泸西县工商行政管理局关于2016年部门决算的补充说明

　　一、决算收支增减变化情况说明

　　2016年财政拨款收入1100.65万元，其他收入11.48万元，本年收入合计1112.13万元，与2015年收入合计895.05万元相比，增加217.08万元，增加24.25%。

　　2016年全年总支出1060.11万元，与2015年全年总支出918.47万元相比，增加支出141.64万元，增加15.42%，其中基本支出956.39万元，比上年766.09万元增加190.30万元，增加24.84%；项目支出103.71万元，比上年支出152.38减少48.67万元，减少31.94%。其中工资福利支出623.58万元，比上年448.53增加175.05万元，增加39.03%，商品和服务支出86.25万元，比上年154.43减少68.18万元，减少44.15%，对个人和家庭的补助278.23万元，比上年205.36增加72.87万元，增加35.48%。

　　以上变动的主要原因是人员工资的上涨。

　　二、机关运行经费执行情况说明

　　泸西县工商行政管理局机关运行经费，严格按照《预算法》等相关要求，按照泸西县人民政府年初预算批复，安排收入和支出，提高资金使用效力，没有扩大收入和增加支出的情况。

　　三、政府采购执行情况说明

　　泸西县工商行政管理局2016年，办理政府采购13.18万元，其中货物采购11.49万元，服务采购1.68万元。

　　四、专业性较强的名词进行解释

　　泸西县工商行政管理局无专业性较强的名词，故无需进行解释。

　　五、政府性基金预算收支决算情况

　　泸西县工商行政管理局2016年年初预算没有安排政府性基金的收入和支出，故本年度不存在政府性基金的收入和支出情况。

　　六、公务用车信息

　　2016年，泸西县工商行政管理局公务用车保有量为26辆，其中，一般公务用车18辆，执法执勤用车8辆。

　　七、“三公”经费增减变化原因

　　2016年“三公”经费支出合计25.82万元，与上年33.07万元相比减少7.25万元。其中1、因公出国（境）费无；2、公务用车购置及运行维护费18.92万元，比上年20.55万元减少1.63万元，减少7.93%，其中公务用车购置费无，全部为公务用车运行维护费。3、公务接待人次数1150人，比上年1290人减少140人次，公务接待费6.90万元，比上年12.51万元减少5.61万元，减少44.88%。减少原因为本年度单位严格执行中央“八项”规定，厉行节约，减少浪费。

　　以上所述，祥见附表：泸西县工商行政管理局主要指标变动表

　　泸西县工商行政管理局

　　2017年11月5日

附件【泸西县工商行政管理局.xls】