泸西县食品药品监督管理局关于2016年部门决算的补充说明

　　一、决算收支增减变化情况说明

　　泸西县食品药品监督管理局2016年财政拨款收入484.14万元，收入合计484.14万元，与2015年收入合计400.09万元相比，增加84.05万元，增加21.01%。

　　2016年全年总支出492.11万元，与2015年全年总支出414.08万元相比，增加支出78.03万元，增加18.84%，其中基本支出423.68万元，比上年305.45万元增加1118.23万元，增加38.71%；项目支出68.42万元，比上年支出108.62减少40.20万元，减少37.01%。其中人员经费支出390.25万元，比上年278.59增加111.65万元，增加40.08%，日常公用经费支出33.43万元，比上年26.86万元增加6.57万元，增加24.48%.

　　以上变动的主要原因是人员工资的上涨。

　　二、机关运行经费执行情况说明

　　泸西县食品药品监督管理局机关运行经费，严格按照《预算法》等相关要求，按照泸西县人民政府年初预算批复，安排收入和支出，提高资金使用效力，没有扩大收入和增加支出的情况。

　　三、政府采购执行情况说明

　　泸西县食品药品监督管理局2016年，办理政府采购8.01万元，其中货物采购8.01万元，服务采购0万元。

　　四、专业性较强的名词进行解释

　　泸西县食品药品监督管理局无专业性较强的名词，故无需进行解释。

　　五、政府性基金预算收支决算情况

　　泸西县食品药品监督管理局2016年年初预算没有安排政府性基金的收入和支出，故本年度不存在政府性基金的收入和支出情况。

　　六、公务用车信息

　　2016年，泸西县食品药品监督管理局公务用车保有量为3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆。

　　七、“三公”经费增减变化原因

　　2016年“三公”经费支出合计14.27万元，与上年50.05万元相比减少35.77万元。减少71.48%。其中1、因公出国（境）费无；2、公务用车购置及运行维护费6.67万元，比上年42.04万元减少35.37万元，减少84.13%，其中公务用车购置费为0，2015年32.24万元；公务用车运行维护费6.67万元，比上年9.80万元减少3.12万元。3、公务接待人次数834人，比上年1062人减少228人次，公务接待费7.60万元，比上年8.00万元减少3.99万元，减少4.99%。减少原因为本年度单位严格执行中央“八项”规定，厉行节约，减少浪费。

　　以上所述，祥见附表：泸西县食品药品监督管理局主要指标变动表

　　泸西县食品药品监督管理局

　　2017年11月5日

附件【泸西县食品药品监督管理局.xls】