泸西县文联2016年部门决算公开

　　第一部分 部门（单位）情况概况

　　一、部门（单位）情况

　　基本情况

　　泸西文联是全额拨款的参公事业单位，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺事业的重要力量。

　　基本职能：是联络、协调、服务。所谓联络就是做好组织、沟通、交流工作，充分发挥文联联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，开展好国内外之间多种文化交流；所谓协调就是发挥文联联系广泛的优势，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，多做化解矛盾、形成合力、同心同德、加快发展的工作；所谓服务就是全心金意地为广大文艺工作者服务，为文艺创作营造出良好的环境和氛围

　　机构情况

　　泸西县文联是全额拨款的参公事业单位，共设有1个机构（办公室），单位实有编制数3个，在职人员5人，退休1人。

　　人员变动情况：2016年退休1人，调入正科级领导1人，副科级领导1人。根据相关要求，泸西县文联执行行政单位会计制度。

　　二、当年取得的主要事业成效

　　1.县文联自身建设不断加强

　　组织县文联干部职工深入学习有关法律法规和党的文艺方针政策，提高思想理论水平，保证了马克思主义在文化艺术领域的指导地位，坚持了先进文化的正确方向。认真贯彻落实党风廉政责任制，全体党员干部严格要求自己，自觉遵纪守法、勤政廉洁。

　　2.县作家协会文学创作初显成效

　　2016年6月，完成泸西县“第四届阿庐文学奖”征文评奖颁奖工作，征文活动共收到散文、诗歌、小说作品95篇（首），经邀请我州黄光平、梁刚等作家认真评审，共评出获奖数目34篇（首），其中，一等奖3篇（首），二等奖6篇（首），三等奖25篇（首），并编辑出版发行《第四届阿庐文学奖获奖作品集》和《行走在阿庐大地上》泸西作者现代诗歌集。

　　积极组织泸西作家协会协会员，紧紧围绕2016年红河环保世纪行宣传活动主题“加强农村环境综合整治，推动农村饮用水问题解决”踊跃投稿。

　　完成《阿庐文化》杂志（季刊）2016年1至4期的出版发行工作。

　　协会成员成绩可喜。年内，我县作协会会员何绕生、唐贵仁、赵仕慧、蒋惠云、曾波等先后在《阿庐文化》、《红河日报》、《红河文学》、《云南文艺网》、《党建》等报刊杂志、网站发表《奶奶留给我们不尽的风范》、《我们的万书记》等各类文学作品120多篇（首）。

　　3.县摄影家协会的活动精彩纷呈

　　2月5日至15日（春节期间），承办“辉煌十二五?春涌花园城”迎新春书画摄影作品展。

　　在2016年的春节来临之际，组织摄影家协会和书法家协会会员30余人，分别到中枢镇桃笑村委会小石桥村，金马镇文公广场和新坝村、新天地方场、帝景湾广场、天露公司、地税局等处，开展文化惠民免费拍摄“寿星照”和“送春联”活动。

　　于2016年年内承办红河州摄影家协会年会。

　　4.县美术协会深刻展现时代风貌

　　继续抓住网络微信这一重要交流平台，有效地利用县“至美泸西”微信平台和“阿庐文化”进行信息传达，活动宣传，创作交流等工作，从而促进了协会工作的高效有力推进。

　　2016年度共组织会员到元阳、建水、石林以及泸西县内采风写生8次，通过采风和创作，进一步提高美协会员绘画技能的同时，有力地宣传了泸西各方面的风采，提高泸西了的美誉度。

　　2016年6月，邀请到玉溪画家邺绍贵老师（中国美术家协会会员）来到艺术长廊讲《油画写生与创作》，并与本地书画爱好者经验交流，写生示范。2016年10月，邀请了昆明画家五人一行来到泸西艺术长廊给会员们一起交流，令大家受益匪浅。

