泸西县关心下一代工作委员会2017年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：动员组织离退休老干部、老教师、老军人、老专家、老工人等“五老”人员对青少年进行思想政治教育、法制维权教育、监督网吧、科技培训、家庭教育、助困、助医、助学、助残以及开展有益于青少年身心健康的文体活动等工作。

　　（二）主要工作：

　　1、开展全县中小学生“中华魂”主题教育活动（作文比赛），帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

　　2、继续组织32名“五老”网吧监督员对全县35家网吧集中监督，每周四次集中监督。

　　3、对县内部分面临失、辍学的贫困家庭未成年人进行救助。

　　4、开展法制副校长培训，加强对全县在校生的法制宣传；开展司法分流项目。

　　5、在全县各乡镇共建设11个留守儿童之家，加强对留守儿童的服务管理工作。

　　6、承办县委、县政府及上级相关部门交办的其他事项。

　　二、部门预算编制情况

　　县关工委编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数2人。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年泸西县关心下一代工作委员会预算总收入42.46万元，其中：公共财政预算27.46万元,政府性基金预算15万元。与2016年相比增加15.18万元，增加原因主要是人员工资调整。

　　2017年部门预算总支出42.46万元，分为基本支出和项目支出。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务－群众团体事务”支出，主要反映政府提供一般公共服务中群众团体事务的支出、“一般公共服务支出”，主要反映县关工委正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或专项工作经费支出。与2016年相比增加15.18万元，增加原因主要是人员工资调整，安排了“未成年人司法项目”项目经费。

　　(一) 基本支出情况

　　2017年用于保障县关工委正常运转的日常支出37.46万元，其中，工资福利支出21.04万元，占基本支出的56.17％；商品和服务支出12.20万元，占基本支出的32.56％；对个人和家庭补助4.22万元，占基本支出的11.27%。

　　(二) 项目支出情况

　　2017年安排项目支出经费5万元，具体用于未成年人司法分流项目工作。

　　四、2017年“三公”经费预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年泸西县关心下一代工作委员会根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。与2016年无增减。

　　（二）公务接待费

　　2017年泸西县关心下一代工作委员会拟安排公务接待费预算6.14万元，主要用于接待公务接待的费用。比2016年0.64万元，增加原因是物价上涨，导致接待费增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县关心下一代工作委员会拟安排公车用车购置和运行费2万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元。主要用于保障正常工作，拟产生的公务用车费用支出。与2016年无增减。

　　五、2017年政府采购安排情况

　　2017年泸西县关心下一代工作委员会根据预算安排，拟安排政府采购经费预算0万元。

　　六、专业性较强的名词解释

　　在此预算编制说明里，本单位无专业性较强的名词解释。