泸西县妇联2017年部门预算公开说明

　　监督索引号53252700471301000

　　泸西县妇女联合会2017年度部门决算

　　第一部分  泸西县妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  泸西县妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县妇女联合会是中共泸西县委员会领导下的人民群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。代表和维护妇女权益，促进男女平等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、妇女素质进一步提升

　　一是按照县委的统一部署，继续开展“两学一做”学习教育活动，坚定妇联干部的理想信念，强化党性修养，提升妇女干部，特别是党员干部的政治意识、宗旨意识、大局意识和服务意识。二是采取以会带训的方式，加强全县妇女干部的学习教育工作，努力提升她们的政治、文化知识水平和业务工作能力。三是采取送出去的方式，提升妇联干部的业务能力和履职水平。一年来，泸西县妇联共组织全体党员干部召开会议20次；召开乡镇、村基层妇女工作业务知识培训会10次；县妇联主席、副主席分别到省州学习培训12次，举办妇女干部培训班1次。

　　2、维权意识进一步强化

　　一是加大法制宣传力度，提升妇女儿童的法律意识。以妇女儿童为重点，大力宣传，广泛普法，不断提高维权意识，针对妇女群众反映较多的热点难点问题，泸西县妇联以三下乡，3•8妇女维权月，12•4法制宣传日等为契机，联合公、检、法、司等部门积极开展家庭暴力告诫制度助力“三八”维权月，“禁毒•防艾”， 防治校园欺凌•护航未成年人成长等妇女儿童法治宣传教育活动，突出《妇女权益保障法》《未成年人保护法》《婚姻法》《反家庭暴力法》《中华人民共和国劳动法》等重点法律法规的宣传，引导广大妇女知法、学法、懂法、用法。一年来，泸西县妇联共组织开展各类法制宣传16次，发放宣传资料1.3万余份，解答妇女提问20名。二是加大个案调处力度，有效地维护了妇女儿童的合法权益。加强同政法各部门的沟通联系，关心关注涉及妇女儿童权益的案（事）件，最大限度地维护妇女儿童的合法权益。一年来，共受理来信、来电、来访48次，办结率100%，组织动员妇女参与社会治理工作，在实施网格化管理的152个村组450个网格中，妇女参与率达50%以上，发挥了妇女“半边天”在全县社会稳定中的重要作用。

　　3、妇女就业渠道进一步拓展

　　 一是加强妇女创业扶贫政策项目的宣传力度。采用上街、进村入户宣传和利用泸西妇联微信公众平台、至美泸西、泸西新闻等媒体宣传，全覆盖的向广大妇女群众宣传中央、省、州、县扶贫政策和各项惠民政策，让全县广大妇联了解政策，并积极争取项目支持。二是加强项目帮扶创业力度。2017年，县妇联争取 “贷免扶补”创业贷款100名、小额担保贷款40名和 25个“两个10万元”微型企业培育工程项目，把相关创业政策向精准扶贫点倾斜，帮助贫困村具有创业意愿但缺少资金的家庭实现创业，就地带动贫困妇女就业。目前“贷免扶补”创业贷款，小额担保贷款已全部完成，“两个10万元”微型企业培育工程预计到12月底如期完成。三是抓好妇女创业技能技术培训。为提高妇女创业能力，县、乡镇两级妇女组织，结合本地区妇女创业意愿和市场需求，组织开展了家政服务、花卉种植、蔬菜种植等技术技能培训，努力提升广大妇女的创业技能。

　　4、关爱救助形式更加多样

　　一是开展“暖冬行动”。在春节即将来临之际，县妇联组织开展了主题为“妇联播撒真情.温暖妇女儿童”一系列慰问行动。深入到精准扶贫点—向阳乡勺布村委会贫困联系户家中进行慰问，为12户挂包帮联系户送去了24袋600公斤大米、12床棉被等合计人民币4200元的慰问品；为8个乡镇40户贫困发放1吨大米、40床毛毯等慰问物资。

　　二是开展关爱“三留守”活动。组织各乡镇妇联开展手拉手爱心妈妈关爱活动，为6家社区的空巢老人和留守儿童讲解相关法律知识，并慰问看望贫困留守儿童22人，空巢老人15人，发放大米15袋，食用油15桶，蛋糕22份，慰问金2200元。泸西县妇联携手薇薇新娘婚纱摄影店在逸圃中心小学开展了关爱留守儿童活动，为200名留守儿童捐赠了总价值15000元的书包。

