泸西县人社部门2016年部门决算情况说明汇总表

　　一、单位基本情况

　　1．主要职能。

　　一是负责全县促进就业工作，统筹城乡就业，完善公共就业服务体系，保持全县就业形势稳定。二是建立覆盖城镇职工的养老、医疗、工伤、生育、失业等“五险合一”的社会保障体系，健全覆盖城乡居民的社会养老保险制度。三是负责全县职业能力和专业技术人员队伍建设工作，建立面向全体劳动者的职业培训制度和专技人员继续教育制度。四是组织实施全县机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策。五是负责人力资源的监督管理，落实事业单位综合配套改革政策，指导全县事业单位人事制度改革、人事管理工作。六是会同有关部门拟定全县军转干部安置办法和计划并组织实施，落实中央、省市有关企业军转干部相关政策。七是负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作。八是建立健全劳动关系协调机制，依法处理劳动人事争议案件，负责全县劳动保障监察工作。

　　2．机构人员情况。

　　泸西县人力资源和社会保障局为2016年纳入部门决算编制行政单位。编制人数合计109个。包括局机关和三个下属部门。具体情况为：

　　局机关：编制人数为70人。行政编制38人（其中工勤编制1人），事业编制32人（其中参公管理单位10人、财政补助事业人员22人）。年末总实有人数为：78人，其中在职59人，离休2人，退休17人。

　　机构人员当年变动情况及原因。变动情况：上年实有数为70人：其中在职53人（行政编制39人，机关工勤为7人，事业为7人），离休2人，退休15人

　　本年度年实有数为78人：其中在职59人（行政29人，机关工勤人员5人，参公管理8人，财政补助事业人员17人）。离休2人，退休17人。

　　本年度与上年变动情况为：本年度行政调出4人，调入2人，新农合并入医保中心调入10人。故人员数与比上年有较大变动。

　　泸西县社会保险事业管理中心：事业编制数7人，实有14人。

　　机构人员当年变动情况及原因：在职职工7人，退休人员含红山煤矿共7人（红山煤矿4人）。

　　泸西县劳动就业服务中心：编制数7人，实有在职数4人，退休3人。

　　机构人员当年变动情况及原因：年初在职6人，预算执行中调出2人，年末在职实有数4人，退休3人。合计7人。

　　城乡居民社会养老保险管理中心：编制数包括城乡居民社会养老保险管理中心15人，失地农民管理中心5人，医疗基金事务所5人，合计25人。

　　机构人员当年变动情况及原因：年末部门在职在编实有人数28人，较上年末增加2人（其中1人调入、1人新招录），财政全额供养28人

　　4、本年度取得的主要成绩。

　　2016年，泸西县人力资源和社会保障局全面贯彻党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神，在县委、县政府及州人社局的关心指导下，坚持“以人为本，人才优先；以民为本，民生优先”为主线，深化改革求作为，保障民生促和谐，改进作风惠民生，各项工作取得了明显成效，推动了人力资源和社会保障事业科学持续健康发展。总结如下：深入推进“放管服”工作。一是规范行政审批事项。积极组织36个县级行政执法部门对行政审批项目进行了集中清理，清理前36个部门共有行政审批事项309项，经严格审核论证，清理后保留行政审批事项182项，承接上级下放审批事项132项，调整项目11项，清理取消行政审批事项116项；目前，全县36个部门共有行政审批项目325项。二是推行权责清单制度。经过认真清理、严格审核，泸西县的权力清单和责任清单覆盖34个县级部门、4个事业单位和8个乡镇，共有行政职权总数6332项、责任事项总数48048项、追责情形总数44465项。其中：县级行政职权总数5614项、责任事项总数44656项、追责情形总数40393项；乡镇：行政职权总数718项、责任事项总数3392项、追责情形总数4072项。三是实施目录清单管理。第一，以《云南省定价目录》为依据，按照法定程序开展行政事业性收费、政府定价或指导价经营服务性收费价格的核定或调整，全县涉及的行政事业性收费项目有42项、政府性基金国有6项。第二，依照《行政事业性收费目录》、《收费目录清单》施行事前、事中、事后监管。通过组织对全县194个使用财政票据的行政事业单位和社会团体开展财政票据年度自查和重点检查工作，有效督促了执收单位严格按照国家、省级公布的行政事业性收费、政府性基金目录清单收费，切实维护国家利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。第三，认真抓好精简审批事项规范中介服务实行企业投资项目网上并联核准工作。第四，积极推行职业资格实行目录清单管理工作，组织各部门对照国务院取消的职业资格许可和认定事项，认真梳理并及时更新行政审批事项、行政执法事项和权责清单。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况及执行情况：

