2018年度中共泸西县委党校部门预算

　　监督索引号53252700455300000

　　中国共产党泸西县委员会党校2018年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分中共泸西县委党校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中共泸西县委党校2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、转移支付绩效目标表

　　第三部分中共泸西县委党校2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分中共泸西县委党校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化；负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部；承办县委和县政府举办的专题研讨班；围绕县委、县政府的重要工作部署和全县经济社会发展出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线方针政策宣传；开展干部继续教育和培训；贯彻落实党和高级重大决策部署的集中轮训；党的基本理论和党性教育的专题培训；新录（聘）用的初任培训；在职期间的岗位培训；职教中心新校区建设。

　　（二）机构设置情况

　　中共泸西县委党校设有：办公室、教务科、教研室、行政科四个科室。

　　（三）主要工作

　　2018年以党的十九大精神为引领，履职尽责、模范带头，确保县委党校在高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，学习宣传贯彻党的十九大精神方面走在前列、做好示范。把学习党的十九大精神作为县委党校教育培训的必修课，作为县委党校思想政治教育和课堂教学的重要内容，积极推动党的十九大精神进教材、进课堂、进头脑，加强党校教育培训党员领导干部的主渠道、主阵地作用，旗帜鲜明讲政治，毫不动摇地坚持党校姓党，带头从政治和大局上向核心看齐，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导；牢牢把握正确的舆论导向，唱响主旋律，汇聚正能量，积极引导社会舆论，有效回应群众关切，加强对敏感问题和热点问题的解疑释惑，营造宣传声势，凝聚社会共识，使县委党校在泸西县同步全面建成小康社会的伟大征程中发挥更大作用、作出更大贡献。

　　1、认真做好党的十九大精神的学习宣传

　　提高政治站位，强化责任担当，把学习宣传贯彻党的十九大精神作为县委党校的重要工作。切实发挥学科优势、人才优势，积极主动地做好理论解读、阐释和宣讲辅导等工作。率先抓好自身学习，认真抓好宣讲辅导。坚持原原本本学，反复深入学，完整准确地领会把握十九大报告中提出的新论断、新特点、新时代、新思想、新目标、新征程、新要求、新举措，完整准确地把握党的十九大精神的政治意义、历史意义、理论意义、实践意义。同时，以理论塑造思想，以思想引领行动，要集中力量抓好干部培训和宣讲辅导。教学上，精心准备；内容上，突出重点；力量上，整合师资；方式上，探索创新。在学懂上下功夫，在弄通上下功夫，在做实上下功夫，做到大培训、广覆盖、有实效。在学习培训中，运用好《党的十九大报告辅导读本》和《党的十九大报告学习辅导百问》等辅导材料，运用好《将改革进行到底》、《法治中国》、《大国外交》、《巡视利剑》、《辉煌中国》、《强军》、《不忘初心、继续前进》等电视专题片。

　　2、突出党的理论教育和党性教育主业主课地位

　　（1）强化理论教育。县委党校将以党的理论教育为根本，以马克思主义中国化的最新成果作为理论教育的中心内容，把学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神作为重中之重，使之进教材、进课堂、进学员头脑。

　　（2）强化党性教育。县委党校将把党性教育列为各个班次的必修课，使党性教育贯穿于党校教学全过程。严格落实主体班次必须设置党性教育课程的新要求，把理想信念、党的宗旨、党史国史和党建理论作为党性教育的重要课程，强化“固根守魂”的功能。

　　（3）创新教学方式方法。强化问题导向、价值导向、实践导向，以坚定理想信念、增强宗旨意识和改进作风作为教学目的，针对不同类别、不同层次、不同需求的学员采取差异化的教学模式，使教学更有针对性、实效性和科学性。

　　3、提升教学科研资政水平

　　（1）完善班次设置和学制规范。县委党校将突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，按照分级分类原则，进一步规范班次设置，认真落实学制要求。县委党校主要轮训副乡科级党员领导干部和村（社区）基层党员干部。专题班根据县委、县政府中心工作和实际需要适时举办，学制不少于3天；副乡科级、村党支部书记、基层党员干部轮训班，学制不少于5天；乡科级党员干部培训班，学制不少于1个月。同时，要承担乡镇、村（社区）基层党的理论政策宣讲任务。

