泸西县住房和城乡建设部门2016年部门决算公开情况说明

　　　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　住建局下设12个事业单位，8个公司，主要含城乡规划与管理、社区公共设施管理、房地产管理、环境卫生管理、建设市场管理、工程建设质量、安全、工程勘察设计监察等方面。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　1、统筹规划，构建城乡发展大格局

　　高度重视城市规划工作，在《泸西县城市总体规划》修改调整工作的基础上，紧紧围绕“北拓、南联、西优、东改、中疏”的城市空间策略，本着“多规合一”的原则，组织修改和编制了4个控制性详细规划（即：西片区控制性详细规划、东北片区控制性详细规划、西入城片区控制性详细规划、白水塘片区控制性详细规划），和5个专项规划（即：海绵城市专项规划、地下综合管廊专项规划、城市消防专项规划、电动汽车充电设施专项规划、四规合一专项规划），5个异地扶贫搬迁集中安置新村规划（即：午街铺镇达左、白菊，白水镇故陇，永宁乡羊庄科，向阳乡旧寨）。

　　2、项目支撑，推动城市功能大改善

　　A、市政道路建设

　　2016年，在建和拟建的市政道路主要有19条，计划投资约25亿，道路总长约58.49公里，路宽15—52米，截至目前完成投资额约3亿余元，完成年度投资额12%。

　　B. 市政公用设施

　　——高区供水厂项目。建设内容包括：近期建设1万立方/日的净水处理厂，项目计划总投资2848万元，已累计完成投资1700万元，2016年度计划投资 1000万元，已完成投资额 300万元，完成年度投资额 30%。目前，已完成厂区构筑物、建筑物主体工程及厂区内输配水管网安装等工作，逐步完善反应池、沉淀池大棚、二氧化氯发生器、加压泵房的设备安装。

　　——泸西县污水处理厂管网完善工程。建设内容包括：新建污水管网全长25.817公里，管径d400~600mm，建设起止年限为2016年3月至2017年12月。项目预计总投资3600万元，年度计划投资2800万元，截至目前，完成投资额1400万元，完成年度投资额50%。

　　——泸西县县城生活垃圾收转运设施工程。目前，该项目的水保、环评、可研已评审通过并取得批复，计划2016年12月10日前完成招投标工作，2016年12月20日前实现开工建设。

　　——泸西县黄草洲生态湿地恢复建设项目。项目规划面积7.8平方公里，截至目前，完成投资额62000万元，完成年度投资额34%。一期工程水保、环评、可研已取得批复，目前累计开挖淤泥74万立方米，同时准备绿化苗木进场；环湖3—5号道路工程水保、环评、可研已取得批复，正在组织招投标工作。

　　C. 住房民生保障

　　——棚户区改造方面。改造户数2800户，改造方式为拆除重建及改扩翻建，改造面积280000平方米，共涉及10个片区。目前已完成总工程量的40%。

　　——保障性住房建设方面。建筑面积30000平方米（600套）廉租住房，目前正在建设中的2640套已提前开展入户调查等分配前的基础工作（已完成入户调查1000户左右）。

　　二、部门基本情况

　　本部门下属9个预算单位其中行政单位1个，部门人员编制105人，其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人）事业编制93人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业在职人员94人。

　　离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

　　遗属补助人员4名。

　　第二部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年本部门决算总收入34,970,651.60元，其中：财政拨款收入34,014,247.71元，其他收入956,403.89元。同比2015年总收入增加8,069,725.19元，其中，财政拨款收入增加10,689,080.01元，事业收入减少487,304元，其他收入减少2,132,030.82元。收入较上年增加原因是：1、工资增长，且增长幅度较大，工资福利支出及离退休支出增加；2、增加城乡建设发展一体化支出；3、增加住房保障支出。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出638.98万元，其中：基本支出508.24万元，占总支出的79.54％；项目支出130.74万元，占总支出的20.45％。与上年对比减少支出115.53万元,主要原因为本年度安排的项目支出未能及时于当期列支，结转至次年。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年基本支出合计30,050,753.50元，其中用于人员经费支出14,333,245.92元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的 34.56％；日常公用经费支出11,538,732.95元，占基本支出的50.26 ％； 退休费、遗属补助、住房公积金等75.82万元，占基本支出的14.92%；、办公设备购置1.29万元，占基本支出的0.26％.

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.74万元。具体项目开支及开展工作情况主要以开展城乡社区规划、城乡环境卫生治理与维护、城市园林绿化项目等方面的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2016年一般公共预算财政拨款支出314.09 256.55万元,占本年支出合计的49.15%。与上年对比增加支出57.54万元,主要原因为增加职工工资福利支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于办公费用等支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出61.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.67%。主要用于退休职工工资支出及抚恤金支出；

　　3.城乡社区（类）支出251.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.08%。主要用于职工工资福利支出、基础设施建设等支出；

　　四、“机关运行经费”执行情况

　　“”机关运行经费“”填列的是行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　2016年本部门“机关运行经费”402,591.71元，与上年支出327,926.99元相较，增加支出74,664.72元，增加原因是自2016年第四季度始，由于机构合并，我局增加人防办为内设科室，本部门全额承担该部门费用。

　　五、政府采购执行情况

　　政府采购反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况。

　　“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

　　金额单位：元

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　部门2016年财政拨款“三公”经费决算总额187,852.40元，其中，1、因公出国（境）费支出0万元，对比上年因公出国（境）支出0万元，其增减额为0；2、公务用车购置及运行维护费支出158,132.40元，同比上年支出180,743.33元减少22,610.93元。该数值反映的均为两个年度的公务用车运行维护费用，其公务用车购置数为0，费用减少原因是本年度9月行政机关执行公车改革，相应减少费用。车辆保有量则为2015年32辆，2016年33辆，增加的一辆为城建监察大队经批准购买高空作业车用以城区街道照明系统维修维护。3、年度公务接待批次51，接待人次232人，公务接待费支出29,720.00元；2015年公务接待批次57，接待人次248人，公务接待费支出29,888，两年度相较，本年度比上年度减少接待批准6次，接待人次减少16人，支出减少168元。