泸西县委老干局2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）贯彻落实中央和省、州、县委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全县老干部工作的有关具体规定和办法。

　　（二）负责全县老干部工作的指导、督促、检查，落实好离休干部的政治、生活待遇，充分发挥老干部的参政议政作用。

　　（三）负责管理指导县老年大学和老干部活动中心的工作。

　　（四）负责做好全县离休干部的药费报销和健康查体工作；加强督促核查力度，管好、用好离休干部医疗资金。

　　（五）负责组织、联系老干部的学习考察，以及有益的沟通与交流等活动。

　　（六）做好离休干部的来信来访工作。

　　（七）对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与县委交办的重要丧事活动。

　　（八）承办县委、县政府和县委组织部交办的其他工作事宜。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县委老干部局编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数12人，离退休人员10人，遗属人员29人。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年泸西县委老干部局预算总收入278.94万元，其中：公共财政预算278.94万元。比2016年244.90万元增加34.04万元，增加的主要原因是职工正常晋升工资。

　　2017年部门预算总支出278.94万元，其中：基本支出278.94万元，占总支出的100％。比2016年244.90万元增加34.04万元，增加的主要原因是职工正常晋升工资。按支出功能科目分类，支出分别列2080501“归口管理的行政单位离退休”支出主要反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；2080503“离退休单位人员管理机构”主要反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出；2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单缴纳的基本养老保险费支出；2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；2101101“行政单位医疗”主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；2101103“公务员医疗补助”主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；2120899“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”主要反映土地出让收入用于其他方面的支出。2210201“住房公积金”主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　基本支出情况：

　　2017年用于保障县委老干部局机关机构正常运转的日常支出278.94万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出135.09万元，占基本支出的48.43％；商品和服务支出8.25万元，占基本支出的3.31％；对个人和家庭补助79.86万元，占基本支出的28.63%；业务费支出55.73万元，占基本支出的19.98%。业务费主要用于老干部春节慰问会议经费5万元，革命老区建设促进委员会办公经费1万元，工作经费5万元，老干部党校办学经费2万元，老干部活动中心工作经费2万元，老干部用车车辆运行经费3万元，老年大学“文化下乡”经费2万元，老年大学办学经费2万元，老年大学聘任教师课时补贴经费2万元，老年大学义务教育经费2万元，老年节慰问离退休干部会议经费2万元，离退休干部党支部读书班培训经费2万元，离退休干部和已故离休干部配偶解困金2万元，离退休干部体检经费2万元，日常走访慰问离退休干部工作经费3万元，社区“四就近”服务老干部工作经费3万元，县级事业单位离休干部特需费、公用经费1.23万元，县级行政单位离休干部特需费、公用经费2.94万元，县委、县人民政府领导联系同职级老干部经费4万元，乡镇事业单位离休干部特需费、公用经费1.05万元，乡镇行政单位离休干部特需费、公用经费0.51万元，延安精神研究会办公经费2万元，延安精神研究会理论研讨经费1万元，组织离退休干部参观考察费2万元，组织离退休干部学习活动经费1万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算2017年情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年泸西县政协根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。与2016年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年泸西县委老干部局拟安排公务接待费预算6.13万元，主要用于接待公务接待的费用。与2016年预算7.6万元减少1.47万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县委老干部局拟安排公务用车购置费0万元，与2016年相比无变化。老干部用车车辆运行经费3万元，主要用于保障正常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2016年相比无变化。

　　五、其他

　　中共泸西县委老干部局2017年预算暂时无政府采购安排。

　　中共泸西县委老干部局无专业性较强的名词解释。