生育支出；19.26万元住房保障支出。

　　七、部门收入预算情况说明

　　泸西县档案局2018年收入预算330.30万元，其中：2012601行政运行收入225.81万元，占总收入的68.37%；2012604档案馆收入3万元，占总收入的0.91%；2080501归口管理的行政单位离退休收入34.97万元，占总收入的10.59%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入32.11万元，占总收入的9.72%；2101101行政单位医疗收入3.45万元，占总收入的1.04%；2101102事业单位医疗收入6.91万元，占总收入的2.09%；2101103公务员医疗补助收入4.79万元，占总收入的1.45%；2210201住房公积金收入19.26万元，占总收入的5.83%。财政拨款预算总收入330.30万元与上年财政拨款预算总收入301.63万元对比增加28.67万元，主要增加变动的原因是增加了工资等。

　　八、部门支出预算情况说明

　　泸西县档案局预算总支出 330.30万元。本级财力安排支出 330.30万元，其中，基本支出330.30万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　一般公共服务支出228.81万元，占总支出的69.27%；社会保障和就业支出67.09万元，占总支出的20.32%；医疗卫生与计划生育支出15.14万元，占总支出的4.58%；住房保障支出19.26万元，占总支出的5.83%。支出330.3万元与上年301.63对比增加28.67万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资增加。

　　2.机关事单位养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费基数上涨。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无项目支出预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县档案局2018年财政拨款“三公”经费预算总额18万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出16万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元，增加的主要原因是：两年无变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年泸西县档案局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。无增减变动，无具体出国开支及开展工作情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年泸西县档案局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费2万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动，主要用于保障扶贫攻坚及档案业务下乡工作产生的公务用车租用费。

　　（三）公务接待费

　　2018年泸西县档案局共执行国内公务接待238批次，1190人，接待费开支16万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支16万元。公务接待费比2017年预算增加0万元，增加变动主要原因是物价上升及业务工作的展开，主要用于接待上级来人及周边县市及乡镇来人产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县档案局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式0，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县档案局国有资产总额108.18万元，其中：流动资产11.47万元，固定资产96.71万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　泸西县档案局2018年机关运行经费财政拨款预算5.38万元，主要用于保障单位运行办公日常各种支出。较2017年预算执行数减少12.08万元，减少的主要原因：厉行节约，财政拨款减少。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　泸西县档案局2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　泸西县档案局2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。