　　组织会员参与相关活动，提高绘画水平。如2016年4月，请模特来艺术长廊来画半身像；组织会员到玄天文武学校、金马中学和金马镇家乐村绘制墙体壁画等。

　　组织作品参加省、州、县各级美展。如“廉润阿庐.风清泸西”、“迎国庆、感党恩”、 “情系红河”等美术作品展览，其中在“情系红河”2016年红河州美术作品年展上，我县美协会员黎明波取得红河州一等奖的好成绩。

　　5.县书法家协会活动多、效果好

　　泸西县书法家协会于2016年1月25起用7天时间开展“书法进万家”免费送春联活动，共免费书写春联4 万多副，用中国传统文化元素来营造欢乐祥和的节日气氛。

　　1月29日，由地税局邀请书法家协会为广大干部职工送上新春祝福，创作书法作品及春联700多副，此次活动透过书法艺术的魅力，极大地提高了地税干部职工对书法艺术的兴趣，也丰富了泸西县地税局的文化生活。为了弘扬中华民族的传统文化，传承文化经典，促进泸西书法事业的繁荣和发展，打造泸西高原花园城市文化品牌， 给广大书法爱好者提供一个学习交流的平台，展示习碑临帖的能力和书法艺术水平。

　　1月29日，在泸西新天地新知图书城五楼举行了泸西县“2016迎新春”第二届书法临帖作品展，此次活动由泸西县文联主办，泸西县书法家协会、泸西县阿庐书画院、泸西县阿庐印象文化传播有限公司、泸西新知图书城承办。

　　2月24日，“中国梦?红河路‘翰墨丹青绘红河’2016年年展””在州博物馆隆重举行，出席年展仪式的领导为2016年年展书法、美术作品获奖代表颁发证书和奖杯，并宣读了入选“翰墨丹青绘红河”2016年年展名单。其中，泸西县书法协会田卫东行书《陈忠诗》获书法作品类三等奖，段金生获优秀奖，张汝龙、马光祥、刘永红入展。

　　3月26至27日，参加云南省青少年书法协会第一届四次理事会。

　　4月15日至17日，泸西县书法家协会组织会员骨干参加在昆明林业大学由中国书法家协会组织专业三级、教师书法课程班培训。

　　5月3日，组织会员在书法家协会活动室举行创作交流笔会。

　　6月26日，由红河州泸西县委宣传部、县文联、县书法家协会联合举办的“庆祝建党95周年榜书作品展”在县新天地五楼新知书城艺术长廊拉开帷幕。邀请了中华诗词学会会员、中国作家书画院艺委会委员、云南省子彦堂书画院院长李学彦，中国书法家协会会员太相博，中国电力书法家协会会员刘开彦观看参展作品，并针对性对参展作品进行点评。

　　2016年暑假期间开办少儿书法免费培训班，培训学员80多人次。

　　7月1日，组织县书法协会开展“庆七一”建党节榜书书法展。

　　8月9日，中国红河州委宣传部、州文联、州书协及五县文联、五县书协“翰墨薪传”红河州五县书法交流展在新天地新知书城泸西开展。

　　8月5日至15日，承办泸西、建水、石屏、元阳、屏边“翰墨薪传”红河州五县书法交流展。

　　8月15日，组织泸西县老年人诗书画协会举行2016年年会暨庆祝中国共产党成立九十五周年会员作品展。

　　为进一步提升干部职工审美能力和综合文化艺术素养，9月9日下午，泸西县档案局举办书法知识专题讲座，邀请中国书法家协会会员、泸西县书法家协会主席、阿庐书画院院长段金生为全体干部职工授课。段金生结合自身多年对书法笔墨的体会，从中国传统文化入讲，阐述了学习书法的魅力、学习书法的好处、如何学习书法及学习过程中的误区等内容。讲座理论和实践相结合，通俗易懂，并现场解答了干部职工提出的关于书法学习、书法创作中的疑问，使大家充分感受到了书法不仅是线条艺术，更是心灵的艺术。讲座结束后，段金生主席与干部职工一起进行书法基础训练，边教边学，融会贯通，让干部职工在实践中领会书法艺术的精神真谛。

