泸西县招商局2017年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）认真贯彻执行党中央、国务院和省、州、县党委、政府有关对内对外开放的路线、方针、政策、法律、法规。围绕县委、县政府制定的社会经济发展目标及发展战略，负责起草制定全县对内对外开放及招商引资的政策、措施及管理办法，并组织实施。

　　（二）负责县境内国内投资企业认证、招商引资中介人资格确认和实施奖励审查、报请奖励等日常工作，并协调落实有关优惠政策，负责外来投资企业投诉中心的有关工作；帮助外来投资企业协调解决建设、生产、经营过程中遇到的困难和实际问题，协助有关部门依法保护外来投资者的合法权益。

　　（三）负责组织实施全县国内外招商引资工作的开展，组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展洽活动；负责收集、整理、包装和编印全县的招商引资项目资料，并建立健全招商引资项目动态储备库。

　　（四） 负责全县的区域协作工作，积极组织开展好与各经济发达地区的全方位、多层次、宽领域的招商引资工作、经济技术联合协作工作。

　　（五）负责指导全县各乡镇开展对外开放和招商引资工作，组织和引导好县内企业开展多渠道、多层次的招商引资活动，积极推进全社会招商，努力推行招商代理制和建立健全招商奖励机制，为泸西县经济社会的全面发展服务。

　　（六）负责县内在开展招商引资和对外友好交往活动中的对外联络、洽谈等相关业务工作。

　　（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

　　二、部门预算编制情况

　　招商局编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中事业单位1个，部门在职在编实有人数12人，在编实有车辆1辆。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　县招商局2016年预算总收入199万元，其中：公共财政预算199万元。2017年预算总收入278万元，其中：公共财政预算278万元。

　　2016年部门预算总支出199万元，其中：基本支出199万元。 2017年部门预算总支出278万元，其中：基本支出159万元，占总支出的60％；项目支出119万元，占总支出的40%。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务－财政事务”支出，主要反映政府提供一般公共服务中财政事务的支出、“一般公共服务支出”，主要反映县招商局正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出。

　　2017年预算收支比2016年增加79万，其中，因国家实施新的职业年金和养老保险政策，增加社会保障和就业预算收支24万；因2017年执行职工工资调整政策，增加工资福利预算收支55万。

　　县招商局2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2016年县招商局预算安排出国（境）经费预算0万元，2017年安排出国（境）经费预算0万元，2017年因公出国（境）经费预算无增减。

　　（二）公务接待费

　　2016年县招商局预算安排公务接待费7万元，主要用于接待公务接待的费用，2017年预算安排公务接待费8.26万元，主要用于接待公务接待的费用，2017年公务接待费预算比2016年增加了1.26万，主要因近年来到我县考察洽谈招商引资项目的客商进一步增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2016年县招商局预算安排公务用车运行维护费5万元、公务用车购置费0元，2017年预算安排公车运行维护费5万元、公务用车购置费0元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，保障招商引资日常工作开展。2017年公务用车购置及运行维护费与上年度相比无增减。

　　四、政府采购安排情况说明

　　2017年预算安排办公用品采购费4万元，计划采购办公电脑1台、彩色打印机1台、办公室沙发1套。

　　五、专业性较强的名词解释

　　县招商局无专业性较强的名词解释。

　　附：泸西县招商局2017年预算公开报表