泸西县广播电视局2016年部门决算公开说明

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1、广电局职能

　　（1）贯彻落实国家、自治区、自治州广播电视事业管理方针、政策及法律法规；监督管理泸西县境内广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目。

　　（2）保证正确的广播电视宣传和创作发展方向，提高创作的深度与广度，把握正确的舆论导向，

　　（3）负责泸西县境内用于广播电视节目接收与传送、卫星地面接收设施的管理，并制定全县广播电视技术规划，指导系统内在新技术方面的开发与应用以及技术维护和管理工作。

　　（4）按照统筹规划、宏观政策和法律法规对广播电视专用网络进行管理，负责审核乡、镇广播电视机构的设立、个人卫星地面接收设施的设置，负责指导本系统网络的建设与开发工作，保证广播电视节目的安全优质播出工作。

　　（5）对重大宣传工作进行协调，检查及节目质量评定，统一组织和管理其节目的传输覆盖；管理并指导新闻与专题片和广播电视播出质量检测工作。

　　（6）负责县广播电视系统对外交流与合作工作。

　　（7）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　2、机构情况及增减变动原因

　　局长室、副局长室、办公室、财务室、新闻中心、编辑部、广告部、安全播出中心、广播股、技管中心、会议室。

　　3、人员情况及增减变动原因

　　广电局年初职工共47人。在职职工38人，退休9人；年末职工47人，在职职工38人，退休9人。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　1、突出宣传重点，拓展宣传范围

　　今年以来，为更好地宣传县委、县人民政府的中心工作、重点工作和“建设高原花园城市、推动泸西跨越发展”战略目标，泸西县广电局充分发挥主流媒体作用，坚持正确的舆论导向和“三贴近”原则，把时政性与民生性、社会效益与经济效益有机统一，圆满完成了“县委全会”、“人代会”、“政协会”、“挂包帮 转走访”、“泸西县全国青少年校园足球试点县新闻发布会”等重要宣传报道任务，开设了“深入学习习近平总书记系列重要讲话精神大家谈”、“凝心聚力促跨越”、 “三严三实、忠诚干净担当”等系列新闻专栏；对黄草洲生态湿地恢复、棚户区改造等重点工作进行多角度多层次的宣传报道；制作完成了《葡萄架下党支部》、《主动作为敢担当 克难攻坚促跨越》、《万琼芬同志先进事迹》、《晒村规 赛文明》、《明白人 带头人》等各类专题、汇报片近百期。总之，通过专题、专栏的全方位、持续深入地宣传报道，为推动“高原花园城市建设”营造了良好的舆论氛围。

　　截至目前，共采编播《泸西新闻》250期1500余条，采制播《法制纵横》栏目52期、《党徽耀泸西》24期，播放“中国梦”、“图说我们的价值观”、“梦娃”、“唱响文明交通”、“健康教育”等公益广告467条4587次，制作通告公告38个播出494条次，字幕标语132条，制作片头片花和挂角126个。

　　2、加强对外宣传，提升泸西形象

　　今年以来，为了使外宣工作再上新台阶，按照“走出去”与“请进来”相结合的原则，积极与中央电视台、云南广播电视台、红河广播电视台等媒体的联系，邀请中央电视台《乡土》、《农广天地》栏目，云南人民广播电台《旅游频率》、云南电视台《云南新闻》、《都市条形码》、《民生关注》，红河电视台《红河新闻》、《新闻零距离》等栏目记者到我县采访报道。同时，将外宣工作进行量化分配至编辑记者，使人人身上有担子，人人身上有指标，有效调动了广大记者的工作热情，一批高质量的新闻稿件被上级广播电视台采用。

　　截至目前，上传中央、省、州级电视新闻媒体采用405条，其中：中央电视台采用17条（中央电视台播出新闻2条，协助中央电视台拍摄专题栏目并提供图像资料3期，播出3期，折合新闻15条，央视新闻共完成17条），云南电视台采用96条，红河电视台采用351条（含7期专题折算的35条）；报送省、州广播电台新闻稿件采用稿630条，其中省广播电台采用110条、州广播电台采用520条；协助中央电视台、省、州电视媒体深入我县采访报道19次，为进一步提高我县在外的知名度营造了良好的宣传氛围。

　　3、做好安全播出，确保安全运行

　　为了确保广播电视的安全播出和电视信号的安全传输，今年以来，我局把防范安全事故作为重中之重，建立以安全播出中心为主体，各股、室、站协同配合，狠抓安全播出管理。在重大节假日期间实行领导带班制度、机房值机员制度及安全播出零报告制度；值班人员对播出机房、发射机房、供配电机房等重点设施的安全保护工作进行深入细致检查，并采取有效措施及时整改存在的隐患和薄弱环节；在此基础上，还积极组织了多次应急处理演练和岗位练兵活动，通过内部组织培训和演练，使安播值机人员能更加熟悉岗位职责、设备操作规程，从而提高在岗人员的应急处理能力，全年安全播出零事故，确保了广播电视节目的安全优质播出。