　　（2）完善科研工作机制。县委党校将突出科研为教学服务、为资政服务的支撑作用，改革和完善科研工作体制机制，不断提升党校科研水平和影响力。

　　4、切实加强师资队伍和干部队伍建设

　　（1）严格政治要求。加强和改进党校思想政治工作，教育引导党校教师夯实马克思主义理论功底，忠诚于党、忠诚于党校事业，坚持党的立场，坚定党的信仰，践行党的宗旨，正确宣传党的理论和路线方针政策，在大是大非问题面前旗帜鲜明、同党中央保持一致。

　　（2）加强师资队伍建设。着力培养造就一批忠诚于马克思主义，政治强、业务精、作风好，能为我县经济社会发展发挥作用的知名教师。加大师资培训力度，继续安排县委党校专职教师到州级以上党校、干部学院、知名高校轮训，着力培养一批教学科研骨干和学术带头人，特别是党的理论教育和党性教育学科带头人。建立完善师资考核评价体系、职称评定、岗位聘任办法，推行教师竞聘上岗，探索建立岗位等级、工作业绩与薪酬福利挂钩机制，努力实现能进能出、能上能下、优聘庸让劣汰，进一步激发党校教师队伍活力。

　　5、贯彻落实全面从严治党要求，全面加强党建和党风廉政建设

　　把全面从严治党要求作为重要统领，把全面从严治党、坚持党校姓党、全面从严治校三者有机统一起来，贯彻落实到县委党校工作各个方面和全部过程。积极推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，严肃党内政治生活，强化执纪监督问责，提高工作水平。

　　（1）要把深入贯彻落实全面从严治党要求作为重要统领。加强县委党校领导班子自身建设，履行管党治党主体责任。调整优化工作体系，完善运行机制。加强基层党组织建设，严肃党内政治生活。

　　（2）要扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。以知促行，做“四讲四有”的合格党员，推动实现县委党校工作全要素、全方位、全过程姓党。

　　（3）要扎实推进县委党校党风廉政建设。正视问题，采取措施，补好短板，切实提高县委党校党风廉政建设工作科学化、规范化水平。认真落实党风廉政建设主体责任，认真履行“一岗双责”。把党风廉政建设工作要求融入到业务工作中。加强执纪监督问责作为重要抓手。突出问题导向，强化对权力运行制约监督。

　　6、加快推进新党校建设

　　新党校建设项目已列入县重点项目规划，积极协调相关部门抓紧项目的落实。积极推进项目前期工作，力争在“十三五”期间基本解决党校基础设施建设不足的问题。

　　二、部门预算编制情况

　　中共泸西县委党校2018年部门预算编制指导思想：以党的十九大精神和“科学发展观”为指导，进一步贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》；紧紧围绕学校“十三五”发展规划和重点工作，进一步完善预算分配机制，不断提高预算编制的科学性、合理性、完整性。

　　预算编制原则：一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭办学，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。五是坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；六是坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　预算编制方法。按照预算年度所有因素和事项轻重缓急来测算每一科目和款项的支出需求，对个人工资性支出，按照标准，逐个核定。对于公用经费，分类分档进行编制。对于项目经费，要由单位相关部门按照相关文件要求对项目进行相关的可行性和市场的详细调研，经过数次推敲后给出数据。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制17人，其中：行政编制5人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 中共泸西县委党校

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 中共泸西县委党校

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共泸西县委党校2018年财政拨款收支总预算231.41万元。

　　财政拨款预算总收入为231.41万元，其中：上级补助收入0万元，占总收入的0%；本级公共财政预算收入231.41万元，占总收入的100%；本级公共财政预算收入与上年对比增加14.55万元，主要增减变动原因为上调人员工资。

