泸西县科协2017年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1.宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行县委、县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家；

　　2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全县科普网络组织建设；

　　3.为科技团体服务。管理所属县级学会、协会、企业科协；对乡镇科协进行业务指导。围绕我县经济发展重点，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；

　　4.组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才；

　　5.为科技工作者服。反映科技工作者的意见和要求，捍卫科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；

　　6.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；

　　7.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业，开展科学论证、技术培训、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；

　　8.承担县委、县人民政府和上级科协交办的工作。

　　二、部门预算编制情况

　　县科协编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，认真贯彻落实积极的财政政策。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，进一步做实、做细项目支出预算，为预算执行创造良好的条件。

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数8人，在编实有车辆1辆。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年泸西县科协预算总收入166.05万元，其中：公共财政预算166.05万元。

　　2017年部门预算总支出166.05万元，其中115.33万元为基本支出、50.72万元为项目支出。按支出功能科目分类，支出分别列“科学技术支出－科学技术管理事务－行政运行”支出，主要反映县科协正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出”；“医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，“医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”；“城乡社区支出－国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出－其他国有土地使用权出让收入安排的支出”，“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”。

　　2017年部门预算收支较上年增加61.57元，其中：科学技术支出减少10.27万元，社会保障和就业支出增加16.69万元，医疗卫生与计划生育支出增加2.35万元，城乡社区支出增加50.72万元，住房保障支出增加2.08万元。原因是：2017年增加了政府性基金50.72万元，住房公积金、医疗保险等比上一年增加。

　　四、机关运行经费安排情况

　　2017年用于保障县科协正常运转的日常支出86.02万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖励工资等工资福利支出，占基本支出的74.59％；商品和服务支出8.04万元，占基本支出的6.97％；对个人和家庭补助21.27万元，占预算支出的18.44%。

　　五、政府采购安排情况

　　2017年若有人员调入，要采购电脑、办公桌等。

　　泸西县科协2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　泸西县科协财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2017年泸西县科协根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

　　二、公务接待费

　　2017年泸西县科协拟安排公务接待费预算4.37万元，主要用于公务接待的费用。因2017年组织开展活动较多，故较上年增加0.58万元。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县科协拟安排公车购置及运行维护费3万元，与上年无变化。其中：公车购置费0万元，运行维护费3万元，主要用于保障正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。