　　4、强化基础建设，扩大覆盖范围

　　（1）做实地方广播电视节目覆盖工程建设

　　地面数字电视无线覆盖工程，是全县广播电视公共服务的重要组成部分，由于用户的地理位置及风力发电机干扰等原因，从凉水井主发射台发射的地方节目（包括红河四套、泸西二套）部分地区收看不到。根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河州直播卫星户户通工程后续建设任务实施意见〉的通知》（红办发〔2013〕120号）文件要求，需要补点进行二次发射。到目前为止，已经完成永宁乡永宁村10W机发射点、永宁乡阿朝村100W机发射点、向阳乡黄栎树村50W机发射点、白水镇平田村50W机发射点、午街镇雨洒村20W发射点的第一批补点建设任务，全县地面数字电视覆盖率提升达70%以上。

　　（2） 积极开展农村广播村村响及应急广播建设

　　为充分发挥农村广播在文化宣传阵地的重要作用，利用农村广播投资成本低、传播方式快捷、宣传效果好等特点，及时有效地将国家和地方的时事新闻、本地信息、惠农政策等信息在第一时间传送到广大农村。按照《红河州广播电视局关于实施北部七县市农村广播村村响及应急广播建设的通知》（红广发〔2015〕2号）的部署和要求，州局下达我县的建设任务涉及81个村委会81套。目前，已完成了81个村委会的安装调式任务。今后计划再用2年时间，结合全县地面数字电视覆盖补点工程逐步推进，完成全县477个自然村的广播村村响及应急广播系统建设, 实现州、县、乡（镇）、村（组）四级一体化应急广播体系。

　　（3）升级改造泸西凉水井高山发射台站基础设施

　　按照《红河州广播电视局转云南省新闻出版广电局推进2014年高山无线台站基础设施建设工作通知》（红广发〔2014〕41号）的部署和要求，我县于2014年4月启动凉水井高山无线发射台站（广播电视发射台）基础设施改造工程建设项目。该项目中央投资99万元，目前已基本完工。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2016年年初预算安排收入 3397742.8 元，与上年对比增加了 844071.2 元。在年度执行中2016年收入为8116544.91元，与上年对比增加了1895340.11元。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　1、收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能具体逐项对比:2016年其他广播影视支出年初预算3394246.2元，实际支出6451875.63元。2016年事业单位退休支出年初预算576251.8元，实际支出682687.6元。

　　（2）差异原因分析。

　　事业单位年初预算与实际支出对比，退休费支出增加了 106435.8 元，其原因是2016年增资；其他文化体育与传媒支出增加了3057629.43元，其原因是2016年增资，以及项目资金增加.

　　2、收入结构分析

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（如下两个饼状图）

　　2015年收入6359356.45元：财政拨入经费6221204.8元，其他收入138151.65元2016年收入8586669.91元：财政拨入经费8116544.91元，其他收入470125.00元（其他单位拨付工作经费以及专题制作费），与上年相比，财政拨入经费增加1895340.11元，原因是工资改革调整以及财政拨入经费增加；其他收入增加331973.35元，原因是外单位拨入专题制作补助经费及工作经费增加。

　　2015年支出情况：退休费支出583576.8元，其他广播影视支出5713178.96 元，其他文化体育与传媒支出 557810 元，其他一般公共服务支出10000 元。　2016年支出情况：退休费支出682687.6元，其他广播影视支出6009685.63 元，其他文化体育与传媒支出 442190元。与上年相比，退休费增加99110.8元，原因是工资调整；其他广播影视支出增加296506.67元，原因是业务支出增加；其他一般公共服务支出减少10000元，原因是今年无其他一般公共服务支出经费。

　　3、重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况：

　　2016年，因公出国（境）费为0，与去年相比无变化；公务用车购置费0元，与去年相比无变化，公务用车运行维护费53813.18元，相比去年减少了94010.16 元；公务接待费30048元，相比去年减少了 26 元；原因是上级部门检查减少，本单位严格按八项制度控制三公经费，控制陪同人员就餐。2016年。公务国内接待批次40批，公务国内接待人210人。

