泸西县国土资源局（汇总）2016年决算编制说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职能。

　　1、贯彻扰行国家和上级有关土地、矿产资源管理、房产管理的方针、政策和法律、法规。

　　2、编制、指导和实施县级国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划；参与审核城市总体规划。

　　3、负责对全县范围内单位和个人贯彻执行国土资源管理法律、法规情况的监督、检查工作；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；组织查处重大违法案件，调查处理重大权属纠纷。

　　4、统一管理全县土地和城乡地政、地籍，会同有关部门制订全县土地定级、估价标准；负责全县土地资源的统计、确权、分等、登记和发证工作。

　　5、贯彻落实国家耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；组织耕地保护，特别是基本农田保护；编制全县土地后备资源开发规划、计划并组织实施；指导、检查全县土地开发、整理、复垦工作。

　　6、主管全县土地的征用、划拨、出让工作，统一审核、征用、划拨建设用地，承办由县政府审批的建设用地的审查、报批。

　　7、管理土地市场，会同有关部门制定全县土地市场管理的实施办法，规范土地市场；负责土地使用权转让、出租、抵押的权属管理和监督检查。

　　8、负责全县矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；负责对建设项目、经济开发规划区域内矿产资源的压覆情况进行审查核准；负责矿产资源储量管理和地质资料汇交；负责全县矿产资源开发的监督管理；按照有关规定，参与矿山设计的审批和审核工作，协调处理采矿权属纠纷，对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理；负责矿山企业闭坑管理与审批工作；组织编制地质保护规划计划，参与编制县环境保护规划。

　　9、负责监测、防治地质灾害；负责环境地质勘查和评价工作。

　　（二）机构情况及增减变动原因。

　　泸西县国土资源局下设三个分局及土地收购储备中心、土地开发整理中心、不动产登记中心三个直属事业单位，其中土地收购储备中心是自收自支的事业单位，土地开发整理中心、不动产登记中心属全额拨款的事业单位。

　　（三）人员情况及增减变动原因。

　　全局人员编制数为58人，其中：行政人员编制11人，事业编制（含参公管理）47人；年末实有在职人数101人，其中：行政人员（含工勤人员5人）22人，事业人员（含参公管理32人）79人。离退休人员18人，其中：离休人员1人，退休人员17人。

　　二、部门预算执行情况说明

　　（一）收入支出结构情况

　　1、2016年总收入20019.72万元，较上年28775.90万元下降30.43%。其中公共预算收入3915.10万元，较上年度4052.80万元，下降3.4%，占总收入的19.55 ％；政府性基金收入16052.80万元，较上年度24659.80万元，下降34.90%，占总收入的80.20%；其他收入51.80万元，较上年63.30元下降18.12%，占总收入的0.25％，主要是垂直管理单位补助资金较少。

　　2、2016年总支出23657.80元，较上年32138.10元，下降26.39%。其中基本支出3585.40万元，较上年2397.80万元，增长49.53%。其中人中经纲1076.70万元，较上年794.90万元增长35.45%，日常公用经费支出2508.70万元较上年1602.90万元增长56.52%。项目支出20072.40万元较上年度29740.30万元下降32.51%。

　　（二）年末收支结余情况

　　年末收支结转结余3185.70万元，其中：公共预算拨款结转结余617.60万元，政府性基金拨款结转结余2543.4万元。具体为一般公共服务支出结转结余360.82万元，城乡社区支出结转结余2545.37万元，国土海洋气象等支出结转结余279.53万元。主要原因是项目资金年底下达，适逢春耕生产，不适宜土地整理项目工作开展，造成项目资金年内结余。

　　三、机关运行经费情况说明

　　本年度机关运行经费97.40万元，较上年1495.90万元，下降93.49%。主要是控制行政成本,大力压缩招待费、会议费，削减临时用工等。

　　四、政府采购情况说明

　　年度内共实施政府采购8次，增加办公设备等固定资产181.93万元，包括办公用房大修、办公设备购置等。政府采购按相关规定审批后进入公共资源交易中心交易，采取公开招标、竞争性谈判、询价等方式采购。

