中共泸西县委宣传部关于2017年部门预算编制的说 明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　全面负责全县的宣传思想及精神文明建设工作。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻中央、省委、州委重要会议精神，凝聚思想共识，深化社会主义核心价值观建设，推进文化改革发展，加强宣传文化阵地建设和管理，为实现与全国全省全州同步全面建成小康社会奋斗目标，建设高原花园城市、推动泸西跨越发展，提供有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。

　　二、部门预算编制情况

　　中共泸西县委宣传部编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，泸西县委宣传部编制15人，部门在编实有人员14人，其中公务员11人，工勤人员编制3人。退休人员3人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年宣传部预算总收入3107439.8元，其中：一般公共预算1378263.56元，政府性基金预算1200000元。比上年度预算相比，预算有所增加，主要是工资支出比上年度有所增加。

　　2017年部门预算总支出3107439.8元，其中基本支出1907439.8元,项目支出1190000元。比上年度预算相比，预算有所增加，主要是工资支出比上年度有所增加。

　　政府采购情况：本单位政府采购将根据实际情况，报采购部门核准后从预算总支出中列支。

　　支出情况

　　2017年用于保障宣传部机构正常运转的日常支出3107439.8元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利等一般公共服务支出1378263.56元，占基本支出的44.35％；城乡社区支出1200000元，占基本支出的38.62％；社会保障与就业支出315992.64元，占基本支出的10.17%；医疗卫生与计划生育支出89020.6元，占基本支出的2.86%；住房保障支出124163元，占基本支出的4.00 %；

　　中共泸西县委宣传部2017“三公”经费预算财政拨款情况

　　统计表

　　单位：万元

　　与上年度相比，预计有所下降。

　　中共泸西县委宣传部2017年财政拨款“三公”经费预算

　　情况说明

　　中共泸西县委宣传部财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2017年泸西县财政局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

　　二、公务接待费

　　2017年中共泸西县委宣传部拟安排公务接待费预算48.6 万元，主要用于接待公务接待的费用。

　　三、公务用车费

　　2017年宣传部拟安排公务用车运行维护费12 万元，主要用于保障正常工作支出的公务用车运行费。

　　专业性名词解释

　　本单位无专业性较强的名词解释