　　三是开展“健康梦•仁爱行”医疗教育援助。泸西县妇联积极联系到上海徐汇区妇女联合会“健康梦•仁爱行”医疗教育援助团到泸西永宁清泉小学、泸西县中医院“进行医疗教育援助。援助团为清泉小学的孩子们捐赠了学习用品和生活用品，为泸西县各个乡镇的150多位贫困妇女进行了妇科以及外科的健康体检。

　　四是开展“母亲邮包”发放活动。2017年6月，泸西县妇联到挂钩联系点——向阳乡勺布白村开展“母亲邮包”发放活动。妇联干部将“母亲邮包”逐一送到200个贫困母亲的手中，邮包内有实用性强，能够有效的帮助贫困母亲及其家庭解决生活中的一些实际困难的物资及提高他们的基本安全健康知识的小册子，让更多的母亲生活得更幸福。

　　五是开展“金秋圆梦”助学活动。8月26日下午，泸西县总工会、共青团泸西县委、泸西县妇女联合会在青少年活动中心共同开展“金秋圆梦”助学金发放仪式。活动共发放43.8万元助学金，86位学子得到了资助。其中：泸西县妇联协调上海市徐汇区妇联援助5万元，资助了张珊珊、李威、张芸等10位贫困学生，每人获得助学金5000元。

　　5、 “两节”活动别出新彩

　　一是开展好 “三八”节义务植树活动。为纪念“三八”国际劳动妇女节107周年，泸西县妇联组织全县女领导干部、县属有关部门妇委会主任、各乡镇妇联主席、村委会（社区）妇代会主任共200余人开展纪念“三八”国际劳动妇女节暨义务植树活动，植树活动共栽植树苗1500余株，完成造林10余亩，打造了一片真正意义上的“三八林”。组织全县女领导干部视察黄草洲湿地公园建设情况、全国蔬菜示范基地――金马镇蔬菜基地、金马镇新坝村人居环境改造示范点、乡村旅游示范点――向阳乡山色村白彝文化等重点项目工程。活动的开展宣传和鼓励了广大的妇女干部以更加饱满的热情和更加昂扬的斗志投身到建设高原花园城市的热潮中，为推动泸西跨越发展谱写绚丽的巾帼篇章。

　　二是开展好“六一”儿童节活动。6月期间，泸西县妇联充分发挥“联”字职能，积极组织县属各妇委会、各乡镇，组织开展“关爱特殊困难、流守儿童送去温暖”、“ 法治进校园，护航未成年人成长”、 “书香飘万家”家庭亲子阅读等适合儿童特点、丰富多彩的活动，使孩子们度过了一个幸福、愉快的“六一”儿童节。据不完全统计，“六一”期间全县共开展了各类庆祝活动65场次，各类帮扶关爱活动26次，发放慰问帮扶金6.5万余元，发放各类学习、生活用具总价值4.2万元。在全社会营造了关心关爱儿童的良好氛围。

　　6、新风家庭成效明显

　　一是先后深入8个乡镇部分贫困村开展家庭文明建设专题讲座，讲座以遵纪守法、爱国奉献、邻里和谐、孝老爱亲、科学教子、革除陋习、卫生整治及平安建设等为内容，教育引导做一个遵纪守法、健康文明的公民，营造一个和谐幸福的家庭。二是加大先进典型培树面，发挥模范带头作用。今年3月份，组织开展了“最美家庭”寻找活动；4月份开展 “三八红旗集体、个人”、“ 巾帼建功集体、个人”先进典型的推选活动；6月份组织开展“培树城乡万名巾帼示范带头人”推荐评选活动；11月份组织开展“平安家庭”推荐评选活动等，对推选出来的先进典型的事迹在全县广大家庭和妇女中进行大力宣传，在全县家庭和妇女中营造“比、学、赶、超”的氛围。