　　安排情况：年初预算安排收入、支出1478.02万元。决算数为1467.16万元：其中财政拨款决算收入为1351.61万元，其他收入115.55万元。收入减少原因：人员调出及减少开支，严格按照上级部门要求执行财务开支及工作开展。

　　执行情况：本年收入1467.16万元，支出1525.77万元。收入较上年增加26.7%。支出较上年增加38.96%。

　　支出增加原因：今年收入支出预算执行较去年增加原因为预算执行过程中新调入人员和调整在职职工及退休人员工资，新增公务交通补贴。

　　增减原因分析：今年收入支出预算执行增加原因为预算执行过程中，本单位新调入12人，增加在职职工和退休人员工资，新增公务交通补贴。

　　2．一般公共预决算支出情况及占比：

　　财政拨款收入为1351.61万元，总支为1414.26元。支出具体情况为：工资福利支出872.16万，占一般公共预算财政拨款61.66%，商品和服务支出84.33万，占5.96%，对个人和家庭的补助支出328.45万，占23.22% ，其他资本性支出1.61万。占9.16%。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出合计19.79。年初公务接待预算47.92万元，本年度实际支出公务接待费12.62万元（其中财政补款支出6.73万元，其他资金支出5.89万元），2016年我局国内公务接待150批次，1682人，公务接待费较上年增加0.01万元。年初公务用车运行维护费预算13万，公务用车购置为0。实际支出5.37万元（其中财政拨款支出1.14万元，其他资金支出4.23万元），公务用车购置为0。公车运行费支出较上年减少3.14万元。2016年未产生因公出国境费用。车辆保有量为13辆（其中包括各乡镇劳动保障所8辆）数据同上年相同。

　　“三公”经费总体减少原因：节约“三公”经费开支，严格按照厉行节约要求开展工作。

　　（2）会议费支出情况：本年产生会议费0.1万元，上年1.46万元，较上年减少1.36万元。减少原因：严格按照厉行节约要求开展相关工作。

　　（三）一般公共预算年末结转和结余情况：本单位年末结转结余27.17万元。

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

　　当年预算执行中存在问题及原因：出现年初预算数和年末实际决算数相差10.86万元。原因：其他资金收入115.55万元，本年度预算执行过程中，本单位新调入人员，增加在职及退休人员工资，新增公务交通补贴。改进措施：提高年初预算准确性。

　　三、政府采购执行说明

　　2016年县人社部门政府采购.00元，全部为货物。均严格按照政府采购程序办理。

　　四、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出及执行情况

　　县人社部门2016年机关运行经费支出85.93万元，较上年增加22.28万,增加原因：因我单位本年度调入人员，故增加运行经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、公务接待、公车运行维护保养等。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　五、名词解释说明

　　以上情况分析及说明中，本单位无专业性较强的名词解释

　　六、资产负债情况分析

　　资产负债总数较上年年末数增减799988.47元。具体数据如下表：

　　（一）资产负债结构情况

　　资产负债具体构成：资产、负债、净资产。年初数为887.44万元，年末数为946.69元，资产负债中占比较大的是固定资产为725.07.62万元，原因：本年度固定资产大清查，本单位有盘盈固定资产（人社局综合楼410.84万），故增加较大。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　严格执行国家有关财经法法律、法规和财务规章制度的有关管理规定，厉行节约、制止奢侈浪费；量入为出、保证重点、兼顾一般，注重资金使用效率；2016年12月20日参加泸西县财政年度财政决算工作布置会以后，及时向局领导及科室领导汇报会议精神及要求，局领导高度重视财政决算工作，及时组织安排相关财务人员，认真按县财政局要求进行决算编报、审核工作。一切财务工作认真按照相关部门规定开展。