泸西县畜牧兽医局2016年决算信息公开说明

　　按照《预算法》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）和《云南省财政厅关于印发〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕403号）要求，参照省财政厅制定决算公开格式，我单位在自财政部门批复本部门决算之日起20日内，在本部门门户网站和省财政厅门户网站“云南省省级财政预决算公开”专栏同时公开本部门决算和“三公”经费表决算。即公开收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表共七张表。现将公开信息说明如下：

　　一、基本职能及机构人员情况

　　1、基本职能

　　（1）贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规，以及党中央、国务院和省、州、县党委政府有关畜牧业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我县实际，拟订实施办法（意见），经批准后组织实施。

　　（2）负责编制全县畜牧业中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责指导全县畜牧业生产，负责畜牧兽医行政管理工作。

　　（3）负责制定全县畜牧业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科技兴牧战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调畜牧业社会化服务体系建设。

　　（4）负责全县畜牧业资源区划、畜牧业环境保护监测、现代畜牧业建设和畜牧业可持续发展工作；负责畜牧业资源的保护和综合利用。

　　（5）负责编制和修订全县重大动物疫病防控工作应急预案；拟订本地区重大动物疫病控制和扑灭工作计划，经批准后组织实施；负责有关兽医公共卫生工作的管理。

　　（6）负责全县畜牧兽医行政执法的监督、检查；负责全县草原（草山、草坡）的监督管理工作；负责全县畜产品安全监管、兽药饲料质量监管、种畜禽行业质量监管工作。

　　（7）负责组织协调畜产品加工与流通；负责畜牧业经济信息统计和畜产品市场、畜牧业生产情况等经济信息工作及有关畜牧业的预测预报工作。

　　（8）负责全县畜牧业发展涉外事务和科技交流与合作；负责实施、管理、协调利用外资项目，发展外向型畜牧业，促进全县畜牧业对外开放工作。

　　（9）负责实施官方兽医制度和执业兽医制度；负责对所属畜牧兽医工作机构的管理；指导行业学会、协会。

　　（10）完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作任务。

　　2、机构人员情况

　　泸西县畜牧兽医局属于泸西县行政单位。纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算的一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。编制数为56个，年末实有人数为87人，其中行政在职人员9人（政府机关人员8人，工勤人员1人），事业在职人员53人，离退休人员23人（全部为退休人员），遗嘱人员2人，全部为财政预算拨款。

　　二、收入支出决算总情况

　　畜牧兽医局2016年度年初结转和结余1469.62万元，本年收入2171.05万元，上年收入2096.77万元，比上年增加74.29万元，增3.54%，本年支出2015.22万元，上年支出2332.28万元，比上年减少317.06万元，减13.59%，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配2.77万元，按功能分：一般公共服务支出2万元、社会保障和就业支出147.04万元、医疗卫生与计划生育支出27.68万元、农林水事务支出1676.34万元、商业服务业等支出318万元，年末结转和结余1622.68万元。

　　三、公共预算财政拨款收入支出决算情况

　　畜牧兽医局2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1409.44万元，本年公共预算财政拨款收入1443.1万元，上年公共预算财政拨款1949.02万元，比上年减少505.93万元，减25.96%。本年公共预算财政拨款支出2015.22万元，上年公共预算财政拨款支出2332.38万元，比上年减少317.06万元，减25.96%，其中：本年基本支出1028.71万元，上年基本支出776.54万元，比上年增加252.18万元，增32.48%、本年项目支出986.50万元，上年项目支出1555.74万元，比上年减少569.24万元，减36.59%，年末公共预算财政拨款结转和结余1094.64万元。

　　四、公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　畜牧兽医局2016年公共预算财政拨款基本支出1028.71万元，上年基本支出776.54万元，比上年增加252.18万元，增32.48%，其中：本年人员经费支出876.06万元，上年人员经费支出669.82万元，比上年增加206.82万元，增3.88%，本年公用经费支出152.07万元，上年公用经费支出106.72万元，比上年增加45.35万元，增42.5%。

　　五、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出决算情况

　　畜牧兽医局2016年“三公”经费共支出19.54万元，上年“三公”经费共支出23.10万元，比上年减少3.56万元，减15.41%其中：因公出国（境）支出0元、没有出国（境）人员，公务用车保有量7辆，本年公务用车运行维护支出8.58万元，上年公务用车运行维护支出9.84万元，比上年减少1.26万元，减12.82%，公务用车购置费为0，本年公务接待人次1690人次，公务接待费10.96万元，上年公务接待费13.26万元，比上年减少2.30万元，减17.34%。机关运行经费支出6.71万元，上年机关运行经费支出7.91万元，比上年减少1.20万元，减15.2%。

　　六、名词解释

　　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

　　（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　具体数据见附表。

　　附：收入支出决算总表

　　收入决算表

　　支出决算表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　泸西县畜牧兽医局

　　二〇一七年九月七日