泸西县委史志办2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1、中共泸西县委党史研究室为泸西县委主管党史业务的工作部门，承担我县党史征集、党史研究、党史教育、党史宣传和党史重大事项管理的重要任务。

　　2、贯彻落实中央和省州有关党史工作的方针、政策、指示，做好党史工作规划和实施；

　　3、承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂印刷出版任务，负责编写泸西县地方党史和重要党史人物传记。

　　4、承担每年编辑出版《中共泸西县委执政纪要》工作。

　　5、运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统和爱国主义、集体主义和社会主义教育。

　　6、对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史的来信来访。

　　7、为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

　　8、组织开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动；党史学术交流活动。

　　9、加挂泸西县地方志编纂委员会办公室牌子，按照《地方志工作条例》负责全县县志、年鉴工作的规划及实施；负责各乡镇、县属各单位部门志的指导及管理。承担续修《泸西县志》的编纂印刷出版工作。

　　10、承担《泸西年鉴》的编辑印刷出版工作及每年上报省州年鉴编辑部的泸西县概况资料的编写工作。

　　11、承办县委、县政府和上级主管业务部门交办的其他事项及临时交给的工作任务。

　　二、部门预算编制情况

　　史志办机关编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数8人，退休人员3人，在编实有车辆1辆。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年泸西县史志办预算总收入1837689.6元，同比增长552163.04元，同比增长4.29%。增长原因为专项经费增加。

　　2017年部门预算总支出1837689.6元，同比增长552163.04元，同比增长4.29%。其中：基本支出1337689.6元，占总支出的78％，同比增长322163.04元，同比增长31.72%，增长原因为工资福利支出增长。项目支出500000元，占总支出的22％，同比230000元，增长85.1%，增长原因为项目增多。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务－财政事务”支出，主要反映政府提供一般公共服务中财政事务的支出、“一般公共服务支出”，主要反映县史志办局机关单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出。

　　(一) 基本支出情况

　　2017年用于保障县史志办机关机构正常运转的日常支出1111190.64元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64％；商品和服务支出241982.96元，占基本支出的14％；对个人和家庭补助386270.4元，占基本支出的22%。

　　(二) 项目支出情况

　　2017年用于保障县史志办机关、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500000元，有《泸西年鉴》编辑出版费经费，党史办、县志办业务费，党史聘用人员工资，《中共泸西县委执政纪要》编辑出版费，《民国泸西县志》整理经费。

　　（三）采购安排说明：无

　　（四）本单位无专业性较强的名词解释

　　泸西县史志办2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　泸西县史志办2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　泸西县史志办财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2017年泸西县史志办根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

　　二、公务接待费

　　2017年泸西县史志办拟安排公务接待费预算2.12万元，主要用于接待公务接待的费用,同比增加0.15万元，同比增加7.69%。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县史志办拟安排公车购置0万元，运行维护费0万元。