　　7、脱贫攻坚更加有力

　　一是按照县委、县政府关于脱贫攻坚安排部署和要求，从宣传发动、产业发展、教育帮扶、关爱救助等方面广泛发动各级妇联组织和广大妇女全力参与脱贫攻坚。引导贫困妇女大力发展产业，根据各地实际培育种植、养植服务等产业，依托妇女小额信贷、贷免扶补、“两个10万元”微型企业等各种资金政策支持，帮助贫困妇女解决资金难题，力争通过扶持实现创业一人，脱贫一户。二是加强走访、回访工作力度。多次组织全体结对干部职工深入到挂钩联系点—向阳乡勺布白村委会4个村民小组，开展贫困户的走访、回访工作，向贫困户宣传扶贫政策，与农户聊家常、听建议、看实情，为他们脱贫致富出谋划策，增强贫困户脱贫的信心和决心，与村组干部交心、谈心，共同制定帮扶计划。目前，共为挂钩联系点—向阳乡勺布白村协调物资折价5.56万元。三是加强对驻村扶贫工作队员的支持力度。县妇联积极支持驻村工作队员的工作，安排队员与单位脱岗，严格遵守驻村工作纪律，积极为驻村办实事。目前，县妇联在经费紧张的情况下，为驻村工作队队员划拨驻村工作经费0.5万元，并按照文件要求及时报销驻村队员的食宿费用。四是组建巾帼志愿服务队，助力脱贫攻坚工作。泸西县妇联抓住“会改联”契机，组建巾帼志愿服务队，把新当选的妇女群众身边能干事、会干事、热爱妇女事业的村（社区）执委吸纳到队伍中来，充实壮大“巾帼志愿服务队”，紧紧围绕“革除陋习”和“城乡人居环境提升” 两项重点工作主动作为。尤其在全县上下正在轰轰烈烈开展的“四洁六净”工作中，巾帼志愿服务队在县、乡（镇）、村三级妇联组织的领导和组织下，充分发挥“宣传发动、示范引领、监督养成”三大作用，进村入户打扫卫生，在村村达到 “四洁”、户户实现“六净”工作中发挥了主力军作用，为打赢“脱贫攻坚”和“城乡人居环境提升”双战役作出应有的贡献。目前，全县共组建“巾帼志愿服务队”87支，吸纳队员3000余人。

　　8、妇联改革有序推进

　　一是率先推进“会改联”工作。泸西县妇联按照“试点先行、逐步拓展”的工作思路，在全县81个村委会、6个社区开展了“会改联”试点工作，率先在我州全面完成“会改联”工作。“会改联”中，泸西县妇联坚持敞开大门建妇联，把有激情、有影响力、能干事的优秀女性吸纳到妇联组织中来。全县81个村委会、6个社区选举产生村（社区）妇联主席87名，副主席260名，执委1307名，壮大了村（社区）妇联组织的工作力量，提出了“十带百，百带千，妇女撑起半边天”工作模式。二是统筹推进扩大乡镇（街道）妇联组织成员工作。2017年9月底泸西县妇联全面完成扩大乡镇妇联组织成员工作。全县8个乡镇共选出执委200名，比改革前增加152名，配备专兼职副主席 40名，乡镇妇联主席均由同级党政班子中女性成员兼任。三是结合实际，制定出台了《泸西县妇联改革实施方案》。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县妇女联合会2017年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县妇女联合会2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县妇女联合会2017年度收入合计159.10万元。其中：财政拨款收入149.34万元，占总收入的93.87%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入9.76万元，占总收入的6.13%。与上年对比总收入略有减少，主要原因为各单位经费压缩，工作经费补助其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县妇女联合会2017年度支出合计173.23万元。其中：基本支出155.91万元，占总支出的90％；项目支出17.32万元，占总支出的10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比略有增长,主要原因为工资水平的整体提高，人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县妇女联合会机构正常运转的日常支出105.02万元。与上年对比略有下降,主要原因工作经费的压缩，用于日常支出的公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.71％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.32万元。与上年对比略有增长,主要举办妇女第十二次代表大会会议。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出114.34万元,占本年支出合计的66%。与上年对比略有增长,主要原因人员经费的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出92.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%；

　　2.外交（类）支出0万元；

　　3.国防（类）支出0万元；

　　4.公共安全（类）支出0万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县妇女联合会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.42万元，支出决算为1.08万元，完成预算的24.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的24.43%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革以及工作经费的压缩，经费支出减少。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.78万元，下降72.02%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.76万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降1.82%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革以及工作经费的压缩，经费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.08万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1.08万元。其中：

　　国内接待费支出1.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次368人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常机关运行中来访领导和人员接待。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县妇女联合会2017年机关运行经费支出2.85万元，与上年对比。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置。

　　（二）国有资产占用情况

　　(三)政府采购支出情况 2017年政府采购涉及法律咨询、办公设备等固定资产的购置。法律咨询主要用于对妇女、儿童关爱服务工作，加强对妇女、儿童的权利维护。办公设备的采购主要是更替旧的、落后的、损坏的设备，使日常工作得以进行。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　（五）相关口径说明

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　监督索引号53252700471301111