　　支出为231.40万元，其中：教育支出157.67万元，占总支出的68.14%；社会保障和就业支出47.21万元，占总支出的20.40%；医疗卫生与计划生育支出12.88万元，占总支出的5.57%；住房保障支出13.64万元，占总支出的5.89%；与上年对比增加14.55万元，主要增减变动原因为上调人员工资。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　中共泸西县委党校2018年一般公共预算财政拨款支出231.41万元，比2017年执行数增加14.55万元，其中基本支出231.41万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205(类)08（款）02（项）干部教育，2018年预算数为157.67万元，较2017年执行数140.29万元增加17.38万元，主要是上调工资支出。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，2018年预算数为24.49万元，较2017年执行数12.59万元增加11.9万元，主要是上调退休生活补助及退休人员公用经费。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为22.73万元，较2017年执行数21.16万元增加1.57万元，主要是工资支出增加。

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2018年预算数为2.33万元，较2017年执行数2.36减少0.03万元，基本持平。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2018年预算数为5.43万元，较2017年执行数5.46减少0.03万元，基本持平。

　　6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2018年预算数为5.12万元，较2017年执行数3.43万元增加1.69万元，主要是上调缴费比例。

　　7.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2018年预算数为13.64万元，较2017年执行数13.21万元增加0.43万元，主要是上调人员工资。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共泸西县委党校2018年财政拨款支出总计231.41万元。

　　政府预算支出231.41万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出200.35万元，机关商品和服务支出6.45万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元, 对个人和家庭的补助24.61万元。

　　部门预算支出231.41万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出200.35万元，商品和服务支出6.45万元，对个人和家庭的补助24.61万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中共泸西县委党校2018年基本支出231.41万元，财政拨款231.41万元，其中一般公共预算231.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出200.35万元，主要包括：基本工资53.22万元、津贴补贴46.87万元、奖金4.43万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资46.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.73万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费7.76万元、公务员医疗补助缴费5.12万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金13.64万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出6.45万元，主要包括：办公费2.13万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.49万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.83万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

　　对个人和家庭的补助24.61万元，主要包括：离休费0万元、退休费24.13万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.48万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共泸西县委党校2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共泸西县委党校2018年收支总预算231.41万元。预算收入共231.41万元，包括：一般公共预算拨款收入231.41万元，其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元；预算支出共231.40万元，包括：一般公共服务支出0万元、教育支出157.67万元、社会保障和就业支出47.21万元、医疗卫生与计划生育支出12.88万元、住房保障支出13.64万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中共泸西县委党校2018年收入预算231.41万元，其中：205（类）08（款）02（项）干部教育收入157.67万元，占68.13%；208（类）05（款）02（项）事业单位离退休收入24.49万元，占10.58%；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入22.73万元，占9.82%；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗收入5.43万元，占2.35%；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗收入2.33万元，占1.02%；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助收入5.12万元，占2.21%；221（类）02（款）01（项）住房公积金收入13.64万元，占5.89%；与上年对比增加14.55万元，主要增减变动原因为上调人员工资。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 231.41万元。本级财力安排支出 231.41万元，其中，基本支出231.41万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　205（类）08（款）02（项）干部教育支出157.67万元；208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出24.49万元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出22.73万元；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2.33万元；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出5.43万元；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出5.12万元；221（类）02（款）01（项）住房公积金支出13.64万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员工资上调

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共泸西县委党校2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.17万元，减少的主要原因是：党校业务拓展，对外联系工作增加。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共泸西县委党校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共泸西县委党校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元0；运行维护费0万元，比2017年预算减少0万元，增减变动主要原因无。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共泸西县委党校共执行国内公务接待15批次，300人，接待费开支3万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加0.17万元，增减变动主要原因党校业务拓展，对外联系工作增加。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共泸西县委党校2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共泸西县委党校国有资产总额90.27万元，其中：流动资产11.76万元，固定资产78.51万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共泸西县委党校2018年机关运行经费财政拨款预算231.41万元，主要用于机关工资福利支出200.35万元，机关商品和服务支出6.45万元，对个人和家庭的补助24.61万元。较2017年预算执行数增加14.55万元，增减变动主要原因：人员工资上调。

　　（二）项目支出绩效目标（县本级）

　　中共泸西县委党校2018年县本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　中共泸西县委党校2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。 

　　十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252700455300111

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