中共泸西县委老干部局2016年度部门决算

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实中央和省、州、县委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全县老干部工作的有关具体规定和办法。

　　（2）负责全县老干部工作的指导、督促、检查，落实好离休干部的政治、生活待遇，充分发挥老干部的参政议政作用。

　　（3）负责管理指导县老年大学和老干部活动中心的工作。

　　（4）负责做好全县离休干部的药费报销和健康查体工作；加强督促核查力度，管好、用好离休干部医疗资金。

　　（5）负责组织、联系老干部的学习考察，以及有益的沟通与交流等活动。

　　（6）做好离休干部的来信来访工作。

　　（7）对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与县委交办的重要丧事活动。

　　（8）承办县委、县政府和县委组织部交办的其他工作事宜。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　（一）抓实基础工作，落实离退休干部政治待遇。

　　一是拓宽老干部政治理论学习渠道。组织老干部集中学习11期300余人次，学习、通报上级文件30个，向老干部通报我县社会经济发展情况两次。二是丰富老干部学习资料。坚持为老干部订阅《金色时光》、《老干部参考》、《离退休党支部学习参考》、《云南老年报》。三是组织参观考察活动。四是落实离退休干部情况通报制度。五是坚持县级领导联系慰问同职级老干部制度。17名县级领导分别联系32名实职副县级及以上职务离退休干部。

　　（二）坚持四个制度，落实离退休干部生活待遇。

　　（三）加强离退休干部“两项建设”。4月8日，泸西县老干部党校举办第十期培训班。11月3日，在泸西县离退休党支部书记培训班上，县委组织部副部长韩慧强对如何抓好离退休党组织“两项建设”进行培训，并传达了党的十八届六中全会、州第八次党代会和县第十三次党代会精神。

　　（四）搭建平台，引导离退休干部发挥正能量。

　　充分尊重老干部回馈社会的心愿，积极为老干部牵线搭桥，组织引导老干部在捐资助学、扶贫帮困、扩大就业等方面发挥余热。年近90岁的离休干部杜连贵今年再次捐资1.2万元圆了4名学子大学梦；县关工委主任张石先、唐建生等处级退休老领导今年再次多方筹集资金30万元，资助了100名贫困大学生，三年来累计筹资85.5万元，共救助308名贫困大学生，已形成“爱心圆梦”品牌工程；县中华职教社80岁退休处级干部李克家做实五项工作助力全县精准扶贫工作，一是举办27期培训班提高技能。内容涵盖蛋鸡、生猪养殖、种植、家政服务、水果生产、农民工培训以及就业前培训，共培训农民1633人。二是牵线搭桥促进就业。下属11个社员小组帮助农村青年实现就业562人，其中民办学校4个团体社员单位以公开招聘的方式，吸纳本县大中专毕业生8人就业。三是设置优秀特长生奖，奖励民办学校学生27人。四是推荐36名优秀贫困学生就读各类温暖工程班和广东国华纪念中学。五是动员社会力量送温暖。县社筹集30余万元资助41名贫困学生从小学三年级读至高中毕业；下属社员小组筹集5万余元为贫困山区阿朝小学捐赠70套课桌椅，并对15户贫困户送去油、米帮助大栽大种中的生活困难等；处级退休干部马家才组织县慈善总会救助了21个贫困大学生，医疗救助10人，困难补助8人，春节走访慰问18户，共计4.56万元。

　　（五）完善服务功能，加强活动阵地建设

　　一是县老干部活动中心服务质量不断提升。活动功能、制度建设、活动设备日渐完善，日均老干部活动量达100余人，坚持每月组织一次促进老干部身心健康的文体活动，做到了月月有活动，季季有比赛。

　　二是县老年大学深受学员欢迎。2016—2017学年度，开设声乐、舞蹈、书法、电脑、葫芦丝、月琴、电钢琴和腰鼓等8个专业11个班，累计招收学员达400余人（次）。并于11月7日，组织200余名学员到中枢镇开展主题为“歌唱泸西”的文化下乡演出活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2016年我单位实有在职人员12人，其中：公务员6人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含事业工勤人员编制1人）

　　离退休人员8人，其中：离休2人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年决算总收入312.84万元，其中：财政拨款收入299.45万元。与2015年决算总收入250.04万元相比增加62.8万元，增加25.12%，增加的主要原因为人员工资刚性支出。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年决算总支出328.04万元，其中：基本支出315.70万元；项目支出12.34万元。与2015年决算总支出291.75万元相比增加36.29万元，增加12.44%，增加的主要原因为人员工资刚性支出。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障机关、机构正常运转的日常支出315.70万元。比2015年220.29万元相比增加95.41万元，增加43.31%，增加的主要原因为人员工资刚性支出和调整经费支出类型。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障机构、完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.34万元。与2015年52.92万元相比减少40.58万元，减少76.68%，减少原因为调整经费支出类型。

　　（三）“三公”经费及机关运行经费支出情况

　　1.因公出国（境）费

　　2016年机关工委因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.21万元。工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年4.41万元减少1.2万元，减少27.21%，减少原因为执行厉行节约。

　　3.公务接待费

　　2016年共执行国内公务接待73批次，1425人，接待费开支5.75万元，主要用于接待会议（范围）产生的费用。比2015年2.65万元增加3.1万元，增加原因是经费支出类型调整。

　　三、政府采购执行说明

　　2016年县委老干部局政府采购61365元，其中：货物：60700元，服务665元，均严格按照政府采购程序办理。

　　四、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费51.46万元，比2015年52.92万元减少1.46万元，减少2.76%，减少原因为办公费、公务接待费用减少等。机关运行经费主要用于办公费、公务接待、公车运行维护保养等。

　　（二）县委老干部局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表上数字为零。

　　（三）其他重要事项情况说明

　　无。

　　第四部分 相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　本单位无专业性较强的名词解释。