2016年度泸西县公安局交通警察大队部门决算分析报告

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。

　　泸西县公安局交通警警大队主要担负泸西县境内的交通管理工作。负责全县交通秩序管理，交通事故预防及处理，驾驶人的考试发证和机动车的登记管理等工作。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　我大队内设：情报信息中队、事故对策和预防中队、秩序管理中队、车辆和驾驶人管理中队。

　　机构没有发生增减变动情况。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　我大队2016年底实有人数184人。其中：在职民警37人、退休人员6人、交通协管员及临时人员142人。

　　在职人员比上年增加1人；

　　退休人员人数没有发生变化；

　　其他人员比上年增加12人，增长9%；

　　增减变动原因：调出民警2人，调入民警3人。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　2016年，交警大队在县局党委的正确领导下，坚持以科学发展观为指导，结合泸西交通实际，以降事故、保安全、促畅通为目标，以深化“三项重点工作”和“三项建设”为重点，以“1151”工作思路为统领，狠抓队伍建设，扎实开展“两学一做”专题教育实践活动，不断提升交通管理、执法和服务水平，全力做好交通安全管理和事故预防工作。

　　路面秩序方面：一是积极应战重点节假日，实现春运、五一期间零事故。二是严厉整治无证驾驶、套牌假牌、“三超一疲劳”等严重交通违法行为。三是认真开展“打非治违专项工作”、“城市工程运输车及农村学校接送车专项违法整治行动”、“道路运输平安年”、“二季度预防重特大道路交通事故专项行动”、“酒驾整治”、“公开查缉”、“社会治安综合整治”等各类专项整治行动。四是加大对重点区域、重点路段、重点时段的查控力度。五是全力做好“春运”、两会、“五一”、高考、南博会等重点时期、重点活动的交通安全保卫工作。2016年，泸西大队共投入警力28420人次，出动警车4215辆次，开展专项81次，检查过往车辆120163辆次。共查处（纠正）各类交通违法行为62766余起，其中超速行驶3448起，无证驾驶1451起，客车超员3起，酒后驾驶违法行为9起，醉驾危险驾驶违法行为5起，警告教育8186 人次。暂扣机动车驾驶证213本，扣留机动车辆 1297辆次，拘留2起。对5家存在安全隐患问题的客货运企业下发整改通知书，已全部整改完毕。

　　车管所业务方面：全年车管所共办理机动车业务29788份，其中注册登记5727份，转移登记7份，变更登记156份，注销6份，转入1份，档案更正3份，车辆年检11079份，其它业务12759份。驾驶证业务12987份，其中本地初领544份，外地初领5份，增驾261份，转入190份，换证7809份，补证2362份，满分学习26份，注销75份，档案更正2份，驾证转出36份，其它业务166份。办理电动自行车注册登记业务939份。

　　事故预防与处理方面：一是加强道路交通安全形势分析研判及交通道路安全隐患排查工作。坚持道路交通安全形势逐月分析研判制度，会同安监、公路、交通部门对辖区事故多发路段和临水、临崖、急弯、陡坡等危险路段进行全面排查。二是以203省道、石泸公路、乡村道路为重点，全面排查警示标志、标线、标牌、防撞墩、防护栏等道路基础设施的建设维护情况。三是细致排查事故多发点段隐患，全年共排查道路隐患87处。经泸西县安全生产委员会和泸西县预防道路交通事故工作领导小组研究决定，下发了《关于加强2016年度道路安全隐患路段整治工作意见的通知》，此次排查出的道路安全隐患按照“属地管理、分级负责”的原则全面进行治理。现已治理隐患点、段33个。全年共受理道路交通事故3714起，造成34人死亡，192人受伤，直接经济财产损失740190元。其中适用一般程序处理的道路交通事故38起，共造成死亡34人，受伤22人，经济损失88800元；适用简易程序处理的道路交通事故3676起，受伤170人，直接经济财产损失651390元。四项指数与去年同期（事故起数2986起，造成52人死亡，208人受伤，直接财产损失848230元）相比呈一升三降趋势，事故次数上升24.38%，死亡人数下降34.62%，受伤人数下降7.69%，直接财产损失下降12.74%。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　（1）2016年我大队收入总计1678.68万元，其中：财政拨款1664.99万元，占总收入的99.18%，其他收入13.68万元。

　　（2）2016年我大队支出总计1666.60万元，其中：基本支出1356.23万元，占总支出的81.38%；项目支出310.37万元，占总支出的18.62%。

　　图中1表示基本支出占总支出的比重，2表示项目支出占总支出的比重

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　1、收入预、决算差异情况

　　单位：万元

　　（2）、支出预、决算差异情况

　　单位：万元

　　2、收入支出与上年度对比分析

　　2016年大队收入总计1678.68元，其中：财政拨款1664.99万元；2016年比2015年收入增加607.64万元，增加56.73%,收入增加的原因是我大队本年度后期预算调整增加。

　　2015年我大队支出总计1358.36万元，其中：基本支出1072.42元，占总支出的78.95%；项目支出285.94万元，占总支出的21.05%。2016年我大队支出总计1666.60万元，其中：基本支出1356.23元，占总支出的81.38%；项目支出310.37万元，占总支出的18.62%。支出增加的原因是我大队本年度后期预算支出较之上年有增加。

　　3、支出按经济分类科目分析。

　　（1）机关运行经费执行说明

　　我大队2015年基本支出1072.42万元，2016年基本支出1356.23万元，增加283.81万元，增比26.46%，主要原因是人员工资上调、办公运行经费等开支增加。

　　（2）“三公”经费支出情况：

　　2015年“三公”经费支出59.91万元，其中公务用车49.28万元，公务接待10.63万元；2016年“三公”经费支出38.86万元，其中公务用车31.86万元，公务接待7万元，同比分别下降35.14%、35.34%和34.15%。下降的原因是公务用车改革，我大队公务用车数量下降由去年21辆减少至今年12辆，无新增购置量，随之公务用车经费支出减少，公务接待全年接待584人次，较之去年减少，我大队无公务出国情况，未产生公务出国费用。

　　（3）政府性基金预算收支决算情况：

　　我大队无政府性基金预算收支决算情况。

　　4、政府采购执行说明。

　　我大队本年度严格按照财政相关政策法规执行政府采购政策，分别办理集中采购和部门集中采购，未发生不按规定采购的情况。

　　5、关于专业性较强名词解释。

　　我大队无专业性较强的名词解释。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　1、我大队2016年末基本支出结转为52.91万元;

　　2、我大队2016年项目经费结余为0万元。

　　三、资产负债情况分析

　　我大队2016年末总资产为3825.72万元，负债合计502.91万元，负债率为13.15%.

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

　　三、资产负债情况分析

　　年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

　　（一）资产负债结构情况。

　　对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

　　（二）资产负债对比分析。

　　计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

　　已按规定编报审核。

　　（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

　　下一步将按相关财政政策进行部门决算公开。

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

　　注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。