泸西县质量技术监督局关于2016年部门决算的补充说明

　　一、决算收支增减变化情况说明

　　2016年财政拨款收入149.59万元，其他收入5.38805万元，本年收入合计154.98万元，与2015年收入合计134.38万元相比，增加20.6万元，增加15.33%。

　　2016年全年总支出154.88万元，与2015年全年总支出139.89万元相比，增加支出14.99万元，增加10.72%。其中基本支出141.7万元，比上年133.89万元增加7.82万元，增加5.84%。项目支出13.179万元，比上年支出6万元增加7.179万元，增加119.65%，原因是2016年比2015年多增加两个标准化示范区建设经费支出。

　　基本支出中人员经费支出130.951万元，比去年93.194万元，增加37.757万元，主要原因是因为2016年在人数不变，但工资增加了。基本支出中日常公用经费支出10.7549万元，比去年40.6915万元，减少29.9365万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

　　二、机关运行经费执行情况说明

　　泸西县质量技术监督局机关运行经费合计8.0169万元，其中行政运行经费4.5839万元，质量技术监督行政执法及业务管理经费3.382万元，行政单位离退休支出510元。机关运行经费严格按照《预算法》等相关要求，按照泸西县人民政府年初预算批复，安排收入和支出，提高资金使用效力，没有扩大收入和增加支出的情况。

　　三、政府采购执行情况说明

　　泸西县质量技术监督局2016年未出现政府采购。

　　四、专业性较强的名词进行解释

　　泸西县质量技术监督局无专业性较强的名词，故无需进行解释。

　　五、政府性基金预算收支决算情况

　　泸西县质量技术监督局2016年年初预算没有安排政府性基金的收入和支出，故本年度不存在政府性基金的收入和支出情况。

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　2016年“三公”经费支出合计4.7824万元，与上年9.1352万元相比减少4.3528万元。其中1、因公出国（境）费无；2、公务用车运行维护费1.9199万元，比上年6.0604万元减少4.1405万元，减少68.32%，其中公务用车购置费无，全部为公务用车运行维护费。3、公务接待费2.8625万元，比上年3.0748万元减少0.2123万元，减少6.91%。减少原因为本年度单位严格执行中央“八项”规定，厉行节约，减少浪费。

　　附件：政府性基金预算收支决算表

　　泸西县质量技术监督局

　　2017年11月5日

附件【政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls】