中共泸西县委统战部部门决算情况说明

　　　一、部门情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。中共泸西县委统战部是主管全县统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。一是贯彻执行中央、省委和州委关于统一战线工作的方针、政策，县委关于统一战线工作的指示、决定，调查研究，反映意见，提出政策性意见和建议。二是了解掌握县属各有关单位和部门贯彻执行中央、省委和州委关于统一战线工作的方针、政策的情况；帮助指导县属有关单位和部门开展好统一战线工作。三是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，联系工商联和有关人民团体及无党派代表人士，通报情况，反映他们的意见和建议；落实工商联和有关人民团体加强自身建设。四是联系党外知识分子代表人士，了解情况，反映意见，协调关系；协助有关部门做好党外知识分子代表人士的培养选拔工作。五是联系少数民族和宗教界代表人士，做好民族上层人士的政治安排和生活管理服务工作。六是贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，了解检查县属各有关部门贯彻党中央、国务院对台方针政策和省、州、县党委政府有关对台工作指示的情况；调查研究，组织和参与制定涉台地方性法规和实施办法；组织、管理、协调、指导全县涉台事务工作。七是了解和掌握全县党外代表人士安排、使用及合作共事情况；做好党外代表人士的考察、了解、推荐工作及县政协委员的协商、推荐工作；配合有关部门做好党外后备干部队伍建设工作。八是指导县工商联、泸西中华职教社等统一战线性质的团体及组织，调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。九是加强统一战线理论政策研究、宣传和信息工作。十是完成县委、县政府及上级有关部门交办的其它任务。

