泸西县科协2016年度部门决算说明

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。县科协在县委的正确领导、县政府的大力支持和上级科协的具体指导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和中央、省、州科协工作会议精神，紧紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》和县委、县政府的中心工作任务及经济社会发展目标，按照“搭建平台，资源共享”的工作思路和“大联合、大协作”的工作方式，夯实科普工作基础设施建设、搭建科普资源共享平台、改善科普工作环境和条件、提高科普服务能力、促进科普工作群众化和社会化等。

　　2．机构人员情况。县科协是县委领导的群众团体，核编4个，内设办公室1个，设主席1名、副主席2名。2016年末实有在职人员8人，较年初增加1人。原因是：2016年12月原主席改非，调入1名新主席。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　1．深入开展科普示范创建活动。一是做好2016－2020年度全国科普示范县示范期工作；二是继续抓好农民科学素质教育示范村巩固工作；三是继续抓好已建成的16个科普示范基地建设巩固工作；四是按照相关文件要求，推荐钟秀社区申报创建科普示范社区。

　　2．积极做好科普项目申报实施工作。一是积极做好“科普惠农兴村计划”项目申报实施工作；二是完成省对下专项转移支付科普项目的申报实施工作。

　　3．认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》。一是以科技培训为抓手，积极推进农民科学素质行动；二是开展青少年科普活动，提升青少年科学素质；三是开展“中国流动科技馆”云南泸西站巡展活动；四是开展科普宣传员业务培训。

　　4．学（协）会活动有声有色。一是县反邪教协会多形式营造反邪教宣传氛围；二是县生态循环养殖产业发展协会活动成效明显；三是县计生协会开展系列活动。

　　5．农技协的规范化管理和发展不断加强。一是继续按照泸发〔2013〕32号《关于进一步加强农村专业技术协会发展的意见》、泸办发〔2014〕45号《关于印发〈泸西县农村专业技术协会管理办法〉的通知》和泸科协〔2014〕6号《关于开展农村专业技术协会规范化建设活动的通知》等文件精神支持各协会开展农技协规范化建设活动。二是永宁乡阿峨村黄果协会、午街铺镇山林哨果蔬种植协会、午街铺镇凤舞村蔬菜协会、午街铺镇林树村天露种养协会、中枢镇小龙甸蔬菜种植协会、白水镇女能人养鸡协会等结合自身实际，相继开展黄果、番茄、蔬菜种植技术培训、科技咨询服务、养殖技术培训等。三是按照县委组织部的安排布置，协助配合中枢、永宁、午街铺、金马4个乡镇党委完成5个农村专业技术协会建立党支部的工作任务，充分发挥党支部在协会中的引领作用。四是引导成立了泸西县林下生态养鸡协会、泸西县高原梨协会。

　　6．大力扶持发展猕猴桃产业。2014年底县科协将红阳猕猴桃引入我县午街铺镇试种成功后，不断加大红阳猕猴桃种植的推广力度。今年年初将屏边县猕猴桃种植大户引入午街铺镇发展猕猴桃种植，在午街铺镇月牙塘建设了猕猴桃科普示范基地300亩，带动周边群众及中枢、金马、白水等乡镇群众发展红阳猕猴桃1000余亩。多次组织种植户开展猕猴桃栽培管理和嫁接技术培训，为我县广大群众开辟了一条增收致富的新路子。

　　7．加大科普宣传力度。一是参与泸西县2016年文化科技卫生“三下乡”启动仪式暨集中示范活动和食品安全宣传周活动，组织开展2016年全国科普日活动。二是利用《泸西科普》网站反映全县科普工作动态，传播科普知识；办好《泸西科普》电视专栏节目；加强对县乡两级科普宣传栏的管理；办好《泸西科普》内刊；积极向省、州、县相关媒体报送信息。

　　8．积极开展“挂包帮”“转走访”工作。一是先后4次组织全体干部职工深入到午街镇大水塘村了解贫困户基本情况、致贫原因、受扶持情况、生产生活条件及资产收入情况等方面。二是牵头召开精准扶贫联系会议，制定《泸西县科学技术协会扶贫攻坚挂包贫困村帮扶计划》和《午街铺镇大水塘村脱贫发展规划》，为挂包村组和挂包贫困户脱贫致富理清了发展思路。三是筹措资金7.6万元在新庄村发展红阳猕猴桃70余亩；开展春节前走访慰问活动，向飞午、老营、新营三个村的18户贫困户送出价值3000元的大米18袋和菜子油18桶；补助大水塘村委会科技培训经费5000元。四是组成换届选举工作组，在大水塘村村两委换届选举过程中，全过程参与换届选举各项工作，确保该村换届选举工作依法有序、圆满成功。五是邀请县果树站技术人员到“挂包帮”大水塘飞午村开展精准扶贫培训，为“挂包帮”村贫困群众如期脱贫奠定了基础。

　　9．加强自身建设，树立科协机关良好形象。在抓好科普工作的同时，注重机关自身建设，不断提高机关工作效率和服务水平。把开展“学习党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育作为首要政治任务，健全完善学习载体，创新学习活动形式，建立党员个人学习档案，记录日常学习内容、时间等，推动学习教育常态化；开展“手抄《中国共产党章程》100天”活动，统一为每位党员发放了“两学一做”专用笔记，实行“200字+1句话体会”，做到“天天抄党章，天天有心得”。全体在职党员参加了云南省纪委省监察厅网站参与党章党规网络知识测试，并取得了良好成绩。举办“融入滇中?创新跨越，全力建设高原花园城市”学习活动，全体干部职工对我县“融入滇中?创新跨越，全力建设高原花园城市”战略部署的重要性有了更深的认识。通过开展学习教育，树立科协机关的良好形象。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　1．收入、支出年初预算安排情况（单位：元）