　　10月1日，在新天地新知书城四楼举办“迎国庆翰墨丹青”书画公益创作作品赠送活动，活动当天数十名书法家为广大人民群众书法爱好者赠送书法作品60多副，取得了非常好的效果，得到了书法爱好者及广大群众的赞扬。

　　10月2日，中国书法家协会云南省书法考级中心主任著名书法家李学敏一行5人到泸西县书法家协会考核调研，对泸西县书法家协会多年所取得的成绩给予充分肯定，著名书法家李学敏说泸西县书法家协会是全国选进单位，希望在今后的工作中再接再厉，并为泸西县书法家协会赠送了书法作品。

　　10月24日，挑选了5副书法作品参加红河州与河南省周口市书法联展。

　　泸西县书法家协会在2016年的工作中积极开展公益服务，长期为中小学生免费授课，传承中国文化，走学校、机关、军营创作书法作品600多副。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县文联2016年度总收入918903.17元，其中：财政拨款为753903.17元，占总收入的82.04%；其他收入（县级相关部门补助经费）为165000元，占总收入的17.96%。上年度收入1452530.73元，其中财政拨款为761629.88元，其它收入（县级相关部门补助经费）为690900.85元，本年度总收入比上年度减少533627.56元，其中财政拨款收入比去年下调7726.71元，下调1.01%；其他收入比上年度减少525900.85元。收入比上年减少的主要原因是：一是2016年财政预算经费减少；二是其它非项目收入比上年度减少525900.85元，去年用于出版《血与火的岁月》及其它工作经费支出；三是“三公”经费较去年下调2104.98元，下调5.58%。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年总支出为892860.84元，其中：基本支出792860.84元，占总支出的88.8％；项目支出100000元，占总支出的11.2％。2015年支出为1434690.49元，支出较2015年减少541829.65元，减少60.69%。

　　支出减少原因主要为2015年用于出版《血与火的岁月》及其它工作经费支出，2016年无此项支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县文联2016年一般公共预算财政拨款支出753903.17元，占本年支出合计的84.44%。比2015年的761629.88减少7726.71元，下调1.01%，减少原因为2016年财政预算经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出674011.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.4%。主要用于人员经费和日常经费开支；

　　2.社会保障和就业支出66957.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于行政单位离退休人员经费开支；

　　3.医疗卫生与计划生育支出12933.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　“三公”经费我单位在上年的基础上减少了5.58%。2016年“三公”经费支出35606元，与2015年支出的37710.98元减少了2104.98元。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6358元，与上年的7992.98元相比减少了1634.98元；公务接待费为29248元，与去年的公务接待费29718元减少了470元。减少的主要原因是：节约“三公”经费开支。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年县文联无因公出国（境）费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年县文联未购置公务用车，年末公务用车保有量0辆；因公车改革实际用车1辆，公务用车购置及运行维护费6358元。其中：购置费0万元；运行维护费6358元，比2015年减少1634.98元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年县文联共执行国内公务接待23批次329人次，接待费开支29248元，比上年的29718元减少了470元。

　　五、政府采购执行说明

　　2016年县文联政府采购16180元，主要用于购买办公用电脑、饮水机、移动硬盘、打印机等办公用设备，所有物品均严格按照政府采购程序办理。

　　六、年末收支结余情况

　　2016年度县文联财政拨款收入没有结余。

　　七、资产负债情况分析

　　2016年度末，泸西县文联固定资产总额为277622元，与年初的273842元增加3780元。2016年购买办公用电脑、饮水机、移动硬盘、打印机等办公用设备16180元，处置报废固定资产12400元。

　　本部门资产负债情况调整前年初数与调整后年初数一致。

　　八、其他需要说明的情况及相关口径说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年县文联机关运行经费支出223761.63元，与上年93979.06元增加129782.57元，主要原因为2016年举办座谈会、采风培训交流会等活动，增加了经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待、公车运行维护保养等。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　本单位无专业性较强的名词解释