2016年政务服务管理局部门决算编制说明

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能

　　政务服务管理局紧紧围绕深化政务公开，加强政务服务，抓好平台建设，强化建章立制，着力解决投资项目集中并联审批，统筹推进政府自身建设等工作，为提升政府公信力做了应有的贡献。

　　2. 机构构成情况

　　政务服务管理局属泸西县人民政府组成部门，单位性质为行政机关，为“一局（政务服务管理局）三中心（政务服务中心、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心）”格局。

　　3. 人员情况及增减变动原因

　　政务服务管理局编制数为7人（属行政编织），根据泸政办发[2013]27号文件核定交易中心人员暂定编制20人（属事业编织）。在职人员共14人，其中：公务员6人，行政工勤人员1人，事业人员4人，事业工勤人员3人，比上年增加人员1人，新增事业工勤人员1人。

　　二、部门预算执行情况分析

　　1.收入支出结构分析

　　（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重

　　全年总收入3,653,037.19元，其中：财政拨款3,653,037.19元

　　全年总支出2,393,037.19元（含基本支出1,943,176.86，项目支出449,860.33）其中：工资福利支出1,240,825.95元，占总支出的51.85%；商品和服务支出982,097.24，占总支出的41.04%；对个人和家庭的补助支出103,846.00元，占总支出的4.34%；其他资本性支出66,268.00元，占总支出的2.77%；

　　工资福利支出        商品和服务支出        对个人和家庭的补助        其他资本性支出        对企事业单位的补助        其他支出

　　1,240,825.95        982,097.24        103,846.00        66,268.00        0        0

　　2.收入支出与上年度对比分析

　　（1）与上年度各项收入支出的对比分析

　　（2）收入支出增减变动原因分析

　　与2015年收支相比，2016年收支略有增长，原因是办公地搬迁项目新增支出以及工资的整体上浮。

　　（3）部分经济分类支出情况说明（表格说明）

　　“三公”经费均在上年的基础有所节约

　　2016年用于保障机构运转的工作任务目标，用于“三公”经费支出108141.78元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年泸西县作为服务管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2015年决算相比无增减变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4677.78元。减少原因在2016年参与公务用车改革。与2015年决算25191.38元相比，减少20513.60元，减少率81.43%。

　　（三）公务接待费

　　2016年共执行国内公务接待112批，共计917人，接待费开支103464.00元；。公务接待费比2015年决算103210.40元相比，增加0.2%。

　　3. 政府采购决算情况说明

　　2016年政府采购2次，采购金额317354.00元，较上增长较大，增加主要原因是办公场所搬迁，购置相关办公设备等。

　　4. 机关运行经费执行情况

　　2016年日常公用经费598504.91元，其中办公费63190.73元、水电费21495.73元、邮电费90450.00元、公务用车运行维护费4677.78元、办公设备费66268.00元等。

　　5. 年末收支结余情况分析

　　2015无结余资金。

　　7. 本单位无政府性基金收支预算安排。

　　8. 资产变动情况：本单位2016年新增固定资产66268元，购入办公设备主要用于新办公地会议室、投资项目审批中心项目服务及交易中心开标和投标室。

　　三、名词解释

　　本单位无专业性较强名词解释。

　　四、2016年度取得的主要成效

　　（一）加强政府自身建设，围绕建设人民满意的服务型政府工作目标，着力在推进政府职能转变、弘扬求真务实作风、加强反腐倡廉建设，工作中严格执行《会计法》、财务会计制度等，积极推进财务管理的报账程序，主动与县级核算中心配合，使得我局账务得以规范进行。

　　（二）努力执行省州构建“一局三中心”管理工作模式，使得全县政务服务工作步入科学规范、便民利民的发展轨道。

　　（三）严格执行《预算法》，坚持依法理财，完善预算编制制度，本着量力而行，量财办事，勤俭节约，开源节流的原则行事，严格按预算办事，杜绝预算支出的随意性，努力控制新增预算，优化财政支出结构。经过积极努力，有力地促进了全局财政资金良好运行局面，为打造廉洁高效的政务服务环境做了贡献。

　　（四）切实转变工作作风，狠抓制度落实，不断加强了职工工作的主动性和自觉性，交易事项严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”的目标要求进行，同时建立健全内部控制制度，强化会计核算及监督工作，提高会计信息质量，真正发挥好财务工作在整个行政运行工作中的作用。

　　五、决算中存在的问题及改进意建议

　　2016年决算工作已结束，我局在党委、政府的领导下，圆满完成了各项工作目标任务，取得了一定成绩，但经分析还存在一些不足，例如：财源结构单一，只能维持正常业务开支；由于我局工作布局需要，需投入部分软硬件投施，没有相应收入保障，收支呈矛盾格局；我局财务工作队伍有待加强等，在下一步工作中，我们将以党的十八大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路为指针，抓住机遇，扎实工作，为推动全县政务服务工作协调、可持续发展而努力，努力实现“人民满意的服务型政府”目标。

　　泸西县政务服务管理局

　　二0一七年九月七日