　　五、“三公”经费增减变化情况

　　“三公”经费包括因公出（国）境费、公务用购置和运行费、公务接待费。年度内因公出国（境）费用为零，公务用支购置费为零，公务用车保有量5辆。公务用车运行费7.40万元，较上年149.70万元，下降95.05%，公务接待费支出5.32万元，较上年38.71万元，下降86.25%，共接待73批（次）636人。

　　六、2016年度取得的主要事业成效

　　1、修改完善泸西至弥勒高速公路、阿朝风电场、云鹏电站库区航运基础设施建设工程、石林至泸西高速公路、老尖山风电场、召夸至泸西高速公路等7个重点项目用地规划。

　　2、对泸西县2016年城镇棚户区改造、泸西县城中心停车场等44个项目用地进行了规划审查，总面积312.86公顷。

　　3、对泸西—弥勒—开远支线天然气管道工程项目（泸西段）、红河州泸西县看守所拘留所、泸西县云鹏水电站库区航运基础设施、石林至泸西高速公路，午街铺镇大水塘农贸市场改扩建，泸西县阿朝风电场、泸西县旧城镇生活垃圾处理工程等7个项目进行用地预审，预审面积为210.9551公顷。

　　4、规范设施农用地管理，审核办理设施农用地备案35宗，面积共15.0642公顷，有力支持新农村建设。

　　5、云南阿庐国家地质公园通过国家验收，配合抓好黄草洲生态湿地恢复、南盘江片区保护等生态建设工程，配合作好喀斯特断陷盆地石漠化演变及综合治理技术与示范项目课题研究。

　　6、累计收取地质环境恢复治理保证金923.42万元。目前，全县已完成矿山复绿15900余亩。

　　7、2016年组织实施向阳等2个乡镇嶍峨等3个村、中枢等2个镇立岗等7个村、旧城镇青禾等3个村、白水镇益谷等4个村等四个土地整治项目，建设规模2478.0881公顷，新增耕地361.0164公顷，投资8329.52万元。

　　8、加强对全县77个地质灾害危险点和隐患点的监测。全系统共开展地质灾害巡查400余次，开展国土信息员、地灾监测员防灾减灾工作知识宣传培训会2期，培训人员250人次。发放《地质灾害防灾工作明白卡》90份、《地质灾害防灾避险明白卡》720份，在灾情较严重永宁乡蒿箐、午街镇雅乐村举行地灾防灾应急演练2次，参演人员300余人、观摩村民200余。

　　9、投资173.7万元，完善不动产统一登记中心软硬件设备。

　　10、争取到上级资金支持项目8个，争取资金4433.56万元。全力推进地质灾害防治、农村土地整治、城镇上山等项目建设。

　　1、督促完成泸西县仓库项目、泸西县滇东农产品物流交易中心、泸西县粮馨园等5个重点项目的供地工作；督促完成城市（镇）周边和全域永久基本农田划定工作；督促完成向阳等2个乡镇习峨等3个村、旧城镇青禾等3个村、白水镇益谷等4个村三个土地整治项目。

　　12、投资28.9万元，帮助山黑村委会四个村民小组安装路灯285盏；补助德村10万元，硬化村间道路300余米；投资70万元，帮助大树、化乐两个各建多功能活动室一个；投资20.1万元，补助68户建档立卡贫困户，种植水果495亩，培养养羊大户18户，养牛大户7户。

　　七、名词解释

　　1、公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2、政府性基金收入。是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

　　3、商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

　　4、地质灾害。是指在自然或者人为因素的作用下形成的，对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用(现象)。如崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、水土流失、土地沙漠化及沼泽化、土壤盐碱化，以及地震、火山、地热害等。