　　（2）会议费支出情况：2015年会议费支出45054.1元，2016年支出 28494元，与2015年相比减少了16560.1元，其原因是2016年会议减少。

　　（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析

　　2015年培训费19245元，2016年培训费支出0元，与2015年相比减少了19245元，其原因是2016年本单位自主培训减少。

　　（4）其他对部门影响较大的支出情况：

　　无。

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

　　无。

　　4．财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

　　财政拨款收入8116544.91元，占本年收入94.52％。与上年相比，财政拨款支出6862417.1元，占本年支出96．1 9％。其中工资福利支出3790178.55元，占本年支出55.23％，商品和服务支出1383714.35元，占本年支出20.16％，对个人和家庭的补助987874.2万元，占本年支出14．40％，其他资本性支出700650元，占本年支出10.21％。

　　（三）年末结转和结余情况

　　1、分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

　　2016年，基本支出结转485051.07元；项目支出结转 1822962.32元。分别为2016年新闻出版广播电视基础设施建设资金1600000.00元，数字化覆盖运行维护费212962.32元。州上直接拨付户户通后续建设资金10000.00元。

　　2、分单位结余结转情况。

　　2016年，基本支出结转485051.07元；项目支出结转 1822962.32元。分别为2016年新闻出版广播电视基础设施建设资金1600000.00元，数字化覆盖运行维护费212962.32元。州上直接拨付户户通后续建设资金10000.00元。

　　3、结余结转规模较大的原因分析。

　　2017年项目开工按工程进度拨款。

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

　　尽可能地细化支出项目，确保预算更加精确。

　　三、资产负债情况分析

　　年末部门资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变支主要原因。

　　（一） 资产负债结构情况

　　资产负债具体构成

　　2016年与2015年相比较，货币资金减少214853.16元，用于往来款支付，财政应返还额度为1812962.32元，应收账款减少为144648.38元，原因是已经全额收回暂借款，固定资产减少了16622256.89元，其他应付款减少了320489.49元，为支付往来款项目。

　　（二）资产负债对比分析

　　2016年资产负债率=负债总额/资产总额*100%=7419156.82/324562406.6*100%=2.29%，2015年资产负债率=负债总额/资产总额*100%=7,726,724.64/30,937,293.44*100%=24.98%，资产与负债的都在不同程度上有所减少，原因是往来款项目部分用于广电局日常业务开支，从而减少了负债资金。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）泸西县广播电视局在财务管理、决算组织、编报、审核情况

　　泸西县广播电视局自成立以来，一直将单位的会计核算工作统一集中核算，针对账务处理，报账管理等相关问题，并制定了相关会计管理制度。财政部门于2016年12月20日组织全县的部门决算工作会议，广电局会计人员在具体的决算编报工作中，按照相关要求编报2016年度部门决算报表，并做好表间数据，决算报表与账务的衔接工作，做到报表一致，账表一致。

　　2、根据报表设置，认真分析预算、决算收支表，综合地反映预算单位的各项收支情况。把本年收入和本年支出，基本支出和财政拨款支出分别进行分析填报，从而更加准确地反映出本年度各项收入支出的情况，为2017年度的财政预算打下坚实的基础。

　　3认真与财政相关拨款科室进行数据核对，做到上报数据准确无误。

　　4、认真进行表间数据审核，套表审核。经拨款科室负责人审核后，上报财政局总会计处。

　　（二）泸西县广电局主管部门对所属单位按规定批复决算开展情况。

　　我单位按照县财政局要求，及时泸西县广播电视局政府信息公开网上公开2015年的部门决算，以便接受社会各界的监督。我单位认真按照各级要求认真有序地进行部门决算工作。

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见和建议。

　　无。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

　　合理利用部门决算分析数据，认真分析预算收入和支出完成率，从而提高预算工作水平，更好地为经济工作服务。利用人均基本支出，精确计算出人均基本支出额，为2016年的人员支出预算提供可靠的数据。根据资产负债率有效利用债权人提供资金开展业务活动能力以及反映债权人提供资金的安全保障程度。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

　　决算报表的设置中，预算执行情况得不到体现。从财政部门、单位主管部门以及基层预算单位来说，编报决算报表，都希望真实的了解单位的预算执行情况，以此提高国家和单位的预算管理水平，推动国家财政资金管理体制改革。但是，目前的决算报表中，没有相应的预决算对比的表页设置，无法反映预算单位的预算执行情况。

　　（五）泸西县广播电视局本年度政府采购为811930元，其中货物715930元，工程96000元。

　　（六）泸西县广播电视局无专业性较强名词解释。

　　（七）泸西县广播电视局无机关运行经费。

　　（八）泸西县广播电视局无部门门户网站，统一在泸西县财政局设立预决算公开平台公示。

　　（九）泸西县广播电视局已对本单位开展真实性检查。

　　泸西县广播电视局

　　2017年9月7日