　　2．机构情况。中共泸西县委统战部是县委的组成部门，属独立编制、独立核算行政机构。2016年没有发生变动。

　　3．人员情况。中共泸西县委统战部核定行政编制人数7人，其中公务员6人，机关工勤人员1人。2016年末实有人数12人，其中在职在编公务员7人，机关工勤人员1人，离休人员1人，退休人员3人。与2015年相比，增加公务员1人，其中从本县内实行公务员管理单位调入1人。退休人员死亡1人。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　一是做好民族宗教工作。先后举行全国、全省宗教工作会议精神学习会、整治违法违规设立功德箱等借教敛财问题专项工作会议和2016年民族宗教工作会议，斋月期间为全县18家清真寺送去3.6万元的慰问金和1800册文化书籍，全年安排50余万元的宗教场所修缮经费。认真贯彻州委书记姚国华同志在中共红河州委统战部专题会议纪要（26）上重要批示精神和州规范管理工作研判会精神，密切关注伊斯兰教动态情况并定期上报巡查情况，持续巩固规范管理成果，防止宗教极端思想渗透和宗教极端势力反弹。出台《贯彻实施〈中共泸西县委 泸西县人民政府关于加强和改进新形势下民族工作加快建设民族团结进步示范县的实施意见〉任务分工方案》（泸办发〔2016〕104号），为47名特困少数民族大学生发放7.85万元的救助金，向上级争取特色乡镇、特色村、示范村等项目建设资金470余万元，加快民族地区基础设施建设、产业发展、民族文化建设。二是做好非公经济领域统战工作。贯彻落实习近平总书记3月4日在民建、工商联界联组会议上的重要讲话精神，出台《关于以守法诚信坚定信心为重点深入开展理想信念教育实践活动的实施意见》（泸统发〔2016〕5号），组织召开民营企业家座谈会、民营经济发展涉法问题座谈会、非公经济发展调研座谈会和 “万企帮万村”精准扶贫工作会，动员非公有制企业在 “万企帮万村”精准扶贫行动中累计投入各类扶贫资金近200余万元。出台《县委统战部关于泸西县工商联（商会）2017年换届工作实施意见》（泸办发〔2016〕152号），成立了泸西县工商联（商会）换届工作领导小组，依托“非公有制经济代表人士综合评价软件”，做好县人大代表、县政协委员、县工商联领导班子成员32名候选人的综合评价工作。2016年以来，先后5次深入全县各领域非公企业调研，帮助非公企业解决1800余万元的项目资金问题，解决房地产领域4家重点非公企业资金短缺、缴税纳税、发展规划、证照办理等方面的问题12个。三是做好党外代表人士工作。贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、《中共红河州委关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》﹙红发﹝2013﹞16号﹚文件精神，完善党外代表人士信息，组织党外代表人士学习州第八次党代会精神和党的十八届六中全会精神。2016年以来泸西县新提拔12名党外后备干部为副科级干部，推荐2名党外干部赴云南省社会主义学院参加“红河州第16期党外干部培训班”。目前，全县共有党外领导干部52名。其中，副处级4名，正科级6名，副科级42名。泸西县人大、政府、政协领导班子党外干部均已选配到位，党外干部担任政府部门行政正职的有2人。四是做好海外联络统战工作。春节前夕，泸西县委统战部分别对健在的16名困难抗战老兵和2户台胞进行走访慰问，为他们送去慰问品和慰问金。协助台湾“亚洲卫星电视”旅游节目组一行4人到泸西拍摄特色美食和城子古村风貌，协助就读于山东大学、云南大学等泸西籍6名在校大学生完成以“关爱抗战老兵，记录老兵生活”为主题的暑期社会实践。为1名特困定居台胞后代争取助学补助金4000元，联系泸西中华职教社、泸西县雨露职业培训学校为台胞免费提供2期共8天的技术培训，并为其免费赠阅全年《致富天地》杂志。中秋前夕，走访慰问了黄埔同学和台胞。五是做好脱贫攻坚工作。制定挂钩联系点中枢镇西华村委会脱贫帮扶计划和脱贫发展规划，春节前夕走访慰问25户贫困户，指导挂联贫困村换届选举工作，2016年以来开展回访4次，解决实际问题20余项，安排项目资金103万元帮扶贫困村加强基础设施建设，划拨4万元工作经费支持1名派出驻村扶贫工作队员开展工作。六是开展“两学一做”学习教育。4月27日召开动员会以来，先后集中学习5次，机关全体党员按照要求认真加强学习、抄写《中国共产党章程》，以学习所获指导工作开展，以工作成绩检验学习效果。10月8日，组织全体干部职工到县档案馆爱国主义教育基地参观学习。10月21日，组织全体干部职工收看纪念红军长征胜利80周年大会直播，以学习长征精神为指引谋划好工作。12月30日，组织干部职工学习党的十八届六中全会精神和云南省第十次党代会精神。

　　（三）加强自身建设，提高综合素质

　　一是提高思想水平。1月18日组织全体干部职工传达学习全国统战部长会议和红河州统战部长推进统战工作专题座谈会精神，4月21日组织学习全省、全州统战部长会议精神和中央、省委、州委对台工作会议精神及中共泸西县第十二届委员会第65次常委会议精神。9月27日，组织干部职工传达学习省委书记、省长陈豪调研省委统战部时讲话精神和2016年全省统战部长培训班暨信息化建设与信息工作培训班内容。同时，借“两学一做”学习教育，再次组织大家学习《中国共产党统一战线工作条例》（试行）。二是提高理论研究、调研和宣传工作水平。形成2篇专题调研报告和2篇实践创新成果材料，共编发《泸西统战信息》76期，通过“泸西统一战线”微信公众号发布信息47期。被 “云南统一战线”网站采用信息23条，“云南统一战线”微信公众号采用12条；《红河统战信息》采用整条信息2条、简讯16条，“红河统一战线”微信公众号采用26条，“泸西之窗”采用12条，统战宣传实现数量和质量的“双提升”。三是提高廉洁自律水平。落实党风廉政建设责任要求，营造风清气正的从政环境。深入学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，按照规定抓好廉政教育。通过组织干部职工参观廉政文化作品展、观看《永远在路上》专题片，教育引导干部职工预防腐败、廉洁从政从自身做起。