　　2．收入、支出年初预算安排与上年对比情况（单位：元）

　　2015年新增了自治州津贴，且职工工资、医疗保险和住房公积金等较2014年都增加了，故2016年科目2060101、2100501和2210201预算数比2015年都有增加。

　　2016年科普专项经费按人均0.80元预算为342240元，比2015年有所增加；没有预算全国科技活动周经费、全国科普日活动经费，故2016年科目2060102预算数比2015年减少。

　　2015年9月退休人员病逝，故科目2080501预算数为0。

　　3．年度执行中调整情况及原因

　　2016年，县科协7名在职职工参与了工资调整，故科目2060101进行了调整。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　1．收入支出与预算对比分析

　　决算收入与预算收入对比情况（单位：元）

　　决算收入与预算收入差异原因分析：2016年，县科协7名在职职工参与了工资调整，且决算时住房公积金调入科目2060101，故科目2060101、2100501决算数比预算数增加，科目2210201决算数比预算数减少；按照红财教〔2016〕48号、红财教〔2016〕82号、红财教〔2015〕219号、红财教〔2016〕97号文件要求，划拨经费用于科普活动和科学技术普及，故2060702、2060799等科目决算数比预算数增加。

　　决算支出与预算支出对比情况（单位：元）

　　决算支出与预算支出差异原因分析：2016年，县科协7名在职职工参与了工资调整，且决算时住房公积金调入科目2060101，故科目2060101、2100501决算数比预算数增加，科目2210201决算数比预算数减少；按照红财教〔2016〕48号、红财教〔2016〕82号、红财教〔2015〕219号、红财教〔2016〕97号文件要求，划拨经费用于科普活动和科学技术普及，且红财教〔2015〕48号、红财教〔2015〕51号、红财教〔2015〕81号、红财教〔2015〕146号结转资金用于项目实施，故2060702、2060799等科目决算数比预算数增加；2016年决算时，住房公积金调入科目2060101，故科目2210201决算数比预算数减少。

　　机关运行经费执行情况：2016年机关运行支出1330269.90元，其中：工资福利支出741461.20元，包含7人基本工资、津贴补贴、奖金和残疾人就业保障金；商品和服务支出474699.95元，包含办公费、汇款手续费、水电费、邮寄费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和工会经费；对个人和家庭的补助112308.75元，包含86名科普宣传员生活补助、1人遗嘱补助和7人住房公积金；其他资本性支出218226.50元，包含办公设备购置等。

　　政府采购执行情况：2016年县科协通过部门集中采购办公桌1张，1340元；涉密计算机及移动存储介质保密管理系统1套，1800元；科普大篷车展品1批，95200元，包含：无形的力1台、太阳能发电1台、小球的足迹1台、看谁滚得快1台、磁易贴3D展板2套、液晶触控一体机1台、数字科技馆系统1套、表演机器人3个。

　　2．收入支出结构分析

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

　　收入情况：本年度收入1948360.63元，其中：科学技术管理事务1237979.95元，占比63.54%；科学技术普及680000.00元，占比34.90%；医疗卫生与计划生育支出30380.68元，占比1.56%。

　　支出情况：本年度支出2281548.93元，其中：科学技术管理事务1330269.90元，占比58.31%；科学技术普及920898.35，占比40.36%；医疗卫生与计划生育支出30380.68元，占比1.33%。

　　（2）收入支出按部门所属单位分布情况

　　3．支出按经济分类科目分析

　　（1）“三公”经费支出情况

　　2016年，县科协有公务用车1辆、科普大篷车1辆；国内公务接待40批次近240人。县科协认真执行“三公经费支出须在上年支出基础上降低10%”的要求，严格控制三公经费支出，厉行节约。故2016年决算数较2015年减少。

　　（2）会议费支出情况

　　本年度会议费支出0元，比上年减少了0元。

　　（3）培训费支出情况

　　本年度培训费支出126500元，比上年减少了36289元，减少22.29%。

　　（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

　　4．财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

　　（三）年末结转和结余情况

　　1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况

　　2．分单位结转和结余情况

　　3．结转结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策

　　科目2060702“泸西红阳猕猴桃种植科普示范与推广经费”是下半年才拨下来的项目资金，将根据项目的实施情况划拨。

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

　　当年预算支出严格按照预算执行，因人员变动产生的支出增减问题属正常变动。

　　三、资产负债情况分析

　　（一）资产负债结构情况

　　本年固定资产购置新增98340元。

　　（二）资产负债对比分析

　　2016年末负债合计0元，资产合计877259.68元，故资产负债率为0%。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况

　　本年度部门决算均按上级要求及时组织决算、编报及上报县财政分管科室和分管领导审核无误。

　　（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

　　本年度部门决算严格按要求做好决算公开工作。

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议

　　无。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议

　　无。

　　注：本单位无专业性较强的名词解释、无政府性基金预算收支。

　　泸西县科学技术协会

　　2017年9月8日