部门预算分析报告

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1、部门职能。中共泸西县直属机关工作委员会是中共泸西县委员会的派出机构，领导县直机关党的工作，负责对全县县级机关党组织的管理；负责县直机关党务干部和党员的教育管理；检查指导党组织和党员发展工作。

　　2、机构情况及增减变动原因。中共泸西县直属机关工作委员会于2004年6月成立。目前，县直机关工委内设办公室、组织宣传科、工青妇科。

　　3、人员情况及增减变动原因。中共泸西县直属机关工作委员会，人员编制5名，其中公务员管理编制4名，工勤人员编制1名。2016年1月实有6人。上年末在职职工7人，退休人员4人; 2016年末在职职工6人，退休1人。在职6人比去年减少1人, 离退休人员5人，比去增加1人。

　　二、2016年部门预算收支情况

　　2017年泸西县机关工作委员会预算总收入126.68万元，其中：公共财政预算126.68万元。

　　2016年部门预算总支出126.68万元，全部为基本支出。

　　(一) 基本支出情况

　　2017年用于保障机关工委正常运转的业务费、专款和配套资金16.00万元。

　　(二) 项目支出情况

　　2017年未安排项目支出经费。

　　三、2017年“三公”经费预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年泸西县机关工作委员会根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

　　（二）公务接待费

　　2017年泸西县机关工作委员会拟安排公务接待费预算3万元，主要用于接待公务接待的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县机关工作委员会拟安排公车购置及运行维护费3万元.