泸西县文联2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　泸西县文联的基本职责是：贯彻执行党的文艺方针，政策、繁荣文学艺术创作，培养文艺人才；协调、联络各协会，并做好服务工作；组织开展各种创作活动，做好协会会员的思想工作。

　　二、部门预算情况

　　2017年，泸西县文联全面深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会、省委九届七次全会、州七届七次党代会和县十二届四次党代会精神，以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门在编在职实有人员5人，退休人员1人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　收入情况：2017年，县文联总收入1177277.63元，其中：一般公共财政预算621277.63元，政府性基金预算556000元。

　　支出情况：2017年，县文联总支出1177277.63元，其中：一般公共服务支出446065.48元；社会保障与就业支出104457.28元；医疗卫生与计划生育支出29861.87元；城乡社区支出556000元；住房保障支出40893元。

　　增减变动情况：2016年度总收入918903.17元，总支出为892860.84元。2017年较上年收入增加258374.46元，支出增加284416.79元。增加原因为：（1）新增县文联下属七个协会采风交流培训费；（2）新增县文联及下属四个协会五年换届选举会议费；（3）新增对2013年—2017年文艺精品进行表彰奖励；（4）新增举办红河北部七县文学创作交流会及红河州书法家年会工作经费。

　　五、2017年“三公”经费预算情况

　　2017年，一般公共预算“三公”经费支出情况为：因公出国（境）费用0元，公务接待费用51900元；公务用车购置及运行费1万元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费1万元。2016年“三公”经费支出35606元，2017年预算增加16294，原因为2017年外地作者到本县交流、年度培训及会议次数增加。

　　六、政府采购安排说明

　　2017年县文联政府采购预算采购经费0元。如有新调入人员，则将按照相关要求和流程办理政府采购，购置办公桌、电脑等。

　　七、名词解释说明

　　本单位无专业性较强的名词解释。

附件【泸西县文联2017年部门预算公开表.xls】