泸西县总工会2017年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1．部门职能:泸西县总工会按照《工会法》《中国工会章程》团结动员广大职工为实现中国梦而奋斗，充分发挥工人阶级的主力军作用，保持工会组织的团结统一，组织职工、引导职工、服务职工、维护职工合法权益，扎实推进工会组织建设、维权帮扶、建功立业、自身建设等各项工作。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县总工会编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数7人，退休人员3人，在编实有车辆1辆。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年泸西县总工会预算总收入126.46万元，其中：公共财政预算126.46万元。比2016年预算总收入96.97万元增加29.49万元，增加的主要原因是上一年没有预算送温暖活动等业务工作经费。

　　2017年部门预算总支出126.46万元，基本支出126.46万元，占总支出的100％。比2016年部门预算总支出96.97万元增加29.49万元，原因是送温暖专项活动及相关业务工作、津贴补贴、对个人和家庭补助等支出增大。

　　2017年部门预算支出按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务－行政运行”支出，社会保障和就业支出，医疗卫生支出，城乡社区支出，住房保障支出。主要反映县总工会一般公共服务事务及机关正常运转的日常支出和为完成特定的各项工作任务的支出。

　　基本支出情况

　　2017年用于保障县县总工会正常运转的日常支出126.46万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出75.57万元，比上年增加22.04万元，占基本支出的59.76％；商品和服务支出14.29万元，比上年增加12.04万元，占基本支出的11.3％；对个人和家庭补助36.61万元，比上年增加7.79占基本支出的28.95%。

　　四、2017年财政拨款“三公”经费预算情况

　　2017年财政拨款“三公”经费预算8.34万元，比上年增加0.6７万元，主要原因是业务工作、调研活动比上年有所增加。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年泸西县总工会根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

　　（二）公务接待费

　　2017年泸西县总工会拟安排公务接待费预算3.54万元，比上年公务接待费预算2.87万元增加0.6７万元，主要用于接待公务接待的费用，比上年增加原因是工会业务工作、调研活动有所增加。

　　（三）公务用车费

　　2017年泸西县总工会拟安排公务用车购置运行费5万元,其中：公务用车购置费０万元，公车用车费运行费5万元，主要用于保障正常工作，拟产生的公务用车支出。

　　五、2017年本单位无政府采购预算安排

　　六、本单位无专业性较强的名词解释

　　泸西县总工会

　　2017年2月7日