　　二、存在的问题及困难

　　2016年，我们虽然完成了预定的工作目标，但距离形势发展和上级要求还存在一定的差距，主要表现在：一是制约非公有制经济发展的体制机制问题凸出。二是基层统战工作基础薄弱，乡（镇）、村（社区）两级统战工作网络作用发挥不充分。三是党外干部工作还存在培养力度不够、政府工作部门正职配备过少的问题。四是研究新情况、采取新举措、解决新问题的办法还不够多。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

　　2016年，本单位收入年初预算数828621.64元，比2015年788209.48元增加40412.16元；2016年支出年初预算数1111225.04元，比2015年788209.48元增加218355.67元；年度执行中收入调整预算数为1905983.64元，支出调整预算数1905983.64元；调整原因为个人工资福利支出。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

　　2016年，本单位收入决算数2235983.64元，完成收入年初预算数828621.64元的281.34%，比2015年收入决算数2472122.91元减少236139.27元，减幅9.04%，主要原因是其他收入减少；2016年支出决算数2140787.41元，完成收入年初预算数1111225.04元的289.46%；比2015年支出决算数2184570.88元减少43783.47元，减幅10.20%，主要原因是其它收入减少。

　　预算收支增减变化说明: 2016年收入决算数2235983.64元,2015年收入决算数2472122.91元,减少236139.27元. 2016年支出决算数2140787.41元,2015年支出决算数2184570.88元,减少43783.47元. 主要原因是其它收入减少。

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况：可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

　　（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

　　主要为工资及各类补贴增涨。

　　2．收入支出结构分析

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

　　2016年收入决算数2235983.64元，其中财政拨款收入1905983.64元，占总收入的85.24%，其他收入330000.00元，占总收入的14.75%。

　　2016年支出决算数2140787.41元，其中基本支出1850787.41元，占总支出的86.45%，项目支出290000.00元，占总支出的13.54%。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费增减变化原因等说明信息

　　“三公”经费支出情况：“三公”经费总额53038.21元，比上年81684.56元减少28646.35元，减少率为35.06%，其中公务用车运行维护费19701.06元，比上年31285.56减少11584.5元，减少率为37.02%；公务接待费33337.15.00元，比上年50399.00元减少17061.85元，减少33.85%。无因公出国（境）费用支出。减少原因为我部门全年经费压缩和严格执行厉行节约相关工作制度，公务用车购置及保有量为1辆。

　　“三公”经费增减变化原因等说明信息

　　（2）会议费支出情况：5772.00元。

　　（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

　　无

　　（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

　　无

　　（三）年末结转和结余情况

　　本年末结转数为258709.06元。

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

　　无

　　三、资产负债情况分析

　　年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

　　本年度年末资产总计1041218.06元，比2015年1353701.03元减少312482.97元，减少23.08%；负债总计120000.00元，比2015年465000.00元减少345000元，减少率74.19%；净资产总计921218.06元，比2015年888701.03元增加32517.03元，增加率3.65%。变动原因为预算调整增加。

　　（一）资产负债结构情况

　　对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

　　本年度年末资产总计1041218.06元，比2015年1353701.03元减少312482.97元，减少23.08%：（1）流动资产378709.06元，比2015年752552.03元减少373842.97元，减少率49.67%，其中：银行存款378709.06元，比2015年747552.03元，减少368842.97元；减少率49.34%。（2）固定资产662509.00元，比2015年601149.00元，增加10.2%。

　　（二）资产负债对比分析

　　计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

　　我单位明确由部主要领导分管财务工作，有专人分别负责出纳、会计等财务管理工作。12月初部领导就布置决算组织工作，于1月18日完成决算报表编制、审核工作。

　　（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。无

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无

　　注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

　　政府采购安排说明:2016年政府采购合计（一般公共预算）94146.56元。其中，货物（一般公共预算）59120.00元；服务（一般公共预算）35026.56元。

　　本单位无专业性较强名词解释。