部门决算分析报告

　　（一）基本情况

　　1、部门职能。中共泸西县直属机关工作委员会是中共泸西县委员会的派出机构，领导县直机关党的工作，负责对全县县级机关党组织的管理；负责县直机关党务干部和党员的教育管理；检查指导党组织和党员发展工作。

　　2、机构情况及增减变动原因。中共泸西县直属机关工作委员会于2004年6月成立。目前，县直机关工委内设办公室、组织宣传科、工青妇科。

　　3、人员情况及增减变动原因。中共泸西县直属机关工作委员会，人员编制4名，其中公务员管理编制3名，工勤人员编制1名。2016年1月实有6人。上年末在职职工6人，退休人员5人; 2016年末在职职工6人。

　　4、机构人员当年变动情况及原因：无。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　2016年，是泸西县机关工委工作开拓创新、成效显著的一年，主要取得如下成绩：。

　　1、走访慰问生活有特殊困难党员40余人次，送去慰问金1.2万元，慰问品40余份。

　　2、深入开展“挂包帮，转走访”工作，实行干部直接联系群众制度。按照县委的安排和部署，我单位深入到所联系的中枢镇新寨村委会，就如何开展好“挂包帮，转走访”工作作了专题调研，开展“挂包帮，转走访”工作的思路和对策，划拨工作经费1.5万元。

　　3、县直机关工委在县委的正确领导下即加强机关党的基层组织建设和党员队伍建设，做好基层党组织创建、基层党的工作，为顺利完成机关各项工作任务提供了坚强有力的思想和组织保证。

　　4、承办县委、县政府和县委组织部交办的其他工作事宜。

　　（三）年末结转和结余情况

　　1、上年结余 0 元。

　　2、2016年度，年末结余 0元。

　　3、年末收支结余情况。2016年我委收支平衡，没有结余。

　　二、部门预算执行情况分析

　　1、收入情况。收入主要是人员经费、公用经费、共产党事务专项业务费，全年共计收入1276311.45元。其中共产党事务945958.3元，社会保障和就业347471.26元，其它收入（住房公积金）60700.00元。

　　2、支出情况。总支出1276311.45元，其中共产党事务945958.3元，社会保障和就业347471.26元，其它收入（住房公积金）60700.00元。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　公务接待费上年支出37325.00元,本年支出30783.00元上年减少17.56%。

　　车辆运行费上年支出2.46万元,本年支出0.34万元, 比上年减少86.17%。

　　会议费上年支出0.51万元,本年支出0万元, 比上年减少100%。

　　培训费上年支出10296.00元,本年支出0元,比上年减少100%.

　　三、资产负债情况分析

　　本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的原因是：购置办公用品19460 元，处置资产12478.00元。

　　固定资产上年数261277.00元,本年年未数268259.00元,比上年增加6982.00元，增加2.67%。

　　四、其他需要说明的情况：

　　本单位实有人员6人，办公使用面积52.4平方米，人均办公面积约7.48平方米，不存在超标。

　　五、 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　本单位无专业性较强的名词解释