泸西县扶贫办2017年部门预算编制说 明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　宣传和贯彻执行省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施；拟定和组织实施全县扶贫开发规划、发展战略和年度计划。贯彻执行国家和省、州扶贫资金管理办法，会同有关部门指导、检查和监督扶贫资金的使用，负责扶贫开发的统计及其监督，制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、民族特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。负责财政资金易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训；负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，加强与对口帮扶单位沟通协调，负责协调中央国家机关企事业单位、省级机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和收集县级机关企事业单位定点扶贫工作，负责联系、协调其他扶贫项目，组织开展对外交流与合作。承办泸西县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算编制情况

　　泸西县扶贫办编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数13人，退休人员6人。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年泸西县扶贫办预算总收入2180316.78元，其中：一般公共预算1930316.78元；政府性基金收入250000元。

　　2017年预算总支出2180316.78元，其中：基本支出1940316.78元；项目支出240000元。

　　按支出功能科目分类，支出分别为社会保障和就业支出，主要反映县扶贫办离退休人员离退休经费及离退休人员福利费、退休公用经费；医疗卫生与计划生育支出，主要反映县扶贫办基本医疗保险经费；住房保障支出，主要反映县扶贫办住房公积金经费；农林水支出中的行政运行，主要反映县扶贫办正常运转的日常支出及职工的工资、福利费等；城乡社区支出是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障机关机构正常运转的日常支出1940316.78元，包括工资福利支出1453869.22元，商品和服务支出133091.56万元，对个人和家庭的补助353356元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年项目支出240000元，为商品和服务支出。

　　泸西县扶贫办2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　泸西县扶贫办2017年“三公”经费预算财政拨款情况

　　统计表

　　单位:元

　　泸西县扶贫办2017年财政拨款“三公”经费预算

　　情况说明

　　泸西县扶贫办财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　一、 因公出国（境）经费

　　2017年泸西县扶贫办根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0元。

　　二、公务接待费

　　2017年泸西县扶贫办拟安排公务接待费预算156900元，主要用于公务接待的费用。与2016年增加了6.35万元主要原因是需要加强脱贫攻坚、专项扶贫、精准扶贫的主要作用。

　　三、 公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县扶贫办拟安排公车购置及运行维护费50000元，主要用于保障正常工作，拟产生的公务用车使用费等支出。与2016年无增减。

　　四、泸西县人民政府扶贫开发办公室无专业性较强名词解释。

　　六、泸西县人民政府扶贫开发办公室无部门门户网站，统一在泸西县财政局设立预决算公开平台公示。