泸西县文化体育和广播电视局2017年预算编制的说明

　　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)基本职能：贯彻执行党的基本路线和国家关于文化、体育、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规。结合我县实际，研究制定全县文化、体育事业发展规划和年度执行计划并组织实施。归口管理全县文化市场，调查研究文化市场的发展趋势，制定并监督执行文化市场管理的政策和措施，会同有关部门加强管理进入市场的文化艺术产品和文化娱乐经营活动，做好文化市场稽查工作。贯彻执行文化、体育交流的方针、政策；统一管理全县文化、体育交流工作。认真贯彻落实省委、州委、县委全会精神，紧紧围绕“融入滇中?创新跨越 全力建设高原花园城市”的战略目标，扎实推进广播电视、公共文化服务体系和全民健身体系建设，抓实基础设施建设, 抓好新闻宣传报道, 强化安全播出工作, 加强文化市场管理, 加强人才队伍建设, 繁荣社会文化事业, 推进体育事业发展,培育发展足球产业,深入实施文化民生工程、全民健身工程和广播电视城乡一体化覆盖工程，进一步促进了泸西县文化体育和广播电视事业的繁荣发展。

　　（二）主要工作：泸西县文化体育和广播电视局工作的指导思想：认真贯彻执行党的基本路线和国家关于文化、体育、新闻出版的方针、政策、法律、法规。坚持“两手抓、两手硬”净化泸西文化市场。贯彻落实党的十八大精神，凝聚推动泸西跨越发展的力量。按照“强化针对性，体现适用性，提高利用率”的要求，加大基本公共服务供给侧结构性改革力度，继续实施地方广播电视节目地面数字电视覆盖工程、红河州红河人民广播电台传输光缆线路升级改造工程、中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、红河州农村广播“村村响”及应急广播建设工程、贫困地区县级播出机构制播能力建设项目等5相工程，进一步完善“村村通”、“户户通”工程的维护维修工作。抓好图书馆总分馆制项目建设，将县图书馆建设成集收藏加工、开发利用、流通服务为一体的文献信息资源中心。进一步改善提升图书馆软硬件，力争实现自助借还和自助办证，推动图书馆自动化建设。抓好“七彩云南全民健身工程”项目，加快推进青少年足球训练基地项目的实施，启动泸西县三塘乡11人制标准足球场建设项目、泸西县公共体育场田径跑道和足球场项目建设。宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本。

　　二、部门预算编制情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共8个，其中行政单位1个，事业单位7个，部门在职在编人数118人，退休人员54人，在编实有车辆10辆。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年部门预算总收入2087.08万元，其中：公共财政预算1686.08万元,政府性基金收入401万元。

　　2017年部门预算总支出2087.08万元，其中：基本支出1742万元，占总支出的83.47％；项目支出345.08万元，占总支出的16.53％。按支出功能科目分类，支出分别列“文化体育与传媒支出――文化――其他文化体育与传媒”支出，主要反映政府提供文化体育与传媒中广播影视的支出、“文化体育与传媒支出”，主要反映县文化体育和广播电视台单位正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　用于保障机构正常运转的日常支出1742万元。包括:基本工资、津贴补贴等工资福利支出1299.08万元，占基本支出的74.58％；商品和服务支出93.14万元，占基本支出的5.34％；对个人和家庭补助349.78万元，占基本支出的20.08%。

　　（二）项目支出情况

　　用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目支出345.08万元。包括：泸西县文化体育和广播电视局140万元，占项目总支出的40.6%；泸西县图书馆44万元, 占项目总支出的12.8%；泸西县文化馆5万元, 占项目总支出的1.4%；泸西县体育馆114万元,占项目总支出的33%；泸西县广播电视台35万元, 占项目总支出的10.1%。泸西县农村电影管理站7.08万元, 占项目总支出的2.1%

　　其中政府性基金支出338万元，占项目支出的97.95%,政府拨款补助7.08万，占项目支出的2.05%。与2016年对比，2016年收入1468.19万元，2017年收入2087.08万元，增加了618.89万元，原因是工资调整以及财政拨付工作经费增加。

　　泸西县文化体育和广播电视局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　泸西县文化体育和广播电视局2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　泸西县文化体育和广播电视局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2017年泸西县文化体育和广播电视局根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

　　二、公务接待费

　　2017年泸西县文化体育和广播电视局拟安排公务接待费预算58.03万元, 主要用于接待公务接待的费用。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县文化体育和广播电视局拟安排公车购置及公车运行维护费21万元,主要用于保障正常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　与2016年对比，因公出国（境）经费与上年度持平，公务用车购置费0元，与上年持平。公务车运行维护费减少4万元，公务接待费减少18.23万元。主要原因是2017年泸西县文化体育和广播电视局严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本。

　　2017年泸西县文化体育和广播电视局安排政府采购0元。无专业性较强名词解释。

　　附：预算公开报表（表1至表8）