泸西县供销合作社联合社2017年部门预算公开

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1、服务三农；

　　2、推动农业产业化发展；

　　3、以市场为导向，对当地农业的支柱产业和主导产品实行区域 化布局，专业化生产,社会化服务；

　　4、协调指导各所属企业，为企业服务；

　　二、部门预算编制情况

　　供销合作社机关编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中参公管理单位1个，部门在职在编实有人数18人，退休人员10人，在编实有车辆1辆。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年泸西县供销社预算总收入318.94万元，其中：公共财政预算286.94万元；2017年部门预算总支出318.94万元，其中：基本支出303.94万元，占总支出的95.30％，项目支出15万元，占总支出的4.70％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出”， “医疗卫生与计划生育支出”，“商业服务业等支出”和“住房保障支出”

　　(一) 基本支出情况

　　2017年用于保障县供销社机关机构正常运转的日常支出303.94万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出213.60万元，占基本支出的70.28％；商品和服务支出37.61万元，占基本支出的12.37％；对个人和家庭补助52.73万元，占基本支出的17.35%。

　　(二) 项目支出情况

　　2017年用于保障县供销社机关用于专项业务的工作经费支出15万元， 其中:化肥储备贴息12万；红河农产品信息网络建设资金3万。

　　（三）预算收支增减变化说明：

　　2017年本单位预算总收入318.94万元，与上年总收入266.92万元增加了52万元。主要增加了32万元政府性基金收入，剩余20万元是因为人员工资增加。

　　（四）政府采购安排：2017年本单位无政府采购安排。

　　（五）本单位无专业性较强名词解释。

　　2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　泸西县供销合作社财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2017年泸西县供销合作社根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

　　二、公务接待费

　　2017年泸西县供销合作社拟安排公务接待费预算11.56万元，主要用于接待公务接待的费用。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县供销合作社安排公车购置0元，运行维护费3万元。

　　四、“三公”经费增减变化原因说明

　　2017年三公”经费预算总收入14.56万元，与上年1.26万元增加了13.3万元，主要是公务接待增加了11.3万元，原因是接待省州调研人次增加，以及公务用车运行维